2020년도 사업예산(안) 설명서

행정지원과

목    차

1. 청사유지관리	3페이지

2. 공용차량관리	6페이지

3. 숙직전담직원 운영	9페이지

4. 신년인사회 개최	12페이지

5. 유관기관 및 직능단체 간담회 운영	15페이지

6. 대민활동 업무추진	18페이지

7. 예비군부대 지원	21페이지

8. 인사관리	24페이지

9. 상훈관리	27페이지

10. 대체인력 운영	30페이지

11. 특정업무 및 재해보상지원	33페이지

12. 인력운영비(구․동직원)	36페이지

13. 인력운영비(보조)	40페이지

14. 휴양소 운영	43페이지

15. 선택적복지제도운영	46페이지

16. 후생복지지원	49페이지

17. 노사 협력체계 운영	52페이지

18. 산업안전 및 보건관리	55페이지

19. 직원전문교육	58페이지

20. 직원해외연수	62페이지

21. 국외 도시와의 교류증진 및 확대	65페이지

22. 국내도시 및 단체와의 교류 추진	68페이지

23. 종무업무 지원	71페이지

24. 구민회관 관리	74페이지

25. 2020년 시설관리공단 운영본부예산 편성	77페이지

예산서 P.000

1. 청사유지관리

행정지원과 (총 무 팀)	팀장 : 이상준(☎4501) 담당 : 강대산(☎4504)

□ 사업목적

○ 청사 내 노후시설의 교체와 보수․보강 등을 통해 청사를 효율적·안정적으로 관리

○ 기존 저효율 에너지 설비의 성능개선을 통해 예산절감 도모

□ 사업개요

○ 추진기간 : 2020년 1월 ~ 12월

○ 주요내용

- 청사 시설물 연간단가 및 공공요금

- 노후 냉난방기, GHP 실외기, LED 등기구 교체 등 주요 시설 보수공사

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		2,268,888	2,304,736	△35,848
일반 운영비	사무 관리비	81,438	69,438	12,000	○청사 관리용품 및 각종 위생용품 구매 69,438,000원×1=69,438천원 ○위원회 운영수당 100,000원×20명×6회=12,000천원
	공공 운영비	1,780,650	1,787,798	△7,148	○청사 시설물 유지보수(연간단가) 361,456,000원×1=361,456천원 ○공공요금 및 제세 993,400,000원×1=993,400천원 ○각종 설비(전기,기계,방송,위생 등) 유지관리 386,426,000원×1=386,426천원
	행사 운영비	45,000	0	45,000	○도심재생박람회(동영상,조감도,모형도) 30,000,000원×1=30,000천원 ○공간혁식 공청회, 토론회, 워크샵 운영 5,000,000원×3회=15,000천원
업무 추진비	시책추진 업무추진비	21,600	19,600	2,000	○총무업무추진 6,000,000원×1=6,000천원 ○행정관리국업무추진 9,600,000원×1=9,600천원 ○보안업무추진 4,000,000원×1=4,000천원 ○공간혁신업무추진 2,000,000원×1=2,000천원
시설비 및 부대비	시설비	54,000	293,000	△239,000	○피난유도등 전용선로 보수 22,000,000원×1=22,000천원 ○주차타워 자동도어 및 CCTV 교체 20,000,000원×1=20,000천원 ○지하주차장 화장실 주철관 교체 12,000,000원×1=12,000천원
자산 취득비	자산 및 물품 취득비	286,200	134,900	151,300	○노후사무집기 교체 및 구매 50,000,000원×1=50,000천원 ○GHP냉난방기 구매설치 213,000,000원×1=213,000천원 ○무정전전원공급장치 구매 23,200,000원×1=23,200천원

※ 증감사유 : 신청사 건립에 따른 시설비 보수 최소화

□ 기대효과

○ 청사 유지관리를 통해 구민과 직원들이 안전하고 편안하게 이용할 수 있는 공간 제공

○ 효율적인 청사 운영 및 쾌적한 근무환경 조성으로 대민 행정서비스의 질 향상

▢ 사전절차 해당여부   ※ 해당란에 ‘o’체크

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
○

▢ 중장기 예산투자계획                                    (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
11,807,383	2,268,888	2,314,265	2,360,551	2,407,762	2,455,917

