문서번호	기획팀-3211			★담당자	팀장			기획조정실장
보존기간	년								12/27
				박효은	이봉준			권상구
결재일자	2023.12.27.
공개여부	공개
				협 조
				감 사
2024년도 투자사업 심의실무위원회 결과 보고

2023. 12.

	서울특별시농수산식품공사
기획팀

2024년도 투자사업 심의위원회 결과 보고

1		개 요

□ 투자사업 심의위원회 개요

○ 일시: 2023.9.22.(금) 09:30 ~ 17:30

○ 장소: 본사 16층 유통본부회의실

○ 참석자

- 투자사업 심의위원(8)

․기획조정실장, 노동이사, 기획팀장, 재무팀장, 유통총괄팀장, 가락몰활성화TF팀장, 안전총괄팀장, 설계관리팀 염동희 P/L

- 심사 대상사업 팀장․담당(19개팀)

□ 심의 안건

○ 투자사업 요청 내역: 82건 / 28,058백만원

(단위: 백만원)

본부 / 팀		건수	사업비
기획조정실	대외협력팀 7	7	1,061
경영본부	전산정보팀 9	9	1,901
유통본부	수산팀 2	2	369
현대화사업단	유통혁신팀 3, 데이터전략팀 1, 물류혁신팀1	5	4,283
환경조성본부	교통질서팀 3, 환경관리팀 5	8	1,168
사업본부	가락몰운영팀 3, 도매권임대팀 2, 가락몰활성화TF 5	10	7,058
건설안전본부	안전총괄팀 6, 시설운영팀 13, 설비공사팀 1	20	5,693
강서지사	업무지원팀 4, 유통관리팀 2, 시설관리팀 8	14	3,218
친환경센터	급식안전팀 5, 공공급식TF 2	7	3,307
합계		82	28,058

※ 시민참여예산 사업 심의 병행

2		심의 결과

□ 투자사업 심의 조정 결과

○(대상) 82개 사업 28,058백만원 ⇨ (편성) 57개 사업 19,326백만원

- 요구 사업에서 8,732백만원 감조정

- ’23년 투자사업비(12,256백만원)의 157% 수준(현대화사업비 제외)

※ 최근 5년간 투자사업비 편성 현황

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
투 자 사 업 비	146억원(67건)	101억원(74건)	95억원(58건)	80억원(49건)	123억원(54건)	193억원(57건)
현대화사업비	-	57억원	205억원	507억원	645억원	170억원
합계	146억원	158억원	300억원	587억원	768억원	363억원

□ 시민(고객)참여예산 심의 결과

○ 총 14건 1,027백만원 편성(＇22년 11건 1,045백만원 편성)

○ 편성 내용

(단위: 백만원)

연번	담당부서	사업명	편성액	제안자
1	가락몰운영팀	가락몰먹거리존 보수 공사	101	가락몰 먹거리존 상인연합회
2	가락몰운영팀	가락몰 먹거리존 냉난방기 설치공사	55	가락몰 먹거리존 상인연합회
3	가락몰운영팀	가락몰 대용량 공기청정기 설치	16	가락몰 청과직판 조합
4	가락몰운영팀	가락몰 수산시장 고객전용 진공포장기 설치	5	가락몰 수산유통인협의회
5	수산팀	수산물 소비촉진행사	19	강동수산 선어중도매인 조합장
6	시설운영팀	청과동 옥상 바닥 방수공사	280	가락시장 중도매인연합
7	시설운영팀	도로 및 주차장덧씌우기	172	가락시장 법인연합
8	시설운영팀	청과동 옥탑층 옥상 바닥 방수공사	97	가락시장 법인연합
9	가락몰활성화TF	라이브커머스 교육 및 실습	22	가락몰입주자협의회
10	시설관리팀	강서시장 도로 및 주차장덧씌우기	50	강서시장 법인연합
11	환경관리팀	쓰레기통합수거장 저온시설 설치	72	외부 민원
12	업무지원팀	강서시장 개장 20주년 기념행사	19	강서시장 유통인연합
13	시설관리팀	강서시장 경매장 바닥보수공사	77	강서시장 법인연합
14	시설관리팀	강서시장 시장도매인동 옥상녹지 배수기능 보강공사	42	시장도매인연합회
합 계			1,027

□ 심의회 주요 의견

○ 2024년 시설현대화사업 진행 여건

- 2공구 사업 추진을 위해 구 관리금융동, 식품종합상가 철거로 통신실․보일러실․가스 정압기 이설공사 추진 예정

- 식품종합상가 철거로 인한 임대상인 판매동 이전을 위해 기반시설 공사 추진 중

○ 현대화사업 관련 지출(이설공사 30억, 판매동 3층 기반시설공사 32억 등)에 예산이 선분배 되어야 함을 고려하여 필수 핵심 사업에 집중하고 불필요한 경비나 과다 견적을 산출한 예산을 검토하여 최대 절감 편성 추진

○「중대재해처벌등에관한법률」 시행 등 안전관련 예산 우선 편성, 유통물류 개선, 현대화사업 등 필수사업 위주로 편성하고 본부별로 선정한 사업 우선순위를 반영하여 원활한 사업 추진 지원

○ 사업 시행을 위한 사전 준비가 부족 또는 불급한 사업은 충분한 사전 검토 후 사업 계획이 확정되면 예산 편성하는 것을 원칙으로 함

○ 2024년도 투자사업 중 신속집행 대상 예산은 상반기 신속집행 목표 달성을 위해 사업 추진에 만전을 기해주기 바람

3		기타 사항

□ 심의위원회 결과 조치

○ 투자사업심의 결과에 따른 조정 예산을 2024년도 예산 편성에 반영

○ 심의회 이후 긴급한 필요에 의해 요청되는 추가 투자사업, 심의결과에 대한 부서 이의제기, 변경 요청 등은 심의위원과 협의를 통해 조정

□ 예산 사용

○ 예산과목 : 판매비와관리비 / 일반운영비(사무관리비) / 기타일반운영비

○ 예산사용액 : 322,000원(다과)

붙임  투자사업 심의결과 조정 내역 1부.  끝.

[결재의견 페이지]

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