부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액		전년도 예산액	비교증감	산출근거
행정지원과					116,437,403		100,974,009	15,463,394
					국	114,445	0	0
					시	1,853,519	0	0
						114,469,439	0	0
	신바람나는직장분위기조성				22,243,970		10,537,203	11,706,767
		쾌적한 근무환경유지			14,486,257		3,882,082	10,604,175
			청사유지관리		2,268,888		2,304,736	△35,848
				201 일반운영비	1,907,088		1,857,236	49,852
					81,438		69,438	12,000	01 사무관리비
					0		69,438	0	○청사관리용품
					0		69,438	0	―기관실등3개소 1,000,000원*3개소=
					0		69,438	0	―소화기교체 25,000원*150대*25%=
					0		69,438	0	―에어컨가스충전 7,000원*500kg=
					0		69,438	0	―청소용품 1,500,000원*12월=
					0		69,438	0	―화장실용품 3,000,000원*12월=
					0		69,438	0	○기계설비관련소모품구입 2,000,000원*2회=
					0		69,438	0	○전기설비관련소모품구입 2,000,000원*2회=
					0		69,438	0	○위원회 운영수당 100,000원*20명*6회=
					1,780,650		1,787,798	△7,148	02 공공운영비
					0		1,787,798	0	○시설물유지보수연간단가
					0		1,787,798	0	―무인경비시스템유지보수 3,000,000원*12월=
					0		1,787,798	0	―승강기유지보수 350,000원*4대*12월=
					0		1,787,798	0	―UPS유지보수 240,000원*10대*12월=

회계년도 : 2020년

예산구분 : 본예산

부    서 : 행정지원과

회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

세 출 예 산 요 구 서

61,438

3,000

938

3,500

18,000

36,000

4,000

4,000

12,000

334,556

36,000

16,800

28,800

2019-09-19

21:33

1/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	1,787,798	0	―주차타워유지보수 1,300,000원*12월=
					0	1,787,798	0	―소방시설유지보수 700,000원*12월=
					0	1,787,798	0	―장애인리프트유지보수 150,000원*12월=
					0	1,787,798	0	―냉난방기(GHP)유지보수 800,000원*12월=
					0	1,787,798	0	―청사소독 344,000원*12월=
					0	1,787,798	0	―청사청소용역 213,428,000원*1=
					0	1,787,798	0	○구청사수수료
					0	1,787,798	0	―주차타워정기점검수수료 4,000,000원*1회=
					0	1,787,798	0	―승강기안전검사수수료 300,000원*4대*1회=
					0	1,787,798	0	―가스안전검사수수료 600,000원*1회=
					0	1,787,798	0	―가스정압기분해점검 1,000,000원*1회=
					0	1,787,798	0	―보일러안전검사수수료 300,000원*1회=
					0	1,787,798	0	―자가발전설비점검수수료 800,000원*1회=
					0	1,787,798	0	―전기안전점검수수료 4,000,000원*1회=
					0	1,787,798	0	―집수정청소 15,000,000원*1회=
					0	1,787,798	0	○공공요금및제세
					0	1,787,798	0	―전기요금 40,000,000원*12월=
					0	1,787,798	0	―전화요금 15,000,000원*12월=
					0	1,787,798	0	―도시가스요금 18,000,000원*12월=
					0	1,787,798	0	―상하수도요금 15,500,000원*6월=
					0	1,787,798	0	―전력기술인협회비 2,000,000원*1=
					0	1,787,798	0	―교통유발부담금 12,000,000원*1회=

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

15,600

8,400

1,800

9,600

4,128

213,428

26,900

4,000

1,200

600

1,000

300

800

4,000

15,000

993,400

480,000

180,000

216,000

93,000

2,000

12,000

2019-09-19

21:36

2/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	1,787,798	0	―정화조청소비 4,000,000원*2회=
					0	1,787,798	0	―대형폐기물처리비 200,000원*12월=
					0	1,787,798	0	○청사건물기본유지 4,212원*23,698㎡=
					0	1,787,798	0	○기계기관설비유지
					0	1,787,798	0	―기계기관실유지 500,000원*4회=
					0	1,787,798	0	―노후팬코일교체 500,000원*40대=
					0	1,787,798	0	―보일러세관및주변기기교체 10,000,000원*2대=
					0	1,787,798	0	―냉방기세관및베어링등교체 20,000,000원*2대=
					0	1,787,798	0	―냉난방기(GHP)노후부품교체 2,000,000원*15대=
					0	1,787,798	0	―휀코일냉난방기 세척 22,000,000원*1=
					0	1,787,798	0	○전기소방시설물유지
					0	1,787,798	0	―수변전실유지 500,000원*4회=
					0	1,787,798	0	―수변전실 저압반 교체 19,800,000원*1=
					0	1,787,798	0	―LED 등기구 교체 39,368,000원*1=
					0	1,787,798	0	○비상발전기유지
					0	1,787,798	0	―비상발전기수리 500,000원*2대*4회=
					0	1,787,798	0	―비상발전기연료비 1,850원*100리터*2대*12월=
					0	1,787,798	0	○무정전전원공급장치(UPS)유지
					0	1,787,798	0	―UPS배터리교체 400,000원*40대=
					0	1,787,798	0	○방송통신시설유지
					0	1,787,798	0	―방송시설수리 92,500,000원*10%=
					0	1,787,798	0	―CCTV유지비 16,000원*60대*12월=

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

8,000

2,400

99,816

134,000

2,000

20,000

20,000

40,000

30,000

22,000

61,168

2,000

19,800

39,368

8,440

4,000

4,440

16,000

16,000

20,770

9,250

11,520

2019-09-19

21:36

3/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	1,787,798	0	○체력단련실유지비
					0	1,787,798	0	―세탁용역 1,000,000원*12월=
					0	1,787,798	0	―비품(운동복,수건등)구입 15,000원*200장=
					0	1,787,798	0	―장비등수리비 1,000,000원*4회=
					0	1,787,798	0	○청사환경정비 1,000,000원*12월=
					0	1,787,798	0	○바닥세척및광택비 800,000원*12월=
					0	1,787,798	0	○화장실유지관리
					0	1,787,798	0	―수전설비유지 500,000원*30개소=
					0	1,787,798	0	○사무실이전설치(직제개편) 30,000,000원*1=
					45,000	0	45,000	03 행사운영비
					0	0	0	○도심재생박람회 30,000,000원*1=
					0	0	0	○공간혁신 공청원,토론회, 워크샵 운영 5,000,000원*3회=
				203 업무추진비	21,600	19,600	2,000
					21,600	19,600	2,000	03 시책추진업무추진비
					0	19,600	0	○총무업무추진 6,000,000원*1=
					0	19,600	0	○행정관리국업무추진 9,600,000원*1=
					0	19,600	0	○보안업무추진 4,000,000원*1=
					0	19,600	0	○공간혁신업무추진 2,000,000원*1=
				401 시설비및부대비	54,000	293,000	△239,000
					54,000	293,000	△239,000	01 시설비

