2020년도 대행사업예산 편성(안)

-  도로환경처(도로환경관리) -

□ 예산규모

(단위 : 백만원)

지 출 예 산			市 세외수입 목표
2020년	2019년	증 감	2020년	2019년	증 감
16,199	17,406	△1,207	-	-	-

□ 편성인원

(단위 : 명)

구 분	2020년	2019년	증 감	정 원	주요 증감사유
일반직	154	154	-	157
기 타	-	-	-	-

□ 지출예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	2020년	2019년	증감	주요 증감사유
총 계	16,199	17,406	-1,207
인건비	8,319	7,600	719	임금인상률(2.8%), 공무직 일반직 전환 복리비 항목 기본급화에 따른 조정
경 비	6,464	6,808	△344	복리비 항목 기본급화에 따른 감조정
자 산	634	2,129	△1,495	노후 청소차량 교체(2대, 전년도 7대)
예비비	-	41	△41	예비비 미편성
간접관리비	782	828	△46	기획조정실 일괄 편성

※ 인건비(인건비 및 퇴직급여), 경비(일반운영비, 복리후생비, 평가급 등)

□ 주요 예산사업

(단위 : 백만원)

부 문	편성예산	주요 사업내역
안전경영	3,303	노후차량 교체, 녹지관리공사, 폐기물 처리(총4건)
효율경영	63	녹지관리용 자재 구입(1건)

○ 세부 증감내역

(단위 : 천원)

과 목				2020년도	2019년도	증 감	증 감 내 역
항	세항	목	세목
총 계				16,198,798	17,406,318	-1,207,520
직접관리비				15,417,132	16,578,534	-1,161,402
영업비용				14,783,232	14,408,354	374,878
	대행사업비			14,783,232	14,408,354	374,878
		인건비		7,414,496	6,782,687	631,809
			보수	7,414,496	6,782,687	631,809	인건비 인상분(2.8%), 공무직 일반직 전환 복리비 기본급화에 따른 조정
			무기계약	0	0	0
			기간제	0	0	0
		퇴직급여	퇴직급여	904,554	817,581	86,973	퇴직급여충당금 요율 10%
		일반운영비		1,240,603	1,230,471	10,132
			사무관리비	278,252	269,102	9,150	업무용 소프트웨어 구입
			공공운영비	962,351	961,369	982	인건비 인상연동 지방소득세 증가
		여비		35,000	47,046	-12,046
			국내여비	35,000	35,000	0
			국외업무여비	0	12,046	-12,046	공무국외여행 예산 미편성
		업무추진비	사업업무추진비	570	570	0
		재 료 비	일반재료비	63,718	63,718	0
		연구개발비	전산개발비	0	0	0
		복리후생비		2,254,046	2,649,690	-395,644
			사회보험부담금	870,607	872,041	-1,434	예산총액 반영 금액 조정
			기타복리후생비	1,383,439	1,777,649	-394,210	복리비 항목 기본급화에 따른 감조정
		교육훈련비	교육훈련비	24,170	24,170	0
		수선유지	수선유지비	1,480,586	1,480,586	0
		동력비	동력비	117,851	107,136	10,715	전진기지 추가운영(탄천) 및 물가상승분 반영
		행사홍보비	행사운영비	8,222	8,242	-20	행사인원 변동
		관서운영비		13,796	13,796	0
			정원가산업무비	2,156	2,156	0
			부서업무비	11,640	11,640	0
		평 가 급	평가급	955,468	912,509	42,959	인건비 인상 및 공무직 일반직 전환 반영
		위탁관리비	위탁관리비	268,152	268,152	0
		일반보상금	기타보상금	0	0	0
		포상금	포상금	0	0	0
		배상금	배상금	2,000	2,000	0
예비비				0	41,530	-41,530	예비비 미편성
유형자산취득				633,900	2,128,650	-1,494,750
	수탁	수탁자산 취득비	차량운반구	620,000	2,115,000	-1,495,000	청소차량 교체 구매(2대, 전년도 7대)
			공기구비품	13,900	13,650	250	장비 및 공기구 구매
간접관리비				781,666	827,784	-46,118	기획조정실 일괄 계상