※ 물가지수 반영 매년 2% 증액

▢ 사업효과 : 해당사항 없음

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

※ 19년은 8월말 기준으로 작성, 20년은 목표치만 기재

※ 성과지표가 여러개인 경우 모두 적시

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                  (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	2,176,661	-	-	-	76,390	1,655,848	76.0	-	520,813
2018	2,115,409				135,000	1,612,364	76.2	107,549	395,495
2019	2,304,736			107,549	73,000	1,487,282	61.6	-	265,352

※ 예산변경 : 이·전용, 변경, 예비비 사용 포함

➥ e-호조 매뉴얼 ➊ 또는 ➋에서 확인가능(※작성시 단위에 주의)

➊ 예산관리-예산배정-예산현황조회-사업별예산집행현황조회(천원 단위로 조회됨)

➋ 예산관리-예산결산-자료검증-조건별세출결산자료조회(원 단위로 조회됨)

※ 2019년은 8월말 기준으로 작성하고 이월액과 불용액은 이월예상액과 불용예상액으로 기입

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

○ 2019년 중구 재정진단 연구용역 결과

- 집행실적 감안 및 정확한 소요액 예측으로 낭비적 요인 제거 필요

○ 대 책 : 최근 3년간의 청사유지관리 세출추계를 분석하여 예산 삭감

▢ 기타 추가자료

○ 피난유도등 전용선로 보수 등 시설개선 공사(3건) 견적서 첨부

○ 노후 청사시설물 (GHP냉난방기, 무정전전원장치) 교체를 위한 견적서 첨부

예산서 P.000

2. 공용차량 관리

	행정지원과 (총 무 팀)	팀장 : 이상준(☎4501)
		담당 : 반전진(☎4505)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 노후 공용차량 순차적 교체 및 유류·정비부품·자동차보험 등의 단가계약을 추진함으로써 안전하고 효율적인 공용차량 관리

○ 추진기간 : 2020년 1월 ~ 12월

○ 추진근거 : 중구 공용차량 관리규칙 제8조(차량교체), 제15조(차량관리 부서) 등

○ 운영현황

구분		계	승 용						승 합				화 물				특수
			소계	전기	하이 브리드	휘발유	L P G	경유	소계	C N G	L P G	경유	소계	C N G	L P G	경유	경유
중구		156	51	20	8	10	2	11	34	1	2	31	67	4	1	62	4
행정지원과	관리차량	56	17	3	7	1	2	4	16	-	2	14	22	-	-	22	1
	노후차량	16	6	-	1	1	1	3	4	-	-	4	6	-	-	6	-

○ 추진내용

- 운행연수 10년 이상 경과 노후 공용차량 순차적 대체취득

- 차량 유류·정비부품·자동차보험 가입 관련 단가계약[공개경쟁입찰] 추진

▢ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		546,420	501,210	45,210
일반 운영비	사무 관리비	34,120	27,460	6,660	○주차장임대료(대형차량 등) 330,000원×5대×12월=19,800천원 ○공용차량 리스 555,000×2대×12월=13,320천원 ○차량소모품비 1,000,000원×1=1,000천원
	공공 운영비	277,300	271,750	5,550	○유류비및수리비 220,000,000원×1=220,000천원 ○자동차세 5,500,000원×1=5,500천원 ○보험료 40,000,000원×1=40,000천원 ○정기검사수수료 50,000원×56대=2,800천원 ○환경개선부담금 9,000,000원×1=9,000천원
자산 취득비	자산 및 물품취득비	235,000	202,000	33,000	○공용차량 대체취득 -승용차 50,000,000원×3대=150,000천원 -승합차 31,000,000원×2대=62,000천원 -화물차 23,000,000원×1대=23,000천원

※ 증감사유 : 노후 차량 대체취득

▢ 향후계획

○ 노후 차량 6대 교체

○ 차량 유류‧정비부품‧자동차보험 등의 단가계약 체결

▢ 사전절차 해당여부   ※ 해당란에 ‘o’체크

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
○			○

▢ 중장기 예산투자계획                                     (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
2,710,051	546,420	557,348	568,494	579,714	591,308

※ 연 2% 물가상승 예상

▢ 사업효과 : 해당사항 없음

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

※ 19년은 8월말 기준으로 작성, 20년은 목표치만 기재

※ 성과지표가 여러개인 경우 모두 적시

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                  (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	388,600	-	-	-	-	319,009	82	-	69,591
2018	678,950	-	-	-	-	590,327	87	-	88,623
2019	501,210	-	-	-	-	329,903	66	-	50,121

※ 예산변경 : 이·전용, 변경, 예비비 사용 포함

➥ e-호조 매뉴얼 ➊ 또는 ➋에서 확인가능(※작성시 단위에 주의)