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

19,000

12,000

3,000

4,000

12,000

9,600

15,000

15,000

30,000

30,000

15,000

6,000

9,600

4,000

2,000

2019-09-19

21:36

4/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	293,000	0	○피난유도등 전용선로 설치 및 보수 22,000,000원*1=
					0	293,000	0	○주차타워 자동도어 및 CCTV 교체 20,000,000원*1=
					0	293,000	0	○지하주차장 화장실 주철관 교체 12,000,000원*1=
				405 자산취득비	286,200	134,900	151,300
					286,200	134,900	151,300	01 자산및물품취득비
					0	134,900	0	○노후사무집기교체구매 50,000,000원*1=
					0	134,900	0	○무정전전원공급장치구매 23,200,000원*1대=
					0	134,900	0	○별관 GHP 및 실내기 구매 213,000,000원*1대=
			공용차량관리		546,420	501,210	45,210
				201 일반운영비	311,420	299,210	12,210
					34,120	27,460	6,660	01 사무관리비
					0	27,460	0	○주차장사용료(대형차량등) 330,000원*5대*12월=
					0	27,460	0	○차량소모품비 1,000,000원*1=
					0	27,460	0	○공용차량리스 555,000원*2대*12월=
					277,300	271,750	5,550	02 공공운영비
					0	271,750	0	○유류비및수리비 220,000,000원*1=
					0	271,750	0	○자동차세 5,500,000원*1=
					0	271,750	0	○보험료 40,000,000원*1=
					0	271,750	0	○차량정기검사수수료 50,000원*56대=
					0	271,750	0	○환경개선부담금 4,500,000원*2회=
				405 자산취득비	235,000	202,000	33,000

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

22,000

20,000

12,000

50,000

23,200

213,000

19,800

1,000

13,320

220,000

5,500

40,000

2,800

9,000

2019-09-19

21:36

5/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					235,000	202,000	33,000	01 자산및물품취득비
					0	202,000	0	○공용차량대체취득
					0	202,000	0	―중형승합차 31,000,000원*2대=
					0	202,000	0	―화물차 23,000,000원*1대=
					0	202,000	0	―승용차 50,000,000원*3대=
			중구시설관리공단 운영지원		11,670,949	1,076,136	10,594,813
				309 전출금	11,303,297	1,028,403	10,274,894
					11,303,297	1,028,403	10,274,894	01 공사ㆍ공단경상전출금
					0	1,028,403	0	○공단본부 위탁대행사업비 1,832,752,000원*1=
					0	1,028,403	0	○공단 일반회계 인건비 총괄 9,106,293,000원*1=
					0	1,028,403	0	○구민회관 위탁대행사업비 364,252,000원*1=
				404 공사공단자본전출금	367,652	47,733	319,919
					367,652	47,733	319,919	01 공사ㆍ공단자본전출금
					0	47,733	0	○공단본부 자산취득
					0	47,733	0	―전기차 구매 등 206,754,000원*1=
					0	47,733	0	○구민회관 자본전출금
					0	47,733	0	―1층,3층 강당냉난방기 교체 13,736,000원*1=
					0	47,733	0	―소강당 노후 프로젝터 교체 5,145,000원*1=
					0	47,733	0	―구민회관 전층LED등기구 교체 109,491,000원*1=
					0	47,733	0	―대강당 이동형 접이식의자 교체 49,500원*350개=
					0	47,733	0	―환경관리원 휴게실 냉장고 구매 279,000원*1대=

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

235,000

62,000

23,000

150,000

1,832,752

9,106,293

364,252

206,754

206,754

160,898

13,736

5,145

109,491

17,325

279

2019-09-19

21:36

6/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	47,733	0	―부설주차장 저화질CCTV 성능 개선 14,922,000원*1=
		직원후생복지			5,538,144	4,569,694	968,450
			휴양소 운영		1,508,550	597,300	911,250
				201 일반운영비	690,450	298,820	391,630
					690,450	298,820	391,630	01 사무관리비
					0	298,820	0	○콘도등휴양시설이용료 328,500,000원*1=
					0	298,820	0	○자율 휴양시설 이용료 150,000*1박*1,333명=
					0	298,820	0	○하계휴양소운영 300,000원*2박*300*90%=
				405 자산취득비	818,100	298,480	519,620
					818,100	298,480	519,620	01 자산및물품취득비
					0	298,480	0	○콘도회원권만기연장 10,500,000원*3구좌=
					0	298,480	0	○콘도회원권취득 52,140,000원*15구좌=
					0	298,480	0	○콘도회원권등기등제비용 250,000원*18구좌=
			선택적복지제도운영		3,565,864	3,565,864	0
				201 일반운영비	3,565,864	3,565,864	0
					3,565,864	3,565,864	0	04 맞춤형복지제도시행경비
					0	3,565,864	0	○선택적복지제도 운영 3,460,864,000원*1=
					0	3,565,864	0	○직원건강관리프로그램 운영 150,000원*700명=
			후생복지지원		419,170	377,350	41,820
				203 업무추진비	3,000	3,000	0
					3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

14,922

328,500

199,950

162,000

31,500

782,100

4,500

3,460,864

105,000

2019-09-19

21:36

7/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	3,000	0	○후생복지업무추진 3,000,000원*1=
				303 포상금	364,750	354,750	10,000
					364,750	354,750	10,000	01 포상금
					0	354,750	0	○직원명절격려 50,000원*1,333명*2회=
					0	354,750	0	○생일격려및가족친화프로그램지원 164,800,000원*1=
					0	354,750	0	○직원소통프로그램운영 66,650,000원*1=
				309 전출금	1,100	1,100	0
					1,100	1,100	0	02 공무원연금관리공단경상전출금
					0	1,100	0	○직원자녀대여학자금운영부담금 1,100,000원*1=
				405 자산취득비	50,320	18,500	31,820
					50,320	18,500	31,820	01 자산및물품취득비
					0	18,500	0	○구내식당노후집기수리 5,000,000원*1=
					0	18,500	0	○구내식당노후집기교체 50,000원*300개=
					0	18,500	0	○체력단련실 노후 기계 교체 및 보수 30,320,000원*1=
			노사협력체계운영		12,400	8,000	4,400
				201 일반운영비	8,400	4,000	4,400
					8,400	4,000	4,400	01 사무관리비
					0	4,000	0	○단체교섭법률자문 8,400,000원*1=
				203 업무추진비	4,000	4,000	0
					4,000	4,000	0	03 시책추진업무추진비
					0	4,000	0	○노사관리업무추진 4,000,000원*1=

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

3,000

133,300

164,800

66,650

1,100

5,000

15,000

30,320

8,400

4,000

2019-09-19

21:36

8/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
			산업안전 및 보건관리		32,160	21,180	10,980
				201 일반운영비	32,160	21,180	10,980
					32,160	21,180	10,980	01 사무관리비
					0	21,180	0	○산업안전 대행 관리 5,500원*218명*12월=
					0	21,180	0	○산업보건 대행 관리 4,500원*218명*12월=
					0	21,180	0	○안전보건관리책임자 등 교육 200,000원*30명=
		직원능력향상			776,240	713,440	62,800
			직원전문교육		576,240	513,440	62,800
				201 일반운영비	502,880	440,380	62,500
					502,880	440,380	62,500	01 사무관리비
					0	440,380	0	○외부교육기관위탁교육비
					0	440,380	0	―위탁교육비및워크숍참석비 200,000원*140명=
					0	440,380	0	―국내대학(원)위탁교육 2,200,000원*8명=
					0	440,380	0	―퇴직자설계과정(공로연수)교육 2,500,000원*28명=
					0	440,380	0	○사내교육운영비
					0	440,380	0	―전직원특강실시 2,500,000원*5회=
					0	440,380	0	―직무전문교육 2,000,000원*10회=
					0	440,380	0	―부서별 전문실무교육 강사료 지원 350,000원*20부서=
					0	440,380	0	―간부역량강화교육 20,000,000원*1회=
					0	440,380	0	―자투리특강 25,000원*50명*6회=

