[붙임 1]

2021년 서울시교육청 예산안 현황

3. 주요 사업 현황

① 신규사업 현황

○ 서울특별시교육청 신규사업은 총 건  원임

○ ■■본부 △건 △△억 △△백만원, □□□□국 △건 △△억 △△백만원

- 주요사유 기재

(단위 : 천원)

연번	주관부서	세부사업	사업내용	2021년도 예산안
			합 계 (총 건)
1	○○○○과
2	○○○○과
…	○○○○과

※ 당초예산 기준

② 증액사업 현황 – 전년대비 30%이상 증액사업

○ 서울특별시교육청 증액사업은 총 건 원임

- 주요사유 기재

(단위 : 천원,%)

연번	주관부서	세부사업	사업내용	2020년 예산			2021년도 예산안(B)	전년대비		사유
								증감액 (B-A)	증감률 (B-A)/A
				예산액(A)	집행액	집행률
			합 계 (총 건)
1	○○○○과
2	○○○○과
…	○○○○과

*******************************************************

****************************

※ 해당 실․국․본부 제출자료 기준

③ 명시이월사업 현황

○ 서울특별시교육청 2021년 명시이월사업은 총 건  원임

○ ●●본부 △건 △△억 △△백만원, ◇◇◇◇국 △건 △△억 △△백만원

- 주요사유 기재

***********************

순번	부서명	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	이월액	사 유
				합 계 (총 건)
1	○○○○과
2	○○○○과
…	○○○○과

(단위 : 천원)

※ 2020년 세출 최종예산 기준

※ 해당 실․국․본부 제출자료 기준

4. 성과계획서

○ 총 괄

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(단위 : 개, 백만원)

기관명	성과계획				예산액
	전 략 목표수	성과목표		단 위 사업수	예산액(A)	전년도 예산액(B)	비교 증감(A-B)
		개수	지표수
서울특별시 교육청

※ 전년도 예산액은 최종예산 기준으로 작성

※ 해당 실․국․본부 제출자료 기준

○ 성과계획 및 재원비중

전략목표명	성과목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
소 계
소 계
합 계

○ 성과지표 및 목표치 설정

부 서 명	성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치
				구분	’19	’20				’21	비고
				목표	△△△△	△△△△				△△△△	**************************************
				실적	△△△△	‘20.9월말 기준	△△△
						20. 12월 전망	△△△
				목표	△△△△	△△△△				△△△△	**************************************
				실적	△△△△	‘20.9월말 기준		△△△
						‘20. 12월 전망		△△△
				목표	△△△△	△△△△				△△△△	**************************************
				실적	△△△△	‘20.9월말 기준			△△△
						‘20. 12월 전망			△△△

※ 해당 실․국․본부 제출자료 기준