문서번호		지역복지통합본부-720		★장애인전환지원팀장		지역복지통합본부장			대표이사
보존기간		년
결재일자		2021.02.25.
				협조	주임 김세준			팀장 손대규				경영기획실장 김현대
공개여부		공개
방침번호		대표이사 방침 제(137)호
	2021년 장애인 지원주택 운영지원사업 추진계획

사전 검토항목

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구분

사전 검토항목 점검 사항

검토

완료

해당 없음

비고

전략

◆

5대전략방향

:

지역중심의 복지통합 서비스지원

◆

16대전략과제

:

장애인 지역사회 자립지원

<핵심에 집중하고, 변화에 대응하자>

(Focus on the Core, Correspond the Change)

◆ 2021년 경영원칙 부합성을 검토하였습니까?

-핵심과업에 집중, 능동적 대응, 시민요구에 부응, 市 정책방향과 부합

■

□

사업계획

수립

◆ 시민 및 관련 전문가, 대상자 의견을 반영하였습니까?

- (시민참여) 시민공모, 설문(만족도)조사, 기타 의견

- (전문가) 자문(운영)위원, 관련 학계, 현장, 기타 유관기관 등

- (대상자) 이용시민, 이해관계자, 사회시설 등 복지현장 및 서울시, 자치구 등

■

□

◆ 전년도 사업평가 및 개선사항 결과(환류결과), 경영전략 방향(성과관리)의 일치성 확인여부 등을 반영하였습니까?

■

□

◆ 예산편성 및 집행의 적정성 여부를 확인하셨습니까?

- 예산서와의 일치성 여부, 예산 규정 및 지침의 준수 여부

- 종이문서 줄이기 등 재단 운영방안 반영여부

- 불필요한 예산 미반영, 예산의 조기집행 가능 여부 등

■

□

인권경영

◆ 인권경영 자가평가 항목을 검토하였습니까?

- (인권경영) 시민의 열린 참여, 공정운영, 권리침해 및 구제 등

■

□

안전경영

◆ 코로나19 방역수칙을 검토하였습니까?

- 사회적 거리두기 단계에 따른 방역수칙 확인 및 대응책 마련 등

■

□

협의조정

◆ 내․외부 관계자 협의 및 조정이 필요합니까?

- (내부) 일상감사, 계약, 홍보 관련 내부협의, 행사 통합운영, 예산조정 등

- (외부) 서울시, 자치구, 기타단체 및 유관 기관 등

■

□

홍보 및 시민

소통계획

◆ 사업추진에 따른 홍보방안과 시민과의 소통계획을 마련하였습니까?

- (홍보) 홈페이지, 블로그, SNS, 보도자료 등 온·오프라인 홍보

- (행사) 사업설명회, 성과공유회 등 통합 행사운영 방안

- (기타) 간담회, 교육, 설문조사, 평가회의, 보고서 등

■

□

2021년 장애인 지원주택 운영지원사업 추진계획

장애인 지원주택 입주 장애인에게 주거유지 통합 서비스 제공 및 운영사업자 지원체계를 구축하여 지역사회 영구정착을 지원하고자 함

1		추진 근거

□ 관련 법령

○ 장애인복지법 제 9조(장애인자립지원),19조(사회적응훈련),제53조(자립생활지원)

○ 서울특별시 지원주택 공급 및 운영에 관한 조례(‘18.05.03 제정)

○ 서울특별시 장애인 인권증진에 관한 조례 제4조(지역사회생활 권리)

□ 서울시 방침

○ 2020년 장애인 지원주택 운영지원계획(장애인복지정책과-2926호,’20.02.10)

○ 2020년 발달장애인 지원주택 통합지원서비스 추진계획(장애인복지정책과-6191호, ’20.03.18)

2		추진 배경

□ 발달장애인 독립생활 욕구 증가에 따른 시설 대안의 지역 거주 모델 필요

○ 발달장애인 지원주택 주거서비스 시범사업 추진 (’17~’19)