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

14,388

11,772

6,000

115,600

28,000

17,600

70,000

73,180

12,500

20,000

7,000

20,000

7,500

2019-09-19

21:36

9/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	440,380	0	―신규자오리엔테이션 1,500,000원*4회=
					0	440,380	0	―사내방송제작(아침방송음원) 15,000원*12월=
					0	440,380	0	○원데이클래스 지원 50,000원*800명=
					0	440,380	0	○힐링소통캠프 100,000원*1,400명=
					0	440,380	0	○독서통신교육 22,000원*350명*10월=
					0	440,380	0	○전화외국어교육 200,000원*120명=
					0	440,380	0	○직무스트레스관리 교육프로그램 30,000,000원*1=
					0	440,380	0	○행정서비스헌장홍보판내지제작설치비 2,500,000원*1=
					0	440,380	0	○행정서비스헌장심의위원회참석수당 100,000원*6명=
				202 여비	66,000	66,000	0
					20,000	20,000	0	01 국내여비
					0	20,000	0	○공무원훈련
					0	20,000	0	―직무관련워크숍등참가 100,000원*200명=
					46,000	46,000	0	05 공무원 교육여비
					0	46,000	0	○공무원교육훈련
					0	46,000	0	―서울시교육원 70,000원*200명=
					0	46,000	0	―외부교육기관 120,000원*100명=
					0	46,000	0	―신규직원(서울시인재개발원) 200,000원*100명=
				203 업무추진비	5,000	5,000	0
					5,000	5,000	0	03 시책추진업무추진비
					0	5,000	0	○교육관련업무추진 5,000,000원*1=

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

6,000

180

40,000

140,000

77,000

24,000

30,000

2,500

600

20,000

20,000

46,000

14,000

12,000

20,000

5,000

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10/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				303 포상금	2,000	1,700	300
					2,000	1,700	300	01 포상금
					0	1,700	0	○친절공무원 인센티브 50,000원*40명=
				305 배상금등	360	360	0
					360	360	0	01 배상금등
					0	360	0	○민원사무착오지체보상 10,000원*3명*12월=
			직원해외연수		200,000	200,000	0
				202 여비	200,000	200,000	0
					40,000	40,000	0	03 국외업무여비
					0	40,000	0	○전문분야 해외연수 2,500,000원*16명=
					160,000	160,000	0	04 국제화여비
					0	160,000	0	○해외기획연수 및 자율연수 2,500,000원*64명=
		구민구정참여			68,000	68,000	0
			신년인사회 개최		23,000	23,000	0
				201 일반운영비	18,000	18,000	0
					18,000	18,000	0	03 행사운영비
					0	18,000	0	○무대설치등부대비용 18,000,000원*1=
				203 업무추진비	5,000	5,000	0
					5,000	5,000	0	03 시책추진업무추진비
					0	5,000	0	○신년인사업무추진 5,000,000원*1=
			유관기관 및 직능단체 간담회 운영		25,000	25,000	0

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

2,000

360

40,000

160,000

18,000

5,000

2019-09-19

21:36

11/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				203 업무추진비	25,000	25,000	0
					25,000	25,000	0	03 시책추진업무추진비
					0	25,000	0	○유관기관업무추진 20,000,000원*1=
					0	25,000	0	○직능단체업무추진 5,000,000원*1=
			대민활동 업무추진		20,000	20,000	0
				203 업무추진비	20,000	20,000	0
					20,000	20,000	0	03 시책추진업무추진비
					0	20,000	0	○대민활동업무추진 5,000,000원*1=
					0	20,000	0	○구정보고업무추진 5,000,000원*1=
					0	20,000	0	○대민접견실업무추진 10,000,000원*1=
		탄력적인조직운영			1,199,729	1,113,687	86,042
			인사관리		148,930	93,861	55,069
				201 일반운영비	88,250	69,050	19,200
					71,250	54,050	17,200	01 사무관리비
					0	54,050	0	○퇴직기념품제작 300,000원*50명=
					0	54,050	0	○인사양식인쇄 4,550,000원*1회=
					0	54,050	0	○인사위원회운영수당 100,000원*5명*20회=
					0	54,050	0	○임기제공무원채용면접위원수당 100,000원*5명*15회=
					0	54,050	0	○전자공무원증발급 20,000원*400개=
					0	54,050	0	○초과단말기,전자공무원증발급기유지보수 7,000,000원*1=

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

20,000

5,000

5,000

5,000

10,000

15,000

4,550

10,000

7,500

8,000

7,000

2019-09-19

21:36

12/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	54,050	0	○초과단말기서버교체 13,200,000원*1=
					0	54,050	0	○장애공무원보조공학기기지원 6,000,000원*1=
					17,000	15,000	2,000	03 행사운영비
					0	15,000	0	○정년퇴임식(상․하반기) 17,000,000원*1=
				202 여비	20,000	12,000	8,000
					20,000	12,000	8,000	01 국내여비
					0	12,000	0	○관외출장여비 20,000,000원*1=
				203 업무추진비	10,000	10,000	0
					10,000	10,000	0	03 시책추진업무추진비
					0	10,000	0	○인사관리업무추진비 10,000,000원*1=
				308 자치단체등이전	20,680	2,811	17,869
					20,680	2,811	17,869	10 공기관등에대한경상적위탁사업비
					0	2,811	0	○표준지방인사정보시스템유지관리 7,294,000원*1=
					0	2,811	0	○장애공무원근로지원인지원 13,386,000원*1=
				405 자산취득비	10,000	0	10,000
					10,000	0	10,000	01 자산및물품취득비
					0	0	0	○공무원증발급기교체 10,000,000원*1=
			상훈관리		80,150	59,500	20,650
				201 일반운영비	1,350	2,700	△1,350
					1,350	2,700	△1,350	01 사무관리비
					0	2,700	0	○표창장제작비 9,000원*150조=
				303 포상금	78,800	56,800	22,000

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

13,200

6,000

17,000

20,000

10,000

7,294

13,386

10,000

1,350

2019-09-19

21:36

13/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					78,800	56,800	22,000	01 포상금
					0	56,800	0	○업무추진우수부서 700,000원*24개=
					0	56,800	0	○사업추진우수공무원 200,000원*60명=
					0	56,800	0	○중구를빛낸유공공무원 1,000,000원*50명=
			대체인력 운영		169,779	166,656	3,123
				101 인건비	169,779	166,656	3,123
					169,779	166,656	3,123	04 기간제근로자등보수
					0	166,656	0	○인부임 81,200원*6명*250일=
					0	166,656	0	○주차수당 81,200원*6명*50일=
					0	166,656	0	○월차수당 81,200원*6명*12일=
					0	166,656	0	○고용보험 152,006,400원*2%=
					0	166,656	0	○산재보험 152,006,400원*1%=
					0	166,656	0	○국민연금 152,006,400원*5%=
					0	166,656	0	○건강보험 152,006,400원*3.4%=
					0	166,656	0	○노인장기요양보험 152,006,400원*3.4%*8.5%=
			특정업무및재해보상지원등		800,870	793,670	7,200
				204 직무수행경비	570,870	593,670	△22,800
					570,870	593,670	△22,800	03 특정업무경비
					0	593,670	0	○특정업무수행활동비
					0	593,670	0	―감사담당 80,000원*21명*12월=
					0	593,670	0	―세무담당 100,000원*77명*12월=
					0	593,670	0	―예산담당 150,000원*7명*12월=

