문서번호		찾아가는동주민센터추진지원단-1373		★주임		단장		대표이사
보존기간		년
결재일자		2020.10.23.
				협조	주임 김세준				팀장 손대규
공개여부		비공개(6)
					경영기획실장 김현대
방침번호		대표이사 방침 제(323)호
	2020년 찾아가는 동주민센터 민관 통합사례관리 예산 변경 계획

2020년 찾아가는 동주민센터

민관 통합사례관리 예산 변경 계획

찾아가는 동주민센터 민관 통합사례관리 효율적인 추진과 사업 목적 달성을 위한 핵심적 내용의 추진을 위해서 예산을 변경하고자 함

1		추진 근거

□  2020년 ｢찾아가는 동주민센터 민관 통합사례관리 사업 추진 계획｣

(대표이사 방침 제121호, ’20. 03. 04.)

2		변경 사유

□ 사례관리 컨설팅 집중지원 및 사례관리 등 찾동 문제 해결력 강화를 통한 민관 통합사례관리 효율적 추진

○ 사례관리 컨설팅에 대한 참여 자치구의 만족도와 욕구 증대로 집중 지원 필요

○ 코로나19 상황 및 포스트 코로나 상황에 대비한 사례관리 등 찾동 문제해결 성과 및 향후 방안 모색 필요

3		주요 변경내용

구분	변경사유	변경 전	변경 후
교육훈련비 (증액)	사례관리 컨설팅 집중지원 및 결과 공유를 위한 예산 증가 (7,120,000원)	5단계 공유회 진행(오프라인)	5단계 공유회 오프라인·온라인 병행 진행 사례관리 등 찾동 문제해결 진단 포럼 진행 (오프라인, 온라인 병행)
회의운영비 (감액)	코로나19 상황으로 대면회의 추진 어려움으로 회의 횟수조정 및 온라인 진행을 통한 예산절감 (△7,120,000원)	자문회의 및 실무자 간담회 진행 등	- 자문회의 및 실무자 간담회 필요 시 온라인 진행, 서울시 협업 등 다양한 방법 활용

4		예산 변경내용

□ 소요예산:  금64,860천원(금육천사백팔십육만원) *총액 변경없음

○ 세부내역

편성목	변경전	변경후	요구액		증감사유
			감	증

합계	64,860천원	64,860천원	△7,120천원	7,120천원
일반운영비	소계 15,000,000원	○좌동	-	-	기 세부산출 내역과 동일
도서인쇄비	소계 9,000,000원	○좌동	-	-	기 세부산출 내역과 동일
교육훈련비	민관통합사례관리 교육진행비(강사료) (일반1급 3시간*2명 + 일반1급 2시간 * 1명) 1,290,000원*8회 = 10,320,000원 민관통합사례관리 교육진행비(진행비) 3,000원*60명*8회 = 1,440,000원 민관통합사례관리 교육진행비(대관료,준비물품 구입 등) 750,000*8회 = 6,000,000원 사례관리지원단 워크숍 진행비 5,000,000*1회 = 5,000,000원 우수사례 공유회 5,000,000*1회 = 5,000,000원 소계 27,760,000원	민관통합사례관리 교육진행비(강사료) (일반1급 3시간*2명 + 일반1급 2시간 * 1명) 1,290,000원*8회 = 10,320,000원 민관통합사례관리 교육진행비(진행비) 3,000원*60명*8회 = 1,440,000원 민관통합사례관리 교육진행비(대관료,준비물품 구입 등) 750,000*8회 = 6,000,000원 사례관리지원단 워크숍 진행비 5,000,000*1회 = 5,000,000원 우수사례 공유회 5,000,000*1회 = 5,000,000원 사례관리 포럼 진행 7,120,000*1회 = 7,120,000원 소계 34,880,000원	-	7,120,000	사례관리 등 찾동 문제해결 진단 포럼 진행추가
회의운영비	민관통합사례관리 자문회의(참석수당) 150,000원*4명*4회 = 2,400,000원 민관통합사례관리 자문회의(진행비) 5,000원*6명*4회 = 120,000원 민관통합사례관리 평가회의 진행비 15,000원*12명*1회 = 180,000원 사례관리지원단 실무자 간담회 진행 5,000원*2명*25개구*4회 = 1,000,000원 사례관리 매뉴얼 집필 및 감수비 3,000,000원*1회 = 3,000,000원 사례관리 컨설팅 자문회의(참석수당) 200,000원*8명*4회 = 6,400,000원 소계 13,100,000원	민관통합사례관리 자문회의(참석수당) 150,000원*4명*0회 = 0원 민관통합사례관리 자문회의(진행비) 5,000원*6명*0회 = 0원 민관통합사례관리 평가회의 진행비 15,000원*12명*1회 = 180,000원 사례관리지원단 실무자 간담회 진행 5,000원*2명*25개구*0회 = 0원 사례관리 매뉴얼 집필 및 감수비 3,000,000원*1회 = 3,000,000원 사례관리 컨설팅 자문회의(참석수당) 200,000원*7명*2회 = 2,800,000원 소계 5,980,000원	△7,120,000	-	회의 횟수조정 및 온라인 진행을 통한 예산절감

○ 예산과목 : 동단위 생활권의 복지공공성 강화, 공공복지전달체계의 효율성제고, 민관통합사례관리 지원

5		행정 사항

□ ERP 변경 협조요청 (경영기획실)

붙임  2020년 찾아가는 동주민센터 민관통합사례관리 사업 추진 계획 1부.  끝.