○ 서울시 지원주택 공급 기본계획 수립(’18.5) 후 주택공급 연차별 확대

□ 지역사회 영구정착을 위한 안정적인 주거유지 서비스 지원 체계 구축

○ 장애인 주택(자립생활주택,지원주택) 주거지원 서비스 통합 관리체계 구축요구

3		추진 경과

□ 지원주택 시범사업 추진계획 수립(주택정책과,SH공사):’16.8월

- 시설거주장애인 대상으로 거주공간 지원, 독립생활유지 가능성 및 만족도 조사

※  만족도 조사결과 : 지원주택 거주 희망 93%

□ ‘지원주택 주거서비스’시범사업 추진계획 수립(장애인복지정책과): ’17.7월

- 발달장애인 대상으로 임대주택 공급없이 주거서비스만 제공, 주거서비스 매뉴얼 개발

구 분	정신장애여성노숙인	알콜중독노숙인	거주시설발달장애인	정신장애인
운영기간	’16.11.~’19.3.			’18.6.~’20.8.
주택형태	원룸 18호	원룸 20호	다세대 8호	투룸 4호
입주인원	17명	19명	17명	8명
운영기관	(사)열린복지열린여성센터	비전트레이닝센터	사회복지법인 프리웰	서울시 정신건강복지센터
운영부서	자활지원과	자활지원과	장애인복지정책과	보건의료정책과

□ 지원주택 공급 및 운영에 관한 조례 제정(주택정책과): ’18.5월

- 저소득 주거취약계층에게 주거서비스가 결합된 공공임대주택 공급근거 마련

□ 서울시 지원주택 공급 기본계획 수립(주택정책과): ’19.4월

○ 주체별 역할 및 기능

서울시(주택과)	서울시(해당과)	SH	운영(제공)기관
‧지원주택 공급 기본 계획 수립(5년) ‧수요조사 ‧운영위원회 설치	‧대상별 지원주택 운 영계획수립 및 총괄 ‧분과운영위원회 운영 ‧제공기관 선정 ‧입주자 선정 ‧예산교부, 지도감독	‧운영(제공)기관 및 입주자 모집공고 ‧주택 편의시설 설치 및 공급 ‧입주자와 주택계약 ‧임대료 관리	‧입주지원 및 상담 ‧입주자 맞춤형 주거 서비스 지원 ‧사회복지서비스, 건강 관리, 자립지원, 지역 커뮤니티 연계 등

○ 지원주택 유형별 운영 개요

구분	공급형 (장애인 지원주택)	비공급형 (발달장애인 통합지원서비스)
운영규모	142호 ※’20년 12월말 기준	32호(체험형 4호, 자가형 28호)
추진근거	서울특별시 지원주택 공급 및 운영에 관한 조례	「발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률」등
개념	주택 + 주거서비스	주거서비스
주택확보	SH 공급(다가구매입임대 지원주택) * 보증금 본인 부담(입주자 공모)	SH 비공급 (본인이 다양한 방법으로 주택 확보)
운영규모	142호 (5개 : 프리웰,충현복지재단,성민,인강재단,엔젤스헤븐)	26호(체험형 5호, 자가형 21호) (1개 : 충현복지재단)
서비스대상	독립생활 희망 서울시 거주 만 18세 이상 장애인 (발달장애인 우선) [빌라형] 월평균소득 전년도 도시근로자 월평균 소득 100% 이하,자산기준충족 [아파트형] 월평균소득 전년도 도시근로자 월평균 소득 70% 이하,자산기준충족	독립생활 희망 서울시 거주 만 18세 이상 발달장애인 [소득, 자산 기준 없음]
주택계약	입주자 본인
입주절차	[빌라형] 모집공고․접수→ 자격심사․소명처리 →당첨(예비자)→운영사업자매칭→ 입주 [아파트형] 모집공고․접수→ 서류심사대상자발표․서류보완제출→서비스필요도심사→소득자산소명→ 당첨→ 입주	모집 및 신청→초기면접(제공기관) →선정심사(발달장애인지원센터)→선정결과통보․일정협의․지원실행(제공기관)
제공서비스	독립거주생활에 필요한 주거서비스

4		2020년 주요 성과 평가

□ 2021년 신규 추진사업임.