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

16,800

12,000

50,000

121,800

24,360

5,847

3,041

1,521

7,601

5,169

440

570,870

20,160

92,400

12,600

2019-09-19

21:36

14/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	593,670	0	―공무원단체담당 60,000원*6명*12월=
					0	593,670	0	―특사경담당 200,000원*6명*12월=
					0	593,670	0	―대민활동비 50,000원*710명*12월=
					0	593,670	0	―대민활동비(숙직전담직원) 50,000원*33/40*2명*12월=
				307 민간이전	230,000	200,000	30,000
					230,000	200,000	30,000	07 연금지급금
					0	200,000	0	○사망조위금 230,000,000원*1=
		교류사업활성화			175,600	190,300	△14,700
			국외 도시와의 교류 증진 및 확대		144,100	154,100	△10,000
				201 일반운영비	21,100	21,100	0
					13,600	13,600	0	01 사무관리비
					0	13,600	0	○교류도시방문기념품제작 3,600,000원*1=
					0	13,600	0	○외국어통역및번역 10,000,000원*1=
					7,500	7,500	0	02 공공운영비
					0	7,500	0	○대한민국시도지사협의회분담금 7,500,000원*1=
				202 여비	50,000	70,000	△20,000
					50,000	70,000	△20,000	03 국외업무여비
					0	70,000	0	○국외도시교류사업 50,000,000원*1=
				203 업무추진비	20,000	20,000	0
					20,000	20,000	0	03 시책추진업무추진비
					0	20,000	0	○국외도시교류업무추진 20,000,000원*1=

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

4,320

14,400

426,000

990

230,000

3,600

10,000

7,500

50,000

20,000

2019-09-19

21:36

15/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				301 일반보전금	8,000	8,000	0
					8,000	8,000	0	07 외빈초청여비
					0	8,000	0	○교류도시대표단초청 8,000,000원*1=
				307 민간이전	45,000	35,000	10,000
					45,000	35,000	10,000	02 민간경상사업보조
					0	35,000	0	○민간교류사업지원(청소년민간교류) 45,000,000원*1=
			국내도시 및 단체와의 교류 추진		16,000	16,000	0
				201 일반운영비	1,000	1,000	0
					1,000	1,000	0	01 사무관리비
					0	1,000	0	○국내도시교류추진 1,000,000원*1=
				203 업무추진비	10,000	10,000	0
					10,000	10,000	0	03 시책추진업무추진비
					0	10,000	0	○국내도시교류업무추진 10,000,000원*1=
				301 일반보전금	5,000	5,000	0
					5,000	5,000	0	07 외빈초청여비
					0	5,000	0	○청소년문화체험단초청 5,000,000원*1=
			종무업무 지원		15,500	20,200	△4,700
				201 일반운영비	14,000	16,000	△2,000
					2,000	10,000	△8,000	01 사무관리비
					0	10,000	0	○종교단체 간담회 운영 2,000,000원*1=
					12,000	6,000	6,000	03 행사운영비

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

8,000

45,000

1,000

10,000

5,000

2,000

2019-09-19

21:36

16/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	6,000	0	○각동교동협의회행사지원 800,000원*15개동=
				203 업무추진비	1,500	1,500	0
					1,500	1,500	0	03 시책추진업무추진비
					0	1,500	0	○종무업무지원업무추진 1,500,000원*1=
	향토예비군지원육성				100,185	100,185	0
		향토예비군 교육훈련등 지원			100,185	100,185	0
			예비군부대지원		100,185	100,185	0
				201 일반운영비	2,600	2,600	0
					2,600	2,600	0	01 사무관리비
					0	2,600	0	○제작비
					0	2,600	0	―지하합동상황실상황판제작 2,600,000원*1=
				203 업무추진비	10,000	10,000	0
					10,000	10,000	0	03 시책추진업무추진비
					0	10,000	0	○방위협의회및예비군업무추진 10,000,000원*1=
				308 자치단체등이전	87,585	87,585	0
					87,585	87,585	0	09 예비군육성지원경상보조
					0	87,585	0	○지역방위작전지원 21,300,000원*1=
					0	87,585	0	○예비군교육훈련지원 44,135,000원*1=
					0	87,585	0	○예비군부대운영지원 22,150,000원*1=
	행정운영경비(행정지원과)				94,093,248	90,336,621	3,756,627
		인력운영비			93,189,448	89,547,301	3,642,147

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

12,000

1,500

2,600

2,600

10,000

21,300

44,135

22,150

2019-09-19

21:36

17/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
			인력운영비(구 ․ 동직원)		91,157,515	87,484,081	3,673,434
				101 인건비	69,112,578	66,392,622	2,719,956
					62,264,873	59,641,509	2,623,364	01 보수
					0	59,641,509	0	○구직원
					0	59,641,509	0	―봉급
					0	59,641,509	0	ㆍ급여(연봉제)
					0	59,641,509	0	※정무직(연봉) 9,252,800원*1명*12월=
					0	59,641,509	0	※3급(연봉) 7,823,900원*1명*12월=
					0	59,641,509	0	※4급(연봉) 7,145,100원*5명*12월=
					0	59,641,509	0	※5급(연봉) 6,363,100원*29명*12월=
					0	59,641,509	0	ㆍ급여(호봉제)
					0	59,641,509	0	※6급(26호봉) 4,022,400원*184명*12월=
					0	59,641,509	0	※7급(18호봉) 3,256,100원*266명*12월=
					0	59,641,509	0	※8급(7호봉) 2,141,000원*121명*12월=
					0	59,641,509	0	※9급(4호봉) 1,701,900원*174명*12월=
					0	59,641,509	0	※지방전문경력관 나군 3,692,000원*1명*12월=
					0	59,641,509	0	※지방전문경력관 다군 2,305,200원*1명*12월=
					0	59,641,509	0	―상여금(호봉제)
					0	59,641,509	0	ㆍ정근수당 26,009,199,000원*1/12*0.95=
					0	59,641,509	0	―성과연봉(연봉제) 206,001,800원*1=
					0	59,641,509	0	○동주민센터직원
					0	59,641,509	0	―봉급

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

31,122,249

28,857,185

2,847,986

111,034

93,887

428,706

2,214,359

26,009,199

8,881,460

10,393,472

3,108,732

3,553,568

44,304

27,663

2,059,062

2,059,062

206,002

11,176,249

10,380,255

2019-09-19

21:36

18/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	59,641,509	0	ㆍ급여(연봉제)
					0	59,641,509	0	※5급 6,276,300원*15명*12월=
					0	59,641,509	0	ㆍ급여(호봉제)
					0	59,641,509	0	※6급(25호봉) 3,978,900원*62명*12월=
					0	59,641,509	0	※7급(18호봉) 3,256,100원*110명*12월=
					0	59,641,509	0	※8급(7호봉) 2,141,000원*37명*12월=
					0	59,641,509	0	※9급(4호봉) 1,701,900원*51명*12월=
					0	59,641,509	0	―상여금(호봉제)
					0	59,641,509	0	ㆍ정근수당 9,250,521,000원*1/12*0.95=
					0	59,641,509	0	―성과연봉(연봉제) 63,660,200원*1=
					0	59,641,509	0	○구직원
					0	59,641,509	0	―초과근무수당
					0	59,641,509	0	ㆍ6급 11,634원*184명*57시간*12월*95%=
					0	59,641,509	0	ㆍ7급 10,509원*266명*57시간*12월*95%=
					0	59,641,509	0	ㆍ8급 9,434원*121명*57시간*12월*95%=
					0	59,641,509	0	ㆍ9급 8,528원*174명*57시간*12월*95%=
					0	59,641,509	0	ㆍ지방전문경력관 나군 11,013원*1명*57시간*12월*95%=
					0	59,641,509	0	ㆍ지방전문경력관 다군 8,856원*1명*57시간*12월*95%=
					0	59,641,509	0	―재활용처리장근무등
					0	59,641,509	0	ㆍ6급 11,634원*11명*7시간*12월=