➊ 예산관리-예산배정-예산현황조회-사업별예산집행현황조회(천원 단위로 조회됨)

➋ 예산관리-예산결산-자료검증-조건별세출결산자료조회(원 단위로 조회됨)

※ 2019년은 8월말 기준으로 작성하고 이월액과 불용액은 이월예상액과 불용예상액으로 기입

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 의회 지적 : “해당 없음”

2) 외부 감사기관 : “해당 없음”

3) 자체평가: “해당 없음”

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 : “해당 없음”

5) 문제점 지적에 대한 후속조치 : “해당 없음”

▢ 기타 추가자료 : 해당 없음

- 예산 요구 반영을 위해 추가로 제공하고자 하는 자료 있으면 첨부

- 신규 세부사업 및 신규 내역사업의 경우 추가자료를 반드시 첨부할 것

예산서 P.000

3. 숙직전담직원 운영

	행정지원과 (총 무 팀)	팀장 : 이상준(☎4501)
		담당 : 반전진(☎4505)

▢ 사업개요

○ 사업목적 : 숙직전담 시간선택제임기제 공무원을 운용하여 당직자의 숙직부담을 완화함으로써 직원 사기진작 및 신바람나는직장분위기를 조성

○ 사업기간 : 2020년 1월 ~12월

○ 사업위치 : 중구청

○ 추진근거 : 서울특별시 중구 당직근무규칙 제6조

○ 운영현황 : 2017.3. / 2018.10. 각 1명 연장채용

○ 추진내용

- 직    급 : 시간선택제임기제 마급

- 인    원 : 총 2명(격일 2교대 근무)

- 근무시간 : 당일 19:00 ~ 익일 07:00 (주3회, 33시간)

- 담당업무 : 당직차량 운행 및 120민원 업무처리 등

▢ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		63,969	58,789	5,180
인건비	기타직 보수	60,924	56,314	4,610	○숙직전담직원 보수 -봉급 1,472,160원×1명×12월 = 17,666천원 1,350,830원×1명×12월 = 16,210천원 -성과연봉 2,053,500원×2명 = 4,107천원 -제수당 및 퇴직금 20,526,000원×1 = 20,526천원 -보험료 5,600,000원×1 = 2,415천원
직무 수행경비	직급 보조비	3,045	2,475	570	○직급보조비 145,000원×35/40×2명×12월 = 3,045천원

※ 증감사유 : 임기제 9급상당 기준액 반영

▢ 향후계획

○ 숙직전담직원에 대한 채용 연장(최초임용일로부터 5년까지)

▢ 사전절차 해당여부   ※ 해당란에 ‘o’체크

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
○

※ 기타 : 중앙부처와의 협의이행 등(ex: 사회보장제도 신설)

▢ 중장기 예산투자계획                                    (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
2,710,051	63,969	69,727	76,002	82,842	90,297

※ 연도별 2019대비 9% 상승률 반영

▢ 사업효과 : 해당사항 없음

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

※ 19년은 8월말 기준으로 작성, 20년은 목표치만 기재

※ 성과지표가 여러개인 경우 모두 적시

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                  (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	46,484	-	-	-	-	31,911	69	-	14,573
2018	51,659	-	-	-	-	50,091	96	-	1,568
2019	58,789	-	-	-	-	33,678	57	-	2,939

○ 2017년 3월 숙직전담직원 운영 시작

※ 예산변경 : 이·전용, 변경, 예비비 사용 포함

➥ e-호조 매뉴얼 ➊ 또는 ➋에서 확인가능(※작성시 단위에 주의)

➊ 예산관리-예산배정-예산현황조회-사업별예산집행현황조회(천원 단위로 조회됨)

➋ 예산관리-예산결산-자료검증-조건별세출결산자료조회(원 단위로 조회됨)

※ 2019년은 8월말 기준으로 작성하고 이월액과 불용액은 이월예상액과 불용예상액으로 기입

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 의회 지적 : “해당 없음”

2) 외부 감사기관 : “해당 없음”

3) 자체평가: “해당 없음”

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 : “해당 없음”

5) 문제점 지적에 대한 후속조치 : “해당 없음”

▢ 기타 추가자료

○ 시간제임기제 인건비 내역서 1부

예산서 P.000

4. 신년인사회 개최

	행정지원과 (총 무 팀)	팀장 : 이상준(☎4501)
		담당 : 최윤경(☎4502)