5		2021년 주요 개선사항

□ 『지원주택 운영지원방안 연구』결과 반영, 세부사업 영역 구성

○ 장애인 주택 주거지원 서비스 통합 관리체계 구축

- 탈시설준비~영구전환기에 이르는 전 과정 지원체계 구축, 표준화된 절차마련, DB구축 등

□ 자립생활주택지원 3대 기능중심, 세부사업 연계 추진

구분	사업관리	운영지원	정책점검
세부 사업	1.서비스 운영표준화 - 표준운영매뉴얼 개발 2 운영 품질관리 - 품질관리 체계 구축 (심사,모니터링,지도점검) 3.데이터 관리 - 주택 및 이용인 현황 등	4.지원인력 역량강화 - 교육과정 개발 - 교육과정 실행 5. 운영지원 모형 개발 - 사례지원, 위기관리등 6.자원연계․관리 - 기존 광역자원 공유	7.서울시 관련 지침 개정 - (가칭)장애인지원주택 설치 및 운영지침 - 지원주택 예산편성 및 집행기준

6		주요 추진 계획

□ 성과관리 체계도

구분	내용
5대 전략방향	⦁지역중심의 복지통합 서비스 지원
14대 전략과제	⦁장애인 지역사회 자립지원
사업목표	⦁지원주택 운영 및 제공 서비스 표준화 ⦁서비스 제공인력 전문성 향상 지원
2021년 핵심과제	⦁지원주택 운영 매뉴얼 개발 보급 ⦁지원주택 품질관리 체계 개발 ⦁전담인력 교육과정 개발

□ 추진개요

○ 기    간 : 2021. 1 ~ 12

○ 대    상 : 지원주택(운영사업자,이용자),SH공사, 발달장애인지원센터 등

○ 추진방향

- 사업시작 및 확대초기로 사업관리 및 현장지원을 위한 시스템 단계별 구축

- 현장 및 이해관계자들과 긴밀한 소통으로 우호적 파트너쉽 형성

○ 추진내용

- 사업 관리 (지원주택 운영매뉴얼 개발, 품질관리체계안마련, 현황자료관리 등)

- 현장 지원 (종사자 교육과정 개발, 역량강화 교육 등)

- 정책 점검 (지원주택 운영 지원사업 지침 개정, 보조금 집행기준 등)

- 사업 홍보 (지원주택 이용신청 등 제반사항 안내 등)

○ 추진방법

- FGI, 자문회의, 간담회 등 각종회의, 교육, 워크숍, 전문기관 연계 등

※ 계획 대비 신규 운영사업자 일부 주택계약 지연 등 불가피한 상황이 발생함에 따라 이를 고려하여 세부 사업내용 일부 조정하여 추진

□ 추진방향

○ 지원주택 운영기관 등 이해관계자들과 우호적 관계설정

- 운영사업자 다양(복지관,거주시설 법인), 필요정도 및 요구영역에 대한 차이 존재

- 초기 관계설정 및 역할 정립 중요(이후 협력정도 및 영역확산에 영향)

- 주택공급 주체(SH공사) 및 사정기관(발달장애인지원센터) 와의 역할 정립 및 보완 필요

○ 자립생활주택 기능을 중심으로 지원주택으로의 단계별 영역확대

- 지원주택 확대보급 초기(본격시행 2020년)로, 운영기준 자료 없음

- ‘21년 지원주택 체계구축, 통합준비 (개소, 호 등 단위명칭통일 등)

- ‘22년 통합실행 (단위사업 2개 →1개, 사업관리, 운영지원등 기능중심 구성)

구분	자립생활주택	지원주택	비고 [지원주택 운영지원방안 연구]
영역	운영지원	주택통합정보관리 시스템 기획 지원주택 운영매뉴얼 개발 주택이용기준 및 입주절차 개선	입주자-주택 관리 전산화 사업 서비스 매뉴얼 개발과 보급 입주자 서비스 요구도 사정
	운영품질향상	품질관리 체계구축(안) 도출 모니터링 지표개발	제공기관 모니터링 제공기관 평가 (제공기관수 증대이후)
	자립지원인력 역량강화	지원주택 전문인력 교육과정개발 교육과정 실행	임직원 전문화 교육사업