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

1,129,734

1,129,734

9,250,521

2,960,302

4,298,052

950,604

1,041,563

732,333

732,333

63,661

7,521,732

4,926,336

1,390,999

1,816,448

741,756

964,221

7,157

5,755

96,681

10,750

2019-09-19

21:36

19/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	59,641,509	0	ㆍ7급 10,509원*69명*7시간*12월=
					0	59,641,509	0	ㆍ8급 9,434원*25명*7시간*12월=
					0	59,641,509	0	ㆍ9급 8,856원*7명*7시간*12월=
					0	59,641,509	0	―야간근무수당
					0	59,641,509	0	ㆍ재활용처리장근무
					0	59,641,509	0	※6급 3,878원*8시간*1명*1/3*365일=
					0	59,641,509	0	※7급 3,503원*8시간*12명*1/3*365일=
					0	59,641,509	0	※8급 3,145원*8시간*1명*1/3*365일=
					0	59,641,509	0	※9급 2,952원*8시간*3명*1/3*365일=
					0	59,641,509	0	―휴일근무수당
					0	59,641,509	0	ㆍ분수대관리원
					0	59,641,509	0	※7급 84,473원*2명*33일=
					0	59,641,509	0	―가족수당
					0	59,641,509	0	ㆍ배우자 40,000원*761명*0.78*12월=
					0	59,641,509	0	ㆍ첫째자녀,기타부양가족 20,000원*761명*1.24*12월=
					0	59,641,509	0	ㆍ둘째자녀 60,000원*761명*0.36*12월=
					0	59,641,509	0	ㆍ셋째자녀 이후 100,000원*761명*0.06*12월=
					0	59,641,509	0	―자녀학비보조수당
					0	59,641,509	0	ㆍ고등학교 469,080원*761명*0.20*4회=
					0	59,641,509	0	―정근수당가산금
					0	59,641,509	0	ㆍ일반직

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

60,911

19,812

5,208

56,373

56,373

3,775

40,916

3,062

8,620

5,576

5,576

5,576

763,437

284,919

226,474

197,252

54,792

285,576

285,576

601,680

601,680

2019-09-19

21:36

20/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	59,641,509	0	※25년이상 130,000원*227명*12월=
					0	59,641,509	0	※20년이상 25년미만 110,000원*45명*12월=
					0	59,641,509	0	※15년이상 20년미만 80,000원*64명*12월=
					0	59,641,509	0	※10년이상 15년미만 60,000원*111명*12월=
					0	59,641,509	0	※5년이상 10년미만 50,000원*78명*12월=
					0	59,641,509	0	―위험근무수당
					0	59,641,509	0	ㆍ을종 50,000원*32명*12월=
					0	59,641,509	0	ㆍ병종 40,000원*15명*12월=
					0	59,641,509	0	―대우공무원수당 28,857,185,000원*0.42*4.1%=
					0	59,641,509	0	―특수업무수당
					0	59,641,509	0	ㆍ기술정보수당
					0	59,641,509	0	※5급이상 50,000원*6명*12월=
					0	59,641,509	0	※6-7급 30,000원*134명*12월=
					0	59,641,509	0	※8급이하 20,000원*67명*12월=
					0	59,641,509	0	ㆍ기술자격증가산금
					0	59,641,509	0	※기술사 50,000원*5명*12월=
					0	59,641,509	0	※기능장,기사 30,000원*122명*12월=
					0	59,641,509	0	※산업기사 20,000원*23명*12월=
					0	59,641,509	0	ㆍ자동차운전수당
					0	59,641,509	0	※행정지원과 40,000원*24명*12월=
					0	59,641,509	0	※청소행정과 40,000원*11명*12월=
					0	59,641,509	0	ㆍ민원업무수당 50,000원*30명*12월=

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

354,120

59,400

61,440

79,920

46,800

26,400

19,200

7,200

496,921

262,752

67,920

3,600

48,240

16,080

52,440

3,000

43,920

5,520

16,800

11,520

5,280

18,000

2019-09-19

21:36

21/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	59,641,509	0	ㆍ통신장려수당
					0	59,641,509	0	※8급 36,000원*1명*12월=
					0	59,641,509	0	ㆍ재활용처리장근무장려수당 180,000원*17명*12월=
					0	59,641,509	0	ㆍ사회복지업무수당
					0	59,641,509	0	※사회복지공무원 70,000원*70명*12월=
					0	59,641,509	0	※가산금 30,000원*24명*12월=
					0	59,641,509	0	ㆍ의료업무수당 250,000원*1명*12월=
					0	59,641,509	0	○동주민센터직원
					0	59,641,509	0	―초과근무수당
					0	59,641,509	0	ㆍ6급 11,401원*62명*60시간*12월*95%=
					0	59,641,509	0	ㆍ7급 10,299원*110명*60시간*12월*95%=
					0	59,641,509	0	ㆍ8급 9,246원*37명*60시간*12월*95%=
					0	59,641,509	0	ㆍ9급 8,357원*51명*60시간*12월*95%=
					0	59,641,509	0	―가족수당
					0	59,641,509	0	ㆍ배우자 40,000원*297명*0.78*12월=
					0	59,641,509	0	ㆍ첫째자녀,기타부양가족 20,000원*297명*1.24*12월=
					0	59,641,509	0	ㆍ둘째자녀 60,000*297명*0.36*12월=
					0	59,641,509	0	ㆍ셋째 자녀 이후 100,000원*297명*0.06*12월=
					0	59,641,509	0	―자녀학비보조수당
					0	59,641,509	0	ㆍ고등학교 469,080원*297명*0.2*4회=

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

432

432

36,720

67,440

58,800

8,640

3,000

2,939,909

1,783,915

483,494

774,897

233,998

291,526

297,952

111,197

88,388

76,983

21,384

111,454

111,454

2019-09-19

21:36

22/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	59,641,509	0	―정근수당가산금
					0	59,641,509	0	ㆍ25년이상 130,000원*77명*12월=
					0	59,641,509	0	ㆍ20년이상 25년미만 110,000원*23명*12월=
					0	59,641,509	0	ㆍ15년이상 20년미만 80,000원*29명*12월=
					0	59,641,509	0	ㆍ10년이상 15년미만 60,000원*45명*12월=
					0	59,641,509	0	ㆍ5년이상 10년미만 50,000원*32명*12월=
					0	59,641,509	0	―대우공무원수당 10,380,255,000원*0.42*4.1%=
					0	59,641,509	0	―특수업무수당
					0	59,641,509	0	ㆍ민원업무수당 50,000원*60명*12월=
					0	59,641,509	0	ㆍ동주민센터근무수당 70,000원*260명*12월=
					0	59,641,509	0	ㆍ사회복지업무수당
					0	59,641,509	0	※사회복지공무원 70,000원*63명*12월=
					0	59,641,509	0	※가산금 30,000원*60명*12월=
					0	59,641,509	0	ㆍ자동차운전수당 40,000원*15명*12월=
					0	59,641,509	0	ㆍ기술정보수당
					0	59,641,509	0	※6-7급 30,000원*3명*12월=
					0	59,641,509	0	※8급이하 20,000원*3명*12월=
					0	59,641,509	0	○모범공무원수당 50,000원*18명*12월=
					0	59,641,509	0	○관리업무수당 4,650,000원*9%*10명*12월=
					0	59,641,509	0	○명예퇴직수당 637,980,000원*1=
					0	59,641,509	0	○업무대행수당 200,000원*30명*12월=
					0	59,641,509	0	○육아휴직수당 1,000,000원*70명*12월=

