재단법인 세종문화회관

문서번호	시민예술팀-1743
보존기간	준영구
결재일자	2023. 11. 29.
공개여부	공개
방침번호

★팀원	시민예술팀장		문화사업본부장
협 조				일상감사
	기획조정팀장
	예산확인

제   목 :

2023년 세종꿈나무오케스트라 조건부기부금 예산 정정 및 세부예산 변경(안)

1. 사장방침-645호(2023년 세종꿈나무오케스트라 조건부기부금 운영 계획(안), 2023.7.17.)와 시민예술팀-제1520호(2023년 세종꿈나무오케스트라 정기연주회 계획(안), 2023.11.01.)와  관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 <2023년 세종꿈나무오케스트라 조건부기부금>의 예산 집행을 위해 아래와 같이 세부예산을 변경하고자 합니다.

- 아  래 -

가. 조건부기부금 예산 정정 개요

1) 프로젝트 : (보)굿네이버스-꿈나무오케스트라 / (기)토요타-꿈나무오케스트라

2) 변경내용 : MIS내 수입 및 지출예산 정정 및 세부예산 변경 요청

3) 변경사유

- 꿈나무오케스트라 여름캠프 세부예산 변경 시 MIS예산 내 (보)굿네이버스_꿈나무오케스트라와        (기)토요타-꿈나무오케스트라 프로젝트 예산의 오류로 현재 수입결의 금액과 차이가 있음

(※시민예술팀-1201호_2023년 세종꿈나무오케스트라 여름캠프 세부예산 변경(안)-2차;2023.9.15.)

현재(A)		수정(B)		증감(B-A)	비고
수입예산	지출예산	수입예산	지출예산		수지율 100%
굿네이버스 31,002천원
한국토요타 58,998천원
CEO합창단 5,000천원

- 정기연주회 예산 수립 시 영상제작 비용 2,000천원이 중복으로 책정되어 정기연주회 예산 조정     및 피복비 예산 확보를 위한 세부예산 변경 필요 (41,000천원 → 39,000천원)

※ 피복비 예산 변경 사유

- 오케스트라 기초반 추가로 인한 전년도 대비 단원, 강사 인원 증가 (기존130명→175명)

- 한국토요타자동자, 굿네이버스 등의 후원사 참석자 배부

- 후원사의 양질의 동계용 단체복 제공 요청으로 인한 연주복 단가 인상 (기존15천원→26천원)

나. 조건부기부금 예산 변경 세부 내역

예산과목	세부내역		기존예산(A)	변경예산(B)	증감(B-A)	비 고
총 액			95,000천원	95,000천원	-	변동없음
보상금 (310)	행사실비 보상금 (30110)	강사출연료			-
		급량비			-
일반운영비 (201)	사무 관리비 (20101)	차량임차료			-
		시설임차료
		소모품비			-
		일반수용비			-
행사홍보비 (216)	행사 운영비 (21601)	영상촬영			-
		지원인력비				홍보물제작 비용 절감으로 예산 삭감
		단체복제작				여름캠프 정정금액 1,002천원 증가 인원 및 제작단가 비용 상승으로 예산 증가
		홍보물제작				여름캠프 정정금액 1,002천원 삭감 홍보물제작 비용 절감으로 500천원 예산 삭감
여비 (202)	국내여비 (20201)	숙박비

- 프로젝트별(후원사별) 기준 지출

예산과목	굿네이버스 세부내역
보상금 (310)	행사실비 보상금 (30110)	강사출연료
일반운영비 (201)	사무관리비 (20101)	시설임차료
		소모품비
행사홍보비 (216)	행사운영비 (21601)	영상
		단체복
		홍보물제작
여비 (202)	국내여비 (20201)	숙박비
합 계

예산과목	한국토요타 세부내역
보상금 (310)	행사실비 보상금 (30110)	강사출연료
		급량비
일반운영비 (201)	사무관리비 (20101)	차량임차료
		소모품비
		일반수용비
행사홍보비 (216)	행사운영비 (21601)	영상
		지원인력
		단체복제작
		홍보물제작
여비 (202)	국내여비 (20201)	일비
합 계

예산

예산과목	CEO합창단 세부내역
보상금 (310)	행사실비 보상금 (30110)	강사출연료
합 계

※ 굿네이버스 31,002천원 → 30,000천원 수정 / 한국토요타 58,998천원 → 60,000천원 수정

- 사업별 기준 지출예산

예산 과목	세부내역		여름캠프		정기연주회		겨울캠프
			굿네이버스	한국토요타	굿네이버스	한국토요타	한국토요타	CEO합창
보상금 (310)	행사실비 보상금 (30110)	강사출연료
		급량비
일반 운영비 (201)	사무 관리비 (20101)	차량임차료
		시설임차료
		소모품비
		일반수용비
행사 홍보비 (216)	행사 운영비 (21601)	영상
		지원인력
		단체복
		홍보물제작
		홍보물인쇄
여비 (202)	국내여비 (20201)	숙박비
		일비
합 계
총 계

※ 붙 임 : 2023년 세종꿈나무오케스트라 조건부기부금 운영 계획(안) 1부.

2023년 세종꿈나무오케스트라 정기연주회 계획(안) 1부.

2023년 세종꿈나무오케스트라 여름캠프 세부예산 변경(안)-2차 1부. 끝.