7		세부 추진 계획

[1] 서비스 운영 표준화

□ 지원주택 운영매뉴얼 개발

○ 운영 및 서비스 체계 표준화 마련

- 내용 : 지원주택의 개념, 운영목적, 운영주체별 역할정립(안) 개발

주택유형에 따른 이용기준·절차·제공서비스 등 운영 및 서비스체계(안) 개발

- 방법 : 선행 자료분석(자립생활주택 운영내용검토),지원주택 현황확인 및 FGI,

집필진 구성 및 집필회의, 내용감수, 보급설명회 추진 등

□ (가칭)장애인지원주택 설치 및 운영지침 및 예산편성 및 집행기준 마련

○ 사업 추진근거 및 예산기준 개정

- 내용 : 총칙, 설치및운영,인력,사업의운영,경비의부담,지도감독 등

- 방법 : 자립생활주택 지침내용 검토 및 개정(안 )마련, 현장의견수렴, 서울시 검토 등

[2] 운영 품질관리

□ 지원주택 품질관리 체계(안) 수립

○ 입주자 중심 서비스의 원활한 제공을 위한 사업전반 점검

○ 자립생활주택 모니터링 체계 1차 적용, 내용검토 및 수정(안) 개발

○ 현장의견 수렴 후 지원주택 품질관리 체계 수립

- 방법 : 지원주택 운영사업자 방문조사, 현황분석, 전담인력FGI, 자문회의 등

[3] 데이터 관리

□ 개별기관 자료취합 후 연차별 통합(안) 마련

○ 관리대상 : 운영사업자, 주택, 이용인, 전담인력

- 내용 : 주택(위치,면적,장애편의등), 이용인(장애,수급여부,입주일 등)

운영사업자(주택현황 등), 전담인력(입사일, 자격증 정보 등)

- 방법 : 양식마련(개인정보동의서), 운영사업자별 취합, 통합관리

○ 연차별 통합관리(안) 마련

- 내용 : ’21년(단순 엑셀)→ ‘22년(전산통합시스템)

- 방법 : 시스템 개발예산확보 후 시스템 구축, 자립생활주택 DB와 통합관리

[4] 지원인력 역량강화

□ 전문인력 교육과정 개발

○ 인력별 직무내용 정립, 직무별 필요역량 도출, 교육과정(안) 마련

- 내용 : 직무별 교육과정(안), 거주시설 전환고용자 교육과정(안) 마련

- 방법 : 기존자료 및 지원주택 제공서비스 분석, 설문조사 및 인터뷰, 자문회의 등

□ 자립생활주택 교육과정 연계

○ 자립생활주택 교육과정(기초,기본,심화) 연계 방안 검토

○ ‘21년 코디네이터 기본교육 및 심화과정 과정 일부 통합 실행

[5] 지원주택 운영지원 모형 개발

□ 입주자 지원서비스 현황 분석 및 지원방안 개발

○ 지원주택 입주자 사례지원 현황 자료 취합 및 분석

○ 네트워크 구성안, 긴급위기사례 지원방안 등 운영지원 모형 개발

- 방법 : FGI 간담회, 슈퍼비전 및 솔류션위원회 개최 등

○ 자립생활주택 운영지원 모형과의 연계, 단계별 통합 방향 검토

[6] 자원연계

□ 자립생활주택 광역자원 연계

○ 지원주택 대상 기존 광역자원 연계지원

- 내용 : 필수연계(소방안전), 선택연계(그외 필요자원)

- 방법 : 지원주택 욕구 선행검토 후 필수에서 선택자원으로 확대연계 시도

연계기관의 확대지원 요청 후 규모, 방법 등 세부사항 조율

[7] 자립생활주택 통합연계 방안 모색

□ 자립생활주택사업과 단계적 통합을 위한 방안 마련

○ 영역 : 운영지원, 자원연계, 주택기능정립

○ 방법 : 전문가(학계․현장)회의, FGI 운영, 간담회 등

8		환류체계

□ 환류체계 운영

환류방법	➡	환류내용	➡	환류결과 반영
⦁자체평가 - 모니터링, 평가회, 설문조사 등 ⦁외부평가 - 현장 간담회 및 자문회의 - 만족도 조사, FGI 등		⦁수행평가 - 절차 이행도, 결과 성과물 도출 등 ⦁성과평가 - 목표대비 달성도(정량/정성) - 개선사항 반영 정도 등		⦁우수성과 및 개선사항 도출 ⦁차기 사업계획 및 예산반영

□ 평가 및 모니터링의 공정성과 객관성 확보방안

구분	시기	내용 및 방법
업무점검회의	매월	⦁사업별 추진상황(현안 등), 팀 내 협력사항 논의 ⦁자체평가
분기별 예산집행 점검	분기	⦁사업 추진정도(사업진행, 예산집행) 점검, 다음 분기 추진내용 공유 ⦁자체평가 및 경영기획실 점검
연계기관 평가회	반기	⦁사업 참여자 중심 의견수렴 및 차년도 반영사항 논의 ⦁운영사업자 간담회
사업평가	연말	⦁사업 추진정도(사업진행, 예산집행), 추진성과 및 개선사항 ⦁자체평가

9		시민 소통 계획

□ 지원주택 운영사업자 간담회 (연2회)