▢ 사업개요

○ 사업목적 : 신년을 맞아 중구민이 디함께 희망찬 새해의 정진을 다짐하고

구정 발전과 주민 화합을 도모하는 계기 마련

○ 사업기간 : 2020년 1월

○ 참석대상 : 중구민 및 주요 인사

○ 사업내용 : 주민 축하 공연, 새해덕담, 신년사, 주민 합창 공연 등

▢ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		23,000	23,000	0
일반운영비	행사운영비	18,000	18,000	0	○무대설치 등 부대비용 18,000,000원×1=18,000천원
업무추진비	시책추진 업무추진비	5,000	5,000	0	○신년인사업무추진 5,000,000원×1=5,000천원

▢ 향후계획

○ 2020년 1월 중 : 신년인사회 개최

▢ 사전절차 해당여부   ※ 해당란에 ‘o’체크

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
○

※ 기타 : 중앙부처와의 협의이행 등(ex: 사회보장제도 신설)

▢ 중장기 예산투자계획                                       (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
115,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000

※ 2019년 대비 물가상승, 사업규모의 변동 등 예상되는 요인을 반영하여 작성

▢ 사업효과 : 해당사항 없음

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

※ 19년은 8월말 기준으로 작성, 20년은 목표치만 기재

※ 성과지표가 여러개인 경우 모두 적시

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                    (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	23,000	0	0	0	0	22,907	99	0	93
2018	23,000	0	0	0	0	21,470	93	0	1,530
2019	23,000	0	0	0	0	21,690	94	0	1,310

※ 예산변경 : 이·전용, 변경, 예비비 사용 포함

➥ e-호조 매뉴얼 ➊ 또는 ➋에서 확인가능(※작성시 단위에 주의)

➊ 예산관리-예산배정-예산현황조회-사업별예산집행현황조회(천원 단위로 조회됨)

➋ 예산관리-예산결산-자료검증-조건별세출결산자료조회(원 단위로 조회됨)

※ 2019년은 8월말 기준으로 작성하고 이월액과 불용액은 이월예상액과 불용예상액으로 기입

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 의회 지적 : “해당 없음”

2) 외부 감사기관 : “해당 없음”

3) 자체평가: “해당 없음”

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 : “해당 없음”

5) 문제점 지적에 대한 후속조치 : “해당 없음”

▢ 기타 추가자료 : 해당 없음

- 예산 요구 반영을 위해 추가로 제공하고자 하는 자료 있으면 첨부

- 신규 세부사업 및 신규 내역사업의 경우 추가자료를 반드시 첨부할 것

예산서 P.000

5. 유관기관 및 직능단체 간담회 운영

	행정지원과 (총 무 팀)	팀장 : 이상준(☎4501)
		담당 : 최윤경(☎4502)

□ 사업목적

○ 유관기관 및 직능단체 간담회를 통한 구민참여 행정 구축

□ 사업개요

○ 추진기간 : 2020년 1월 ~ 12월

○ 추진내용

- 유관기관과 각종 직능단체와의 간담회를 비롯하여 원만한 업무협조로 구민 참여행정 구축 및 다양한 의견 수렴을 통한 구정 발전 도모

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		25,000	25,000	0
업무 추진비	시책추진 업무추진비	25,000	25,000	0	○유관기관 업무추진 20,000,000원×1=20,000천원 ○직능단체 업무추진 5,000,000원×1=5,000천원

▢ 향후계획

○ 2020. 1. ~ 12. 유관기관 및 직능단체 간담회 등 업무 추진

▢ 사전절차 해당여부   ※ 해당란에 ‘o’체크

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
○

※ 기타 : 중앙부처와의 협의이행 등(ex: 사회보장제도 신설)

▢ 중장기 예산투자계획                                    (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
125,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000

※ 2019년 대비 물가상승, 사업규모의 변동 등 예상되는 요인을 반영하여 작성

▢ 사업효과 : 해당사항 없음

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

※ 19년은 8월말 기준으로 작성, 20년은 목표치만 기재

※ 성과지표가 여러개인 경우 모두 적시

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                  (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	30,000					26,974	89.9		3,124
2018	20,000					19,552	97.8		448
2019	25,000					20,250	81		2,500

※ 예산변경 : 이·전용, 변경, 예비비 사용 포함

➥ e-호조 매뉴얼 ➊ 또는 ➋에서 확인가능(※작성시 단위에 주의)

➊ 예산관리-예산배정-예산현황조회-사업별예산집행현황조회(천원 단위로 조회됨)

➋ 예산관리-예산결산-자료검증-조건별세출결산자료조회(원 단위로 조회됨)