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

229,920

120,120

30,360

27,840

32,400

19,200

178,748

337,920

36,000

218,400

74,520

52,920

21,600

7,200

1,800

1,080

720

10,800

50,220

637,980

72,000

840,000

2019-09-19

21:36

23/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	59,641,509	0	○정액급식비
					0	59,641,509	0	―구직원 130,000원*761명*12월=
					0	59,641,509	0	―동주민센터직원 130,000원*297명*12월=
					0	59,641,509	0	○명절휴가비
					0	59,641,509	0	―구직원 26,009,199,000원*1/12*120%=
					0	59,641,509	0	―동주민센터직원 9,250,521,000원*1/12*120%=
					0	59,641,509	0	○연가보상비
					0	59,641,509	0	―구직원
					0	59,641,509	0	ㆍ연봉제 2,847,986,000원*78%*1/12*1/30*11일=
					0	59,641,509	0	ㆍ호봉제 26,009,199,000원*86%*1/12*1/30*11일=
					0	59,641,509	0	―동주민센터직원
					0	59,641,509	0	ㆍ연봉제 1,129,734,000원*78%*1/12*1/30*11일=
					0	59,641,509	0	ㆍ호봉제 9,250,521,000원*86%*1/12*1/30*11일=
					0	59,641,509	0	○처우개선비
					0	59,641,509	0	―처우개선비 1,695,930,000원*1=
					1,756,277	1,615,576	140,701	02 기타직보수
					0	1,615,576	0	○임기제(연봉)
					0	1,615,576	0	―봉급
					0	1,615,576	0	ㆍ개방형5호 5,238,000원*1명*12월=
					0	1,615,576	0	ㆍ전문임기제 6,720,000원*1명*12월=
					0	1,615,576	0	ㆍ6급 4,714,000원*2명*12월=
					0	1,615,576	0	ㆍ7급 4,099,400원*7명*12월=

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

1,650,480

1,187,160

463,320

3,525,973

2,600,920

925,053

1,021,351

751,341

67,877

683,464

270,010

26,926

243,084

1,695,930

1,695,930

1,268,803

959,227

62,856

80,640

113,136

344,350

2019-09-19

21:36

24/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	1,615,576	0	ㆍ8급 3,767,100원*7명*12월=
					0	1,615,576	0	ㆍ9급 3,484,000원*1명*12월=
					0	1,615,576	0	―성과연봉 54,172,500원*1=
					0	1,615,576	0	―시간외근무수당
					0	1,615,576	0	ㆍ일반임기제 815,731,000원*1/12*55%*1.5*1/209*57시간*12월*0.95=
					0	1,615,576	0	―가족수당
					0	1,615,576	0	ㆍ배우자 40,000원*19명*0.78*12월=
					0	1,615,576	0	ㆍ첫째자녀,기타부양가족 20,000원*19명*1.24*12월=
					0	1,615,576	0	ㆍ둘째자녀 60,000원*19명*0.36*12월=
					0	1,615,576	0	ㆍ셋째 자녀 이후 100,000원*19명*0.06*12월=
					0	1,615,576	0	―자녀학비보조수당
					0	1,615,576	0	ㆍ고등학교 469,080원*19명*0.2*4회=
					0	1,615,576	0	―정액급식비 130,000원*19명*12월=
					0	1,615,576	0	―연가보상비 959,227,000원*86%*1/12*1/30*11일=
					0	1,615,576	0	○청경
					0	1,615,576	0	―봉급
					0	1,615,576	0	ㆍ급여(경위) 4,114,200원*1명*12월=
					0	1,615,576	0	ㆍ급여(경사) 3,854,500원*1명*12월=
					0	1,615,576	0	ㆍ급여(경사) 3,559,700원*3명*12월=
					0	1,615,576	0	ㆍ급여(경장) 2,987,400원*2명*12월=

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

316,437

41,808

54,173

174,363

174,363

19,062

7,114

5,655

4,925

1,368

7,131

7,131

29,640

25,207

439,637

295,473

49,371

46,254

128,150

71,698

2019-09-19

21:36

25/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	1,615,576	0	―상여금
					0	1,615,576	0	ㆍ정근수당 295,473,000원*1/12*0.95=
					0	1,615,576	0	―시간외근무수당
					0	1,615,576	0	ㆍ경위 11,443원*1명*64시간*12월*0.95=
					0	1,615,576	0	ㆍ경사 10,643원*4명*64시간*12월*0.95=
					0	1,615,576	0	ㆍ경장 9,675원*2명*64시간*12월*0.95=
					0	1,615,576	0	―가족수당
					0	1,615,576	0	ㆍ배우자 40,000원*7명*0.78*12월=
					0	1,615,576	0	ㆍ첫째,기타부양가족 20,000원*7명*1.24*12월=
					0	1,615,576	0	ㆍ둘째자녀 60,000원*7명*0.36*12월=
					0	1,615,576	0	ㆍ셋째자녀이후 100,000원*7명*0.06*12월=
					0	1,615,576	0	―자녀학비보조수당
					0	1,615,576	0	ㆍ고등학교 469,080원*7명*0.2*4회=
					0	1,615,576	0	―정근수당가산금
					0	1,615,576	0	ㆍ25년이상 130,000원*2명*12월=
					0	1,615,576	0	ㆍ20년이상 110,000원*3명*12월=
					0	1,615,576	0	ㆍ15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월=
					0	1,615,576	0	―감독자수당(조장) 30,000원*1명*12월=
					0	1,615,576	0	―정액급식비 130,000원*7명*12월=
					0	1,615,576	0	―명절휴가비 295,473,000원*1/12*120%=
					0	1,615,576	0	―연가보상비 295,473,000원*86%*1/12*1/30*11일=
					0	1,615,576	0	○처우개선비