○ 대상 : 5개 지원주택 운영사업자, 서울시 등

○ 내용 : ‘21년 지원주택 운영지원 사업계획 공유

□ 운영매뉴얼 및 교육과정 개발

○ 대상 : 지원주택 운영사업자 전담인력(슈퍼바이저,코디네이터, 코치 등)

○ 내용 : 운영매뉴얼 세부영역별 현장의견 수렴

교육과정 개발관련 전담인력 실태조사 및 의견수렴

○ 방법 : FGI, 매뉴얼 집필회의, 소규모 워크숍 등

□ 운영매뉴얼 보급설명회

○ 대상 : 지원주택 운영사업자, 전담인력 등

○ 내용 : 제정 운영매뉴얼 내용설명 및 양식 안내

10		연간 일정

○ 추진계획 수립(기본계획, 세부사업별 계획)	:	2~3월
○ 지원주택 운영매뉴얼 개발․보급	:	3~11월
○ 지원주택 품질관리 체계(안)수립 및 모의평가	:	3~11월
○ 데이터 취합 및 관리	:	4~12월
○ 지원인력 교육과정 개발 및 교육실행	:	3~11월
○ 운영지원 모형개발 (솔류션위원회 등 지원)	:	4~12월
○ 사업평가	:	11~12월

11		예산 및 인력사항

□ 소요예산

○ 총 예산액 : 121,110천원

편성목	산출내역	예산액(천원)
총계		121,110
인건비	계약직 급여(5급 1명 7급 1명 /9개월), 제수당 등	67,361
복리후생비	선택적복지, 명절선물, 창립기념, 사회보험료, 특근매식비, 지방소득세	10,574
여비	관내출장, 관외출장	1,305
회의운영비	품질관리자문․실무회의,운영매뉴얼 FGI,모니터링 지표개발, 운영지원, 자원연계및 주택기능정립 자문 및 실무회의, 간담회 등	26,100
도서인쇄비	지원주택 홍보자료. 지원주택 운영매뉴얼	4,000
연구개발비	지원주택 지원인력 교육과정 개발연구	10,000
교육훈련비	거주시설 전환종사자 워크숍, 계약직 개별직무역량강화교육	1,760

