2020년 공동구 유지관리부담금 재배정 검토서

□ 검토내용

1. 사업비(예산) 검토 : 예산부족 210,143천원 발생

-  예산현액 : 2,909,000천원

-  부과금액 : 3,119,143천원

-  예산부족 :   210,143천원

-  부족사유 : 목동공동구 자동화재설비개량 및 고압케이블 설치 등 수선유지비 전년대비 212백만원 증가

-  조치계획 : 예산부족분 210,143천원 대해서는 본청 도로시설과에 차년도(‘21년) 이월 부과요청(강수수도사업소→본청 도로시설과, 유선 협의완료)

2. 사업소별 배정예산 검토

- 예산 부족 사업소 : 3개사업소(강서, 남부, 강동), - 426,655천원

- 예산 잉여 사업소 : 3개사업소(강남, 남부, 강동),    216, 512천원

- 조치계획 : 2020년 공동구 잉여예산 사업소별 재배정( 216,512천원)

○ 사업소별 예산 집행현황

(단위 : 천원, ‘20.7월 현재)

공동구 (사업소)	예산액	집행액		집행잔액 (예정)	배 정 요청액	비 고 (배정후 잔액)
		상반기	하반기(예정)
	2,909,000	1,559,569	1,559,574	-210,143		2,909,000
목동(강서)	550,000	453,590	453,590	-357,180	147,030	697,030
여의도(남부)	200,000	114,923	114,924	-29,847	29,847	229,847
가락(강동)	650,000	344,814	344,814	-39,628	39,628	689,628
개포(강남)	534,000	252,396	252,397	29,207	-29,200	504,800
상계(북부)	524,000	235,152	235,153	53,695	-53,695	470,305
상암,은평(서부)	451,000	158,694	158,696	133,610	-133,610	317,390

○ 예산 재배정계획

(단위 : 천원)

예산과목				사업내용	배정처	예산현액	금 회 배정액	배정후 예산현액	비 고
관	항	세목	목			2,909,000	229,000	2,909,000
상수도사업비용	영업비용	배급수비	일반운영비	공동구 유지관리부담금(21203)	강서수도	550,000	증) 64,135	697,030	서부→강서
							증) 29,200		강남→강서
							증) 53,695		북부→강서
					남부수도	200,000	증) 29,847	229,847	서부→남부
					강동수도	650,000	증) 39,628	689,628	서부→강동
					강남수도	534,000	감) 29,200	504,800	강남→강서
					북부수도	524,000	감) 53,695	470,305	북부→강서
					서부수도	451,000	감) 64,135	317,390	서부→강서
							감) 29,847		서부→남부
							감) 39,628		서부→강동