2020년도 연간 감사계획 변경(3차)

2020. 8.

2020년도 연간 감사계획(변경) 총괄표

(기관명 : 서울교통공사)

구분	감사사항명	대상부서(기관)	실지감사계획(변경)			비고
			실시월	인원	일수
종합 감사	’20년 종합감사	기획조정실, 경영지원실, 구매물류실, 법무실, 차량본부, 승무본부	미정 (연기)	30명	25일	코로나-19 상황 개선에 시까지 일정 연기
재무 감사	예산·회계운용 및 일상경비 사용실태	IT전략실, 미디어실, 기술본부, 전략사업본부, 도시철도연구원	11월	30명	25일	서울시 안전분야 특별감사 수감으로 감사계획 변경 10월→11월
특정 감사	감사결과이행실태	전부서	2월	16명	10일
	토목분야 주요사업 특정감사	토목처, 토목1·2사업소	9월	20명	25일
복무 감사	공직기강 및 행동강령이행실태	설명절 공직기강 점검	1월	22명	20일	※ 서울시 감사 위원회와 협의 후 실제 감사 기간 확정
		휴가철 공직기강 점검	7∼8월	22명	30일
		추석명절 공직기강 점검	9∼10월	22명	20일
		연말연시 공직기강 점검	12월	22명	20일

2020년도 종합감사·재무감사 계획

(기관명 : 서울교통공사)

사 항 명 (구 분)	대상기관(부서)	감사 빈도		실지감사(본감사) 실시계획
		감사순기	최근 실시년도	실시월	인원 (외부인원)	일수
’20년 종합감사	기획조정실, 경영지원실, 구매물류실, 법무실, 차량본부, 승무본부	3년	2017년 9월	미정 (연기)	30명	25일
예산·회계운용 및 일상경비 사용실태	IT전략실, 미디어실, 기술본부, 전략사업본부, 도시철도연구원	3년	2018년 10월	11월	30명	25일

2020년도 특정감사･성과감사계획

(기관명 : 서울교통공사)

사 항 명 (구 분)	감사초점	대상기관(부서)	실지감사(본감사) 실시계획
			실시월	인원 (외부인원)	일수
감사결과 이행실태 특별감사 (특정감사)	▸내·외부감사 지적사항에 대한 사후조치 실태 ▸미조치 사유 및 진행 중인 사항에 대한 적정 여부	전 부서	2월	16명	10일
9호선 운영실태 감사 (특정감사)	▸9호선 운영부문에서 추진한 업무 전반	9호선 운영부문	감사계획 취소
토목분야 주요사업 특정감사	▸정밀안전진단용역 등 토목분야 주요 사업 추진실태	토목처, 토목1·2사업소	9월	20명	25일