○ 세부내역

편성목	산출내역											예산액(천원)
총계												121,110
인건비	[급여] 지원인력 기본급	36,608,000	원	×	2	명	×	9	개월	÷12개월	=	54,912
	[제수당] 지원인력 직책보조수당(5급)	200,000	원	×	1	명	×	9	개월		=	1,800
	[제수당] 지원인력 직책보조수당(7급)	150,000	원	×	1	명	×	9	개월		=	1,350
	[제수당] 지원인력 시간외근무수당(3급이하)	(58,062,000	원	×	1.5 ) ÷ 209 × 13시간 × 0.97						=	5,255
	[제수당] 지원인력 연차휴가수당	(58,062,000	원	÷	12 ) ÷ 209 × 8시간 × 9일						=	1,667
	[제수당] 지원인력 휴일근무수당	(58,062,000	원	÷	12 ) ÷ 09 × 8시간 × 1.5 × 5일						=	1,390
	[제수당] 지원인력 가족수당(배우자)	40,000	원	×	0.6	×	2	명	×	9개월	=	432
	[제수당] 지원인력 가족수당(기타)	20,000	원	×	1.14	×	2	명	×	9개월	=	411
	[제수당] 지원인력 가족수당(자녀가산금)	40,000	원	×	0.2	×	2	명	×	9개월	=	144
복리 후생비	선택적 복지	1,433,000	원	×	2	명	×	9	개월	÷ 12개월	=	2,150
	명절선물	120,000	원	×	2	명	×	2	회		=	480
	재단 창립 기념품	120,000	원	×	2	명					=	240
	사회보험료	7,107,000	원	×	1	식					=	7,107
	특근매식비	8,000	원	x	3.4	일	×	9	개월		=	245
	지방소득세 종업원분	70,231,000	원	×	0.5	%					=	352
여비	관내출장	150,000	원	×	2	명	×	9	개월	x 0.45	=	1,215
	관외출장	100,000	원	×	2	명	x	0.45			=	90
회의 운영비	품질관리 추진 자문회의 참석수당	150,000	원	×	4	명	×	5	회		=	3,000
	품질관리 추진 자문회의 회의진행비	5,000	원	×	9	명	×	5	회		=	225
	품질관리 추진 실무회의 참석수당	150,000	원	×	4	명	×	3	회		=	1,800
	품질관리 추진 실무회의 회의진행비	5,000	원	×	9	명	×	3	회		=	135
	운영매뉴얼 개발 FGI 참석수당	100,000	원	×	4	명	×	2	회		=	800
	운영매뉴얼 개발 FGI 회의진행비	5,000	원	×	7	명	×	2	회		=	70
	운영매뉴얼 개발 감수회의 참석수당	100,000	원	×	4	명	×	1	회		=	400
	운영매뉴얼 개발 집필회의 참석수당	150,000	원	×	5	명	×	6	회		=	4,500
	운영매뉴얼 개발 집필회의 회의진행비	5,000	원	×	6	명	×	6	회		=	180
	운영매뉴얼 개발 감수회의 회의진행비	5,000	원	×	9	명	×	1	회		=	45
	슈퍼비전 및 솔루션위원회 심사수당	200,000	원	×	1	명	×	5	회		=	1,000
	운영사업자 간담회 진행비	15,000	원	×	20	명	×	2	회		=	600
	모니터링 지표개발 현장 FGI 참석수당	100,000	원	×	4	명	×	2	회		=	800
	모니터링 지표개발 현장 FGI 진행비	5,000	원	×	8	명	×	2	회		=	80
	모니터링 지표개발 자문회의 참석수당	150,000	원	×	6	명	×	3	회		=	2,700
	모니터링 지표개발 자문회의 진행비	5,000	원	×	9	명	×	3	회		=	135
	모니터링 지표개발 현장간담회	3,000	원	×	40	명	×	1	회		=	120
	운영지원 모형개발 FGI 참석수당	100,000	원	×	7	명	×	4	회		=	2,800
	운영지원 모형개발 FGI 진행비	3,000	원	×	15	명	×	4	회		=	180
	주택기능정립 자문회의	150,000	원	×	4	명	×	3	회		=	1,800
	주택기능정립 자문회의 진행비	5,000	원	×	9	명	×	3	회		=	135
	자원연계 체계마련 전문가 간담회 수당	100,000	원	×	3	명	×	2	회		=	600
	자원연계 체계마련 간담회 진행비	5,000	원	×	7	명	×	2	회		=	70
	네트워크 구축회의 참석수당	150,000	원	×	5	명	×	5	회		=	3,750
	네트워크 구축회의 진행비	5,000	원	×	7	명	×	5	회		=	175
도서 인쇄비	지원주택 홍보자료 제작	500,000	원	×	4	종					=	2,000
	운영 매뉴얼 제작	10,000	원	×	200	식					=	2,000
연구 개발비	지원인력 교육 과정 개발 연구	10,000,000	원	×	1	식					=	10,000
교육 훈련비	거주시설 전환고용자 소규모 워크숍	1,000,000	원	×	1	식					=	1,000
	지원인력 개별직무역량강화교육	400,000	원	×	2	명	x	9	개월	÷ 12개월	=	600
	지원인력 개별직무역량강화교육 여비	40,000	원	×	2	명	×	2	회		=	160

※ 당초 계획수립시 예상했던 지원주택 계약(운영사업자, 입주자)일정 지연에 따라 이를 반영,

일부 사업추진 내용이 조정되어 최종 예산편정 내역과 일부 변경사항 있음

※ 추진 상황에 따라 세부산출 내역 등 변경될 수 있음

○ 예산과목 : 장애인의지역사회통합지원,장애인지원주택운영지원, 인건비, 복리후생비,

여비, 회의운영비,도서인쇄비,연구개발비, 교육훈련비

□ 예산집행계획(분기별)

*단위, 천원 / 금액‧비율은 누계

사업명	예산	3월	6월	9월	11월
장애인지원 주택 운영지원	121,110 (100%)	120 (0%)	1,180 (0.9%)	69,548 (56.6%)	121,110 (100%)

□ 2020년 대비 예산 및 인력현황 비교

예산현황			인력현황
2020년	2021년	증감	2020년	2021년	증감
	121,110천원	‘21년 신규사업	-	정규직 11명 3급 2명, 5급 2명 6급 4명, 7급 3명 계약직 2명 5급 1명, 7급 1명 (4.1일 채용예정)	장애인전환서비스 지원사업과 통합운영, 정규직 인원동일

12		행정사항

□ 세부 사업별 추진계획 수립.  끝.