문서번호	장애인자립지원과-36616
결재일자	2022. 11. 25.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		장애인일자리팀장	장애인자립지원과장
			11/25
협조
	주무관

2022년

장애인일자리 관련 민간위탁시설 지도점검 계획

2022. 11.

장애인자립지원과

(장애인일자리팀)

2022년 장애인일자리 관련 민간위탁시설 지도점검 계획

장애인일자리 지원을 위해 민간위탁으로 운영중인 시립 장애인직업재활시설(6개소), 장애인생산품판매시설 및 장애인일자리 지원기관(2개소) 위탁사무에 관한 지도·점검을 실시하여 시설운영 효율성 및 투명성을 제고하고자 함

1		추진개요

□ 추진근거

ㅇ「장애인복지법」제61조

ㅇ「서울특별시 지방보조금 관리 조례」제28조, 제31조

ㅇ「서울특별시 사회복지시설 설치 및 운영에 관한 조례」제8조

ㅇ「서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례」제16조

□ 추진방향

ㅇ 시·구 합동으로 점검대상기관 현장지도·점검 실시

ㅇ 취약분야 집중 점검(인사, 회계, 계약 등)

ㅇ 민간위탁금 관리 및 수익금 발생에 따른 회계 전문가 섭외 점검실시

ㅇ 지도점검 실시 결과를 반영하여 시립시설 및 센터 운영계획 수립

2		지도·점검 개요

□ 지도점검 개요

ㅇ 점검대상 : 총9개 민간위탁 시설

- 시립 장애인직업재활시설(6개소), ************, *************************

- 대상시설 현황

(단위 : 천원)

구분	시설명	수탁법인	위탁기간	지원금(11.22.기준)			관할기관
				소계	민간 위탁금	기타
장애인직업재활시설 (6)	*****************	*****	**********************	*******	*******	*	***
	***** *********	********	***************** ****	*******	*******	*	***
	***********	**************	***************** ****	*******	*******	*	***
	****** **********	*********	***************** ****	*******	*******	*	***
	************** *********	********	********************* ****	*******	*******	*	****
	************** ************	*********	***************** ****	*******	*******	*	***
장애인생산품판매시설(1)	************	***************	**********************	*********	*******	****** ******	***
장애인 일자리 지원기관 (2)	********* ******	*************	***********************	*********	*********	*	***
	*** *****	***********	***********************	*********	*********	*	***

ㅇ 점검일자 : ’22. 12. 05.(월) ~ 12. 16.(금) 중, 기관별 1일

- 기간 내 자치구 담당,  회계사(2명)와 합동점검 실시

☞ 점검 예정일자<단 일정은 변경될 수 있음>

구분	*******	****** *******	***** ********* ********	***** ********* *****	********* ******
점검일자	*********	*********	*********	*********	*********
구분	***** *****	***** *******	********	*************
점검일자	*********	*********	*********	********* *************** ******	-

※ *************은 연내 시설 폐지예정(’12.31.)으로, 별도 현장점검 추가실시 예정

ㅇ 점 검 반 : 점검대상별 1개조 편성

- 서울시 장애인일자리팀장, 시설 담당자, 자치구 직업재활시설 담당자, 외부전문가(회계사) 등

ㅇ 점검방법 : 수탁시설(센터) 현장방문 점검 및 사업담당자 질의

- 시설 지도·점검 체크리스트에 의거 세부 점검항목 현장 조사 및 확인

※ 단 *************은************하여 사전 서류점검 실시 후 현장점검 별도 실시

ㅇ 점검 대상기간 :*********************************

ㅇ 점검내용 : 위탁사무 운영 전반적인 사항

- 협약내용의 이행여부, 예산집행 및 재산(비품 포함)관리실태, 생산품 판매 매출 및 수익금 관리, 근로자의 고용형태 및 근로조건 개선 노력 등 위탁사무 전반에 관한 사항 점검

- 특히, 『중대재해처벌법』상 ‘안전·보건 확보의무 조치’이행여부

□ 주요점검 사항

ㅇ 사업 및 인력관리

- 사업계획(목표) 대비 실적 이행 수준

- 종사자 채용절차 준수, 초임 급수 및 호봉획정 적절성 여부

- 종사자 채용시 장애인․아동․노인학대 범죄전력자 취업제한 여부 확인여부

ㅇ 회계집행

- 종사자 급여, 제수당, 사회보험료 산출내역 적정여부

- 사회복지시설 재무·회계 규칙 준수여부

- 판매수익금 관리 및 처리 현황

- 자부담, 후원금 용도 외 사용 적정여부

- 물품공급·공사 등 계약관련 절차의 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 준수 여부, 관련서류 구비 여부

