문서번호		서비스품질관리본부-697		주임		평가팀장		서비스품질관리본부장		대표이사
보존기간		년
결재일자		2020.03.10.
				협조	주임 김세준				팀장 손대규
공개여부		공개
					경영기획실장 김현대
방침번호		대표이사 방침 제(133)호
	2020년 사회복지시설 평가 예산 변경 계획

2020년 사회복지시설 평가 예산 변경 계획

사회복지시설 평가업무를 추진함에 있어서 ’19년 평가체계개선포럼 관련 후속조치 이행을 위해 예산의 편성목을 조정하여 해당 사업 추진에 만전을 기하고자 함

1		추진 근거

□ 2020년 서울형 평가사업 기본계획(서비스품질관리본부-326호,’20.2.5)

2		변경 사유

□ ’19년 10월 평가체계 개선포럼 개최 이후, 이에 대한 후속 조치와 관련하여「서울시 - 재단 - 현장 간담회」를 실시하고 ’21년 평가대상 시설의 평가지표 개선 과정을 정밀하게 검토하기로 합의

□ 이에 따라 4종 시설(종합사회복지관, 노인종합복지관, 장애인주간보호시설, 장애인직업재활시설) 평가지표 검토를 위해 일반운영비, 회의운영비, 행사홍보비 내 편성목 간 예산 조정을 통한 관련 예산 확보하고자 함

□ 또한 ’20년 평가 과정의 일환인 이용자만족도 조사 용역을 평가기관 컨설팅    용역과 통합 진행하여 사업추진의 효율성을 증진하고 조사 결과의 연계성을 높이고자 함

□ 위와 같은 사유로 평가사업의 원활한 추진을 위해 「서울시사회복지시설평가」   예산의 편성목 일부를 통합 · 조정하여 지출하고자 함

※ 위 예산변경은 서울형평가사업 중 서울시 사회복지시설 평가 예산으로 한정함

3		변경 내용

□ 소요예산 :  금114,230천원

○ 세부내역                                                (단위 : 천원)

편성목	변경전	변경후	요구액		변경사유
			증	감
총계	114,230	114,230	22,600	22,600
일반운영비	400	440	40	-	・재단 내부직원의 전문평가단 활동 추가되어 필요 경비 추가 반영
도서인쇄비	14,150	11,550	-	△2,600	・공청회 및 설명회 등을 온라인으로 추진함에 따라 인쇄물 축소에 따른 예산 감액 조정 ・종이없는 회의와 같은 내부 경영전략 추진방향 반영
행사홍보비	11,260	12,780	1,520	-	・’21~’22년 평가대상기관(4종) 평가지표공청회, 설명회 4회 추가로 인한 행사홍보비 상향 조정
회의운영비	68,420	89,460	21,040	-	・’21~’22년 평가대상기관(4종) 평가지표 개선위원회 및 평가운영위원회 추가로 인한 회의운영비 상향 조정
연구개발비	20,000	-	-	△20,000	・당초 이용자만족도 조사 용역비로 사용하고자 하였으나, 사회복지시설 컨설팅 사업과 함께 이용자만족도 조사를 병행하는 것이 평가기관 현황 파악 및 의견 수렴에 용이할 것으로 판단 ・연구개발비를 감액하고 실제 이용자 만족도 조사는 사회복지시설 컨설팅 사업에서 추진하기로 함

○ 예산과목

- 사회서비스품질향상과 복지인재양성. 서비스품질향상을 위한 제도적지원.   서울형 사회복지시설평가.

4		행정사항

□ ERP 변경 협조요청(경영기획실)

붙임  2020 서울형 평가사업 기본계획 1부.  끝.