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

23,392

23,392

53,528

8,349

31,061

14,118

7,024

2,621

2,084

1,815

504

2,627

2,627

9,000

3,120

3,960

1,920

360

10,920

29,548

7,765

47,837

2019-09-19

21:36

26/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	1,615,576	0	―처우개선비 47,837,000원*1=
					5,091,428	5,135,537	△44,109	03 무기계약근로자보수
					0	5,135,537	0	○기본급
					0	5,135,537	0	―청사위생관리(행정지원과) 4,180,030원*1명*12월=
					0	5,135,537	0	―문화재관리(건축과) 4,180,030원*1명*12월=
					0	5,135,537	0	―공원녹지관리(공원녹지과) 4,180,030원*12명*12월=
					0	5,135,537	0	―가로정비(가로환경과) 4,180,030원*19명*12월=
					0	5,135,537	0	―도로시설관리(도로시설과) 4,180,030원*12명*12월=
					0	5,135,537	0	―하수도관리(치수과) 4,180,030원*8명*12월=
					0	5,135,537	0	○명절휴가비 4,180,030원*53명=
					0	5,135,537	0	○연월차수당 160,296원*53명*15일=
					0	5,135,537	0	○초과근무수당 30,056원*30시간*53명*12월=
					0	5,135,537	0	○위험수당 40,000원*53명*12월=
					0	5,135,537	0	○기능장려수당 20,000원*10명*12월=
					0	5,135,537	0	○가족수당
					0	5,135,537	0	―배우자 40,000원*53명*0.78*12월=
					0	5,135,537	0	―첫째,기타부양가족 20,000원*53명*1.24*12월=
					0	5,135,537	0	―둘째 자녀 60,000원*53명*0.36*12월=
					0	5,135,537	0	―셋째자녀이후 100,000원*53명*0.06*12월=

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

47,837

2,658,502

50,161

50,161

601,925

953,047

601,925

401,283

221,542

127,436

573,469

25,440

2,400

53,171

19,844

15,773

13,738

3,816

2019-09-19

21:36

27/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	5,135,537	0	○자녀학비보조수당
					0	5,135,537	0	―고등학교 469,080원*10명*4회=
					0	5,135,537	0	○국민연금부담금 3,900,338,860원*4.5%=
					0	5,135,537	0	○건강보험부담금 3,900,338,860원*3.3%=
					0	5,135,537	0	○노인장기요양부담금 3,900,338,860원*3.3%*8.51%=
					0	5,135,537	0	○고용보험료 3,900,338,860원*2.0%=
					0	5,135,537	0	○산재보험료 3,900,338,860원*1.0%=
					0	5,135,537	0	○부상치료비 10,000,000원*1=
					0	5,135,537	0	○산업안전검진비 200,000원*53명=
					0	5,135,537	0	○피복비(산업안전장비)
					0	5,135,537	0	―작업복 50,000원*53명=
					0	5,135,537	0	―방한복 400,000원*53명=
					0	5,135,537	0	―우의 15,000원*53명=
					0	5,135,537	0	―작업화 50,000원*53명=
					0	5,135,537	0	―장화 12,000원*53명=
					0	5,135,537	0	―비누 5,000원*53명=
					0	5,135,537	0	―면장갑 3,500원*300속=
					0	5,135,537	0	○체력단련비 20,000원*53명*2회=
					0	5,135,537	0	○근로자의날기념품 30,000원*53명*1회=
					0	5,135,537	0	○추석및연말선물 50,000원*53명*2회=
					0	5,135,537	0	○생일축하 100,000원*53명*1회=
					0	5,135,537	0	○퇴직자격려금 500,000원*3명=

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

18,764

18,764

175,516

128,712

10,954

78,007

39,004

10,000

10,600

29,246

2,650

21,200

795

2,650

636

265

1,050

2,120

1,590

5,300

5,300

1,500

2019-09-19

21:36

28/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	5,135,537	0	○퇴직금 750,000,000원*1=
					0	5,135,537	0	○2020년임금협상소급분 162,855,000원*1=
				204 직무수행경비	2,143,920	1,888,260	255,660
					2,143,920	1,888,260	255,660	02 직급보조비
					0	1,888,260	0	○구직원
					0	1,888,260	0	―구청장 650,000원*1명*12월=
					0	1,888,260	0	―부구청장 500,000원*1명*12월=
					0	1,888,260	0	―4급 400,000원*9명*12월=
					0	1,888,260	0	―5급 250,000원*34명*12월=
					0	1,888,260	0	―6급 165,000원*191명*12월=
					0	1,888,260	0	―7급 155,000원*270명*12월=
					0	1,888,260	0	―8급~9급 145,000원*279명*12월=
					0	1,888,260	0	○동주민센터직원
					0	1,888,260	0	―5급 250,000원*15명*12월=
					0	1,888,260	0	―6급 165,000원*62명*12월=
					0	1,888,260	0	―7급 155,000원*110명*12월=
					0	1,888,260	0	―8급~9급 145,000원*110명*12월=
					0	1,888,260	0	○기타직
					0	1,888,260	0	―임기제
					0	1,888,260	0	ㆍ개방형5호 250,000원*1명*12월=
					0	1,888,260	0	ㆍ전문임기제 400,000원*1명*12월=
					0	1,888,260	0	ㆍ6급 250,000원*2명*12월=

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

750,000

162,855

1,524,840

7,800

6,000

43,200

102,000

378,180

502,200

485,460

563,760

45,000

122,760

204,600

191,400

55,320

42,420

3,000

4,800

6,000

2019-09-19

21:36

29/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	1,888,260	0	ㆍ7급 165,000원*7명*12월=
					0	1,888,260	0	ㆍ8급 155,000원*7명*12월=
					0	1,888,260	0	ㆍ9급 145,000원*1명*12월=
					0	1,888,260	0	―청원경찰
					0	1,888,260	0	ㆍ경위 165,000원*1명*12월=
					0	1,888,260	0	ㆍ경사 155,000원*4명*12월=
					0	1,888,260	0	ㆍ경장 145,000원*2명*12월=
				303 포상금	3,883,093	3,760,230	122,863
					3,883,093	3,760,230	122,863	02 성과상여금
					0	3,760,230	0	○성과상여금(구,동주민센터,보건소,의회) 3,883,093,000원*1=
				304 연금부담금등	16,017,924	15,442,969	574,955
					12,897,641	12,680,130	217,511	01 연금부담금
					0	12,680,130	0	○연금부담금 89,000,000,000원*9%*0.98=
					0	12,680,130	0	○보전금 89,000,000,000원*1.635%*0.98=
					0	12,680,130	0	○퇴직수당부담금 89,000,000,000원*3.9546%*0.98=
					0	12,680,130	0	○재해보상부담금 89,000,000,000원*0.191%*0.98=
					0	12,680,130	0	○국민연금부담금 120,000,000원*5%=
					3,120,283	2,762,839	357,444	02 국민건강보험금
					0	2,762,839	0	○건강보험료 79,900,000,000원*3.5%=
					0	2,762,839	0	○노인장기요양부담료 79,900,000,000원*3.5%*8.51%=
					0	2,762,839	0	○고용보험료 4,230,000,000원*2%=

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

13,860

13,020

1,740

12,900

1,980

7,440

3,480

3,883,093

7,849,800

1,426,047

3,449,203

166,591

6,000

2,796,500

237,983

84,600

2019-09-19

21:36

30/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	2,762,839	0	○산재보험료 120,000,000원*1%=
			가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)		106,735	106,735	0
				101 인건비	106,735	106,735	0
					106,735	106,735	0	01 보수
					0	106,735	0	○가족관계등록사무인건비 106,735,000원*1=
					0	106,735	0
			사회복지인력 인건비 지원		1,861,229	1,897,696	△36,467
				101 인건비	1,861,229	1,897,696	△36,467
					1,861,229	1,897,696	△36,467	01 보수
					0	1,897,696	0	○사회복지전담공무원인건비 1,861,229,000원*1=
					0	1,897,696	0
					0	1,897,696	0
			숙직전담직원운영		63,969	58,789	5,180
				101 인건비	60,924	56,314	4,610
					60,924	56,314	4,610	02 기타직보수
					0	56,314	0	○숙직전담직원(시간선택제임기제마급)보수
					0	56,314	0	―봉급 1,411,500원*2명*12월=
					0	56,314	0	―성과연봉 2,053,500원*2명=
					0	56,314	0	―초과근무수당 8,767원*22시간*2명*12월=
					0	56,314	0	―정액급식비 130,000원*2명*12월=
					0	56,314	0	―연가보상비 2,823,000원*0.84*0.86/30*20일*2명=

