				★과장			팀장	기획조정실장	경영전략본부장
문서번호		기획조정실-824
보존기간		5년		협 조
결재일자		2023.02.03.
공개여부		공개
2023년 상반기 재정 신속집행 추진계획
			2023.
						기획조정실

2023년 상반기 재정 신속집행 추진계획

행정안전부 주관으로 시행하는 2023년 상반기 재정 신속집행 추진을 통해

지역경제 활성화 및 민생경제 안정에 기여하고자함

□ 추진개요

○ 대상예산 : 공단 해당과목 총 5개 (‘목’ 기준) … 행안부 선정

- 재료비 / 연구개발비 / 시설비 및 부대비 / 자산취득비 / 기타자본이동

○ 집행목표 : 상반기 내「201억원」집행 … 대상예산의「62.2%」

- 경영평가 해당지표 만점기준 (행안부 목표 56.5% × 1.1)  ※ 배점 : 0.6점

예산과목(“목”) (단위 : 백만원)	대 상 액			목표액 (62.2%)
	총계	본예산	이월예산
총 계	32,239	31,031	1,208	20,053 (100%)
재료비	819	819	-	509 (2.5%)
연구개발비	340	340	-	211 (1.1%)
시설비및부대비	1,423	1,423	-	885 (4.4%)
자산취득비	29,134	27,926	1,208	18,121 (90.4%)
기타자본이동	523	523	-	325 (1.6%)

□ 추진계획

○ 매월 부서별 집행현황 및 계획 보고 … 사업성과회의 등 활용

○ 대상예산의 ‘90% 이상’ 비중을 차지하는「자산취득비」집행관리 철저

- 장애인콜택시 54억원 / 공공자전거 49억원 / 어린이대공원 48억원 /

시립승화원 42억원 / 추모공원 24억원 / 돔경기장 23억원 등

○ 부서 간 원활한 소통을 통해 장애요인 사전공유 및 해결방안 모색

- 신속집행「추진 불가사업 발생」시, 기획조정실 협의 (추후 증빙자료 제출)

□ 행정사항

○ 신속집행 적극활용 지침에 따른 수의계약 완화 등 … 총무처

○ 신속집행 우수부서 포상   ※ 별도방침 수립

<별 첨>	회계별 대상액 및 목표액

(단위 : 천원)

회 계 명	대 상 액	목표액 (대상액의 62.2%)
총계	32,239,110	20,052,727
본 부	2,087,361	1,298,339
지하도상가	1,600,000	995,200
글로벌센터	600	373
시립승화원	4,471,500	2,781,273
추모공원	2,423,600	1,507,479
장애인콜택시	5,486,183	3,412,406
월드컵경기장	695,000	432,290
장충체육관	154,800	96,286
돔경기장	2,467,000	1,534,474
어린이대공원	5,378,349	3,345,333
상상나라	1,000	622
청계천	114,172	71,015
자동차전용도로	361,600	224,915
도로시설물	5,000	3,110
도로기전	228,100	141,878
도로환경	223,939	139,290
교통정보	100,040	62,225
공사감독	9,000	5,598
상수도공사감독	5,400	3,359
공동구	32,870	20,445
계량기검침	54,087	33,642
계량기교체	762,221	474,101
공영주차장	178,300	110,903
주차장상가시설	386,750	240,559
혼잡통행료	35,000	21,770
공공자전거	4,977,238	3,095,842