문서번호	연구지원부-17578
결재일자	2021. 12. 30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	총무팀장	연구지원부장		보건환경연구원장
협 조

2022년 급량비, 부서운영업무추진비 및 시험·검사장비 유지보수비 배정 계획

2021. 12.

보건환경연구원

(연구지원부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2022년 급량비, 부서운영업무추진비 및

시험‧검사장비 유지보수비 배정 계획

연구원 시험·검사 능력의 극대화와 행정운영 효율성 제고를 위해 주요업무추진 급량비, 부서운영업무추진비 및 시험·검사장비 유지보수비를 부서별로 적정하게 배분하여 효율적으로 예산을 집행하고자 함.

Ⅰ		기본방향

□ 2022년 예산편성 기준 및 2021년 부·소별 배정계획과 집행액을 고려하여 배정금액 책정

□ 효율적인 예산집행 및 특이사항 발생에 대비하기 위해 예비비 확보

Ⅱ		예산현황

□ 2021년 배정액 및 2022년 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년	2022년	증감액	비 고
계	630,988	632,008	1,020
주요업무추진 급량비	292,800	293,760	960	월 10식 ×1식 8,000원×306명 ×12월(1명 증가)
부서운영업무 추진비	47,700	47,760	60	’21.6.30.자 정원 기준 편성
시험검사시설장비유지보수비	290,488	290,488	-

Ⅲ		배정계획

□ 주요업무추진 급량비(특근매식비) : 293,760천원

○ 배정원칙 : 1일 1시간이상 초과근무를 한 직원에 한하여 지출

- 매월 부서별 초과근무시간 대상자 현원 파악 후 교부 요청

○ 2021년 특근매식비 교부 내역(부주무 회의시 협의)

- 배정금액 : 1인/80,000원(월)

․ 본 원 : 구내식당 1인 40,000원, 각 부서별 현원 1인 40,000원

․ 강남‧강북농수산물 검사소 : 검사소별 현원 1인 80,000원

※ 구내식당 미운영으로 급량비 현액 지급

□ 부서운영업무추진비 : 47,760천원

○ 2022년 월별 부서 배정내역

(단위:천원)

구 분	계	연 구 지원부	식품의약품부	질 병 연구부	생활환경연구부	물환경연구부	동물위생시험소	강 남 농수산물 검 사 소	강 북 농수산물 검 사 소	대기질 통합분석 센 터
교부액	47,760	6,420	6,240	5,220	5,280	5,700	4,980	4,380	4,380	5,160
월평균	3,980	535	500	435	440	480	410	370	370	440

□ 시험·검사장비 유지보수비(공공운영비) : 290,488천원

○ 2021년 부·소별 집행률 및 예비비 집행액을 감안하여 2022년 시험‧검사장비 유지보수 예산 부·소별 조정후 배정, 예비비(10,488천원) 확보로 특이사항 발생시 대비

○ 유지보수비 배정액 부족시 연구지원부 협의 후 예비비에서 집행

○ 부·소별 ’21년 집행현황 및 ’22년 배정현황

(단위:천원)

구 분	2021년 집행현황			2022년 배정현황
	배정액	집행액	집행률 (%)	배정액	증감액	증감률 (%)
계	290,488	290,488	100.0	290,488	-	-
식품의약품부	30,000	21,287	70.9	30,000	-	-
질병연구부	35,000	35,000	100.0	35,000	-	-
생활환경연구부	20,000	20,000	100.0	30,000	10,000	50.0
물환경연구부	53,000	53,000	100.0	50,000	△3,000	△5.6
동물위생시험소	15,000	15,000	100.0	30,000	15,000	100.0
강남농수산물 검사소	40,000	40,000	100.0	40,000	-	-
강북농수산물 검사소	35,000	33,629	96.0	35,000	-	-
대기질통합 분석센터	30,000	23,364	77.8	30,000	-	-
예 비 비	32,488	49,208	151.4	10,488	△22,000	△67.7

※ ’21년 부서별 예비비 집행액

-  질병연구부 1,254천원, 생활환경연구부 5,064천원, 물환경연구부 8,167천원, 동물위생시험소 33,147천원, 강남검사소 1,576천원 사용

Ⅳ		행정사항

□ 연구원 부·소‧센터 공통사항

○ 특근매식비 집행시 당월 부·소별 현안업무 추진과 관련하여 예정액 파악후 예산집행 가능액 범위내에서 교부 신청(익월 정산)

○ 기타 현안업무 추진 관련 특근매식비 지급 사유 발생시 방침 수립전 연구지원부와 협의

○ 예산집행시 신용카드 또는 현금영수증 사용 원칙을 준수하고, 기 교부액 집행 완료후 교부신청

○ 시험‧검사시설장비 유지보수비는 부·소‧센터별 내부 우선 순위 등을 책정하여 배정상한액 내에서 집행.  끝.