문서번호		서울복지교육센터-1067		★과장		서울복지교육센터장		대표이사
보존기간		년
결재일자		2020.07.16.
				협조	주임 김세준				팀장 손대규
공개여부		공개
					경영기획실장 김현대
방침번호		대표이사 방침 제(250)호
	2020년 공유복지플랫폼 운영 예산 변경 계획

2020년 공유복지플랫폼 운영 예산 변경 계획

공유복지플랫폼 운영과 관련하여 홈페이지 통합구축 용역의 낙찰차액 발생 및 지식공유활동가 등의 적정인원 운영에 따라 일부 예산을 감액하여 필요 예산 범위내에서 효율적으로 사업 운영을 하고자 함.

1		추진 근거

□ 2020년 공유복지플랫폼 운영 기본계획(대표이사 방침 제47호, ’20.2.3.)

□ 서울시복지재단 제95회 임시이사회 안건승인 통보(복지정책과-17135호, ‘20.07.14.)

2		변경 사유

□ 공유복지플랫폼 운영예산 중 일반운영비 감액 조정

○ 공유복지플랫폼 홈페이지 통합구축 사업 용역을 경쟁입찰로 진행함에 있어 최종 낙찰자의 제안가액과 당초 예산 간 차액(낙찰차액)이 발생하여 해당 부분 예산을 감액조치 하고자 함

○ 공유복지플랫폼 홈페이지의 주요 콘텐츠 생산 그룹인 지식공유활동가와 서포터즈를 선정・운영함에 있어 양질의 콘텐츠 및 적정량의 콘텐츠 생산을 고려하여 예산서 상의 인원대비 일부 축소하여 해당 예산을 감액하고자 함

3		주요 변경내용

구분	변경사유	변경 전	변경 후
일반운영비 조정(감액)	공유복지플랫폼 홈페이지 통합구축 용역 낙찰차액 (△33,200,000원)	○시스템 재개편 용역 ∙312,882,000원*1식=312,882,000원	○시스템 재개편 용역 ∙279,682,000원*1식=279,682,000원
	지식공유활동가 등 콘텐츠 생산 그룹의 인원 조정 (△12,800,000원)	○지식공유활동가 운영 ∙200,000원*25명*9회=45,000,000원 ○wish서포터즈 운영 ∙200,000원*15명*9회=27,000,000원	○지식공유활동가 운영 ∙200,000원*17명*10회=34,000,000원 ○wish서포터즈 운영 ∙200,000원*14명*9회=25,200,000원

4		예산 변경내용

□ 소요예산:  금383,172천원(금삼억팔천삼백일십칠만이천원)

○ 세부내역

편성목	변경전	변경후	요구액		사유
			감	증

합계	429,172천원	383,172천원	△46,000천원
일반운영비	시스템 재개편 용역 312,882천원*1식 = 312,882천원 지식공유활동가운영 200천원*25명*9회 = 45,000천원 wish서포터즈운영 200천원*15명*9회 = 27,000천원	시스템 재개편 용역 279,682천원*1식 = 279,682천원 지식공유활동가운영 200천원*17명*10회 = 34,000천원 wish서포터즈운영 200천원*14명*9회 = 25,200천원	△46,000천원	-	공유복지플랫폼 홈페 이지 통합구축 용역 낙찰차액 및 지식공유활동가 등 콘텐츠 생산그룹의 인원 조정
도서인쇄비	사례집 발간 1,500,000원*1식*1회 = 1,500	사례집 발간 1,500,000원*1식*1회 = 1,500	-	-
행사홍보비	공유복지분과운영 130,000원*9개*6회 = 7,020 오프라인 네트워크 강화사업 500,000원*1식*10회 = 5,000 공유복지컨퍼런스 추진 11,000,000원*1식*1회 = 11,000 공유참여자 워크숍 운영 500,000원*1식*2회 = 1,000 온라인 컨텐츠 홍보 및 관리 운영 용역 16,500,000원*1식*1회 = 16,500	공유복지분과운영 130,000원*9개*6회 = 7,020 오프라인 네트워크 강화사업 500,000원*1식*10회 = 5,000 공유복지컨퍼런스 추진 11,000,000원*1식*1회 = 11,000 공유참여자 워크숍 운영 500,000원*1식*2회 = 1,000 온라인 컨텐츠 홍보 및 관리 운영 용역 16,500,000원*1식*1회 = 16,500	-	-
회의운영비	자문회의수당 150,000원*3명*2회 = 900 자문회의진행비 15,000원*6명*1회 = 90 자문회의진행비 5,000원*6명*1회 = 30 심사위원 회의수당 150,000원*8명*1회 = 1,200 심사회의 진행비 5,000원*10명*1회 = 50	자문회의수당 150,000원*3명*2회 = 900 자문회의진행비 15,000원*6명*1회 = 90 자문회의진행비 5,000원*6명*1회 = 30 심사위원 회의수당 150,000원*8명*1회 = 1,200 심사회의 진행비 5,000원*10명*1회 = 50	-	-

○ 예산과목

- 사회서비스 품질향상과 복지인재양성, 사회복지 인재양성, 공유복지플랫폼 운영

5		행정 사항

□ ERP 변경 협조요청 (경영기획실)

붙임  2020년 공유복지플랫폼 운영 기본계획 1부.  끝.