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

1,200

106,735

[국       106,735]

1,861,229

[국         7,710]

[시     1,853,519]

52,814

33,876

4,107

4,629

3,120

2,720

2019-09-19

21:36

31/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	56,314	0	―특수직무수당 2,823,000원/35*40*84%*5%*2명*12월=
					0	56,314	0	―가족수당 80,000원*2명=
					0	56,314	0	―처우개선비 33,876,000원*2.8%=
					0	56,314	0	○학비보조수당 480,000원*2명*4회*0.25=
					0	56,314	0	○퇴직수당 56,819,000원/12월=
					0	56,314	0	○보험료
					0	56,314	0	―건강보험료 56,819,000*3.35%=
					0	56,314	0	―고용보험료 56,819,000원*0.65%=
					0	56,314	0	―장기요양보험 1,904,000원*7.38%=
				204 직무수행경비	3,045	2,475	570
					3,045	2,475	570	02 직급보조비
					0	2,475	0	○숙직전담직원 145,000원*35/40*2명*12월=
		기본경비			903,800	789,320	114,480
			기본경비		903,800	789,320	114,480
				201 일반운영비	369,210	324,715	44,495
					369,210	324,715	44,495	01 사무관리비
					0	324,715	0	○기본사무용품 15,000원*70명=
					0	324,715	0	○기본업무추진급량비 8,000원*20식*70명*12월=
					0	324,715	0	○복사용지
					0	324,715	0	―A4 22,000원*25상자*12월=
					0	324,715	0	―A3 25,000원*3상자*12월=

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

3,253

160

949

960

4,735

2,415

1,904

370

141

3,045

1,050

134,400

8,400

6,600

900

2019-09-19

21:36

32/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	324,715	0	―B4 25,000원*3상자*12월=
					0	324,715	0	○당직실침구구입 75,000원*12개*1회=
					0	324,715	0	○당직실침구세탁 850,000원*12월=
					0	324,715	0	○당직비
					0	324,715	0	―숙직(월~토요일) 60,000원*3명*314일=
					0	324,715	0	―숙직(일요일) 60,000원*5명*52일=
					0	324,715	0	―일직(휴일) 60,000원*5명*115일=
					0	324,715	0	―당직보강 60,000원*2명*60일=
					0	324,715	0	―긴급상황유지반(총무과) 60,000원*2명*115일=
					0	324,715	0	○구청장,부구청장실세탁 150,000원*2실*4회=
					0	324,715	0	○인쇄비
					0	324,715	0	―홍보용리플릿 900원*5,000매*2회=
					0	324,715	0	―충무계획 25,000원*16종*43권=
					0	324,715	0	―구정업무용달력제작 2,500,000원*1=
					0	324,715	0	―각종행사초청장제작 5,000,000원*1=
					0	324,715	0	―연하장제작 12,000,000원*1=
					0	324,715	0	○직원용방독면구매 43,000원*100개=
					0	324,715	0	○제작비
					0	324,715	0	―행사용명패 20,000원*60개=
					0	324,715	0	―공로패 100,000원*20개=
					0	324,715	0	―명패용지 350원*10,000장=
					0	324,715	0	―행정용봉투제작 5,000,000원*1=

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

900

900

10,200

127,620

56,520

15,600

34,500

7,200

13,800

1,200

45,700

9,000

17,200

2,500

5,000

12,000

4,300

16,835

1,200

2,000

3,500

5,000

2019-09-19

21:36

33/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	324,715	0	―행사용명찰제작 500원*10,000개=
					0	324,715	0	―위촉장제작 9,000원*15조*1회=
					0	324,715	0	○조기제작 170,500원*20개=
					0	324,715	0	○태극기 등 제작 25,300원*150개=
					0	324,715	0	○조기배송 48,000원*50회=
					0	324,715	0	○피복비
					0	324,715	0	―청원경찰근무복 1,000,000원*7명=
					0	324,715	0	―위생원근무복,방한복 1,000,000원*1=
					0	324,715	0	―기계원근무복,방한복 1,000,000원*1=
				202 여비	235,200	168,000	67,200
					235,200	168,000	67,200	01 국내여비
					0	168,000	0	○기본업무수행 20,000원*14일*70명*12월=
				203 업무추진비	217,730	214,945	2,785
					140,800	140,800	0	01 기관운영업무추진비
					0	140,800	0	○기관운영업무추진
					0	140,800	0	―구청장 78,100,000원*1명=
					0	140,800	0	―부구청장 56,100,000원*1명=
					0	140,800	0	―행정관리국장 3,300,000원*1명=
					0	140,800	0	―정책특보 3,300,000원*1명=
					69,730	68,145	1,585	02 정원가산업무추진비
					0	68,145	0	○정원가산업무추진
					0	68,145	0	―구(806명)

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

5,000

135

3,410

3,795

2,400

9,000

7,000

1,000

1,000

235,200

140,800

78,100

56,100

3,300

3,300

69,730

39,590

2019-09-19

21:36

34/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	68,145	0	ㆍ100명까지 80,000원*100명=
					0	68,145	0	ㆍ101명-300명까지 60,000원*200명=
					0	68,145	0	ㆍ301명-600명까지 45,000원*300명=
					0	68,145	0	ㆍ601명-800명까지 30,000원*200명=
					0	68,145	0	ㆍ801명이상 15,000원*6명=
					0	68,145	0	―동(297명)
					0	68,145	0	ㆍ100명까지 40,000원*100명=
					0	68,145	0	ㆍ101-400명까지 30,000원*197명=
					0	68,145	0	―보건소(101명)
					0	68,145	0	ㆍ100명까지 40,000원*100명=
					0	68,145	0	ㆍ101명-400명 30,000원*1명=
					0	68,145	0	―의회(25명) 80,000원*25명=
					0	68,145	0	―무기계약직등(구190명)
					0	68,145	0	ㆍ100명까지 80,000원*100명=
					0	68,145	0	ㆍ101명-300명까지 60,000원*90명=
					0	68,145	0	―무기계약직등(보건소20명)
					0	68,145	0	ㆍ100명까지 40,000원*20명=
					7,200	6,000	1,200	04 부서운영업무추진비
					0	6,000	0	○부서운영업무추진 (400,000원+5,000원*40명)*12월=
				204 직무수행경비	81,660	81,660	0
					81,660	81,660	0	01 직책급업무수행경비
					0	81,660	0	○직책급업무추진

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

8,000

12,000

13,500

6,000

90

9,910

4,000

5,910

4,030

4,000

30

2,000

13,400

8,000

5,400

800

800

7,200

81,660

2019-09-19

21:36

35/36

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	81,660	0	―구청장 975,000원*1명*12월=
					0	81,660	0	―부구청장 900,000원*1명*12월=
					0	81,660	0	―국장 350,000원*5명*12월=
					0	81,660	0	―기타보조기관(5급) 100,000원*31명*12월=
					0	81,660	0	―직장예비군중대장 80,000원*1명*12월=

부    서 : 행정지원과

(단위:천원)

11,700

10,800

21,000

37,200

960

2019-09-19

21:36

36/36