ㅇ 시설(센터)운영 및 관리

- 시설운영위원회 설치·운영 여부

- 재무회계 관리 및 장부비치 여부

※(장애인직업재활시설) 장애인복지법 시행규칙 제42조〔별표 5〕/별지2호 서식)

<장애인 직업재활시설 장부 비치 목록>(중점 점검)

구 분		내 용
기본 비치 서류	관리관련 장부	- 직원관계철, 회의록철, 사업일지, 문서철, 문서 접수･발송대장, 차량운행일지
	사업관련 장부	- 근로장애인 관계서류(근로계약서, 명부, 건강기록부, 입･퇴소자의 명단, 보호의 경과, 지도, 개별상담 등 관계철) - 훈련장애인 관계서류 - 재활프로그램 관리대장 - 교육･훈련관계서류(훈련일지 및 평가관계서류) - 급식관계대장(해당 시설에 한함)
	재무･회계 관련 장부	- 총계정원장 및 수입･지출보조부 ※ 매출채권, 매입채무, 제품매출, 원자료구매 계정에 대한 보조부 포함 - 금전출납부 및 그 증빙서류 - 예산서･결산서, 비품수불대장, 비품(장비)대장 - 재산대장･재산목록과 그 소유권에 관한 증빙서류 - 사회복지법인 및 사회복지시설 재무･회계 규칙 제20조 제1항제4호부터 13호까지의 서류 - 각종 증빙서류 및 기타 필요한 서류
추가 장부		- 근로장애인 임금대장 및 임금산정 기준(입금증빙자료 포함) 훈련장애인 훈련수당 대장 및 수당산정 기준(입금증빙자료 포함) - 자재(원료) 구매대장, 제품매출대장 - 수입장부, 지출장부 - 자재(원료)수불부, 제품수불부

- 이용장애인을 대상으로 한 부조리, 학대 등 인권침해 관련 사항 점검

- 기타 시설(센터)와 관련한 사항 점검

- 물품공급·공사 등 계약관련 절차의 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 준수 여부, 관련서류 구비 여부

ㅇ『중대재해처벌법』상 ‘안전·보건 확보의무 조치’이행여부

- 안전관리규정(지침)과 매뉴얼 배치현황 등

□ 점검결과 후속조치

ㅇ 관련 규정에 따른 행정처분

- ｢사회복지사업법 시행규칙｣ 제26조의 2(행정처분의 기준)에 따른 처분

‣ (행정상 조치) 시정, 개선명령 등, (재정상 조치) 반환, 환수 등,
(신분상 조치) 주의, 훈계, 경고, 징계 등

- 그밖에 관련 법령․지침에 따른 처분(보조금 환수 등)
(｢장애인복지법｣, ｢보조금 관리에 관한 법률｣ 등)

ㅇ  경미한 지적사항은 조속한 시일 내 보완 지시(시정조치 등)

ㅇ  관련법규 위반이 심각하거나, 시정조치 요구에 불응하는 경우, 수탁법인이 의무를 이행하지 않거나, 위탁계약 조건을 위반시 위탁 취소 검토

ㅇ  단, 행정처분, 시정조치 또는 위탁을 취소할 경우에는 문서로 수탁기관에 사전 통보하고 의견 진술 기회 부여

3		행정사항

□ 자치구 및 시설(센터), 감사담당관 협조

ㅇ 자치구 : 점검대상 기관 점검일정 통보 및 방문 시 자치구 담당자 협조

- 자치구에서 실시하는 지도·점검일정과 조율하여 중복점검 지양

- 점검결과 사회복지사업법 등 관련 규정 위반시 행정처분 등 조치협조

※ ******************************************

ㅇ 감사담당관 : 공익감사단(1명) 수당지급 협조요청

☞ **************************** 시설점검 수행

ㅇ  점검 대상 시설 : 점검 당일 원활한 지도점검 실시를 위한 협조

- 지도점검을 위한 독립된 공간 제공

- 점검표, 수검자료 및 관련 증빙서류 구비

- 점검 중 지도점검 내용 질의에 대한 답변자 배석 등(질의 내용 해당시)

※ *************은 시에서 지정한 장소에 관련자료 비치

□ 소요 예산

ㅇ  소요예산 :********

**************************************

********************************************

ㅇ  예산과목(자체지급)

- **************************************************

□ 향후계획

ㅇ 점검 일정 안내	**************

ㅇ 지도점검 실시	**********************

ㅇ 점검결과 보고 및 지적사항 개선조치 통보       ****************

ㅇ 개선조치 이행여부 확인                              ***********

붙임 : 1. 지도점검표 양식 1부.

2. 시설별 수감일정 및 수행전문가 명단 1부.  끝.