※ 2019년은 8월말 기준으로 작성하고 이월액과 불용액은 이월예상액과 불용예상액으로 기입

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 의회 지적 : “해당 없음”

2) 외부 감사기관 : “해당 없음”

3) 자체평가: “해당 없음”

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 : “해당 없음”

5) 문제점 지적에 대한 후속조치 : “해당 없음”

▢ 기타 추가자료 : 해당 없음

- 예산 요구 반영을 위해 추가로 제공하고자 하는 자료 있으면 첨부

- 신규 세부사업 및 신규 내역사업의 경우 추가자료를 반드시 첨부할 것

예산서 P.000

6. 대민활동 업무추진

	행정지원과 (총 무 팀)	팀장 : 이상준(☎4501)
		담당 : 최윤경(☎4502)

□ 사업목적

○ 대민활동 강화를 통한 대민 봉사 행정 구현

□ 사업개요

○ 추진기간 : 2020년 1월 ~ 12월

○ 추진내용

- 대민활동업무추진 : 대민 현장업무 추진 및 대민활동 직원 격려

- 구정보고업무추진 : 구정보고 업무추진 및 관련기관 업무협의에 따른 제반 경비

- 대민접견실업무추진 : 구청장 비서실 등 방문 민원인에게 다과, 음료 제공 등 운영비

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		20,000	20,000	0
업무 추진비	시책추진 업무추진비	20,000	20,000	0	○대민활동 업무추진 5,000,000원×1=5,000천원 ○구정보고 업무추진 5,000,000원×1=5,000천원 ○대민접견실 업무추진 10,000,000원×1=10,000천원

▢ 향후계획

○ 2020. 1. ~ 12.  대민활동 직원격려, 구정보고 업무협의 등 제반경비 지급

구청장 비서실 등 운영

▢ 사전절차 해당여부   ※ 해당란에 ‘o’체크

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
○

※ 기타 : 중앙부처와의 협의이행 등(ex: 사회보장제도 신설)

▢ 중장기 예산투자계획                                    (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
120,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000

※ 2019년 대비 물가상승, 사업규모의 변동 등 예상되는 요인을 반영하여 작성

▢ 사업효과 : 해당사항 없음

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

※ 19년은 8월말 기준으로 작성, 20년은 목표치만 기재

※ 성과지표가 여러개인 경우 모두 적시

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                  (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	30,000					26,977	89.9		3,023
2018	20,000					17,861	89.3		2,139
2019	20,000					13,500	67.5		2,000

※ 예산변경 : 이·전용, 변경, 예비비 사용 포함

➥ e-호조 매뉴얼 ➊ 또는 ➋에서 확인가능(※작성시 단위에 주의)

➊ 예산관리-예산배정-예산현황조회-사업별예산집행현황조회(천원 단위로 조회됨)

➋ 예산관리-예산결산-자료검증-조건별세출결산자료조회(원 단위로 조회됨)

※ 2019년은 8월말 기준으로 작성하고 이월액과 불용액은 이월예상액과 불용예상액으로 기입

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 의회 지적 : “해당 없음”

2) 외부 감사기관 : “해당 없음”

3) 자체평가: “해당 없음”

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 : “해당 없음”

5) 문제점 지적에 대한 후속조치 : “해당 없음”

▢ 기타 추가자료 : 해당 없음

- 예산 요구 반영을 위해 추가로 제공하고자 하는 자료 있으면 첨부

- 신규 세부사업 및 신규 내역사업의 경우 추가자료를 반드시 첨부할 것

예산서 P.000

7. 예비군부대 지원

	행정지원과 (총무팀)	팀장 : 이상준(☎4501)
		담당 : 황세호(☎4042)

▢ 사업개요

○ 사업목적 : 관활 군부대 및 예비군을 육성·지원하여 임무수행능력 보장

○ 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월

○ 사업위치 : 경기도 고양시 덕양구 지축동 산 10-2

○ 추진근거 : 예비군법 제14조의 3(예비군의 육성 및 지원 책임)

○ 사업내용 :

- 지역방위작전지원  - 예비군교육훈련지원 – 예비군부대운영지원 등

○ 추진경위 :

- 우리 구 관할 부대인 56사단 218연대 운영에 필요한 예산 지원 및 육성

- 예비군부대·방위협의회 지원 등을 통한 통합방위 태세 확립에 기여

▢ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		구 100,185	100,185
일반 운영비	사무 관리비	2,600	2,600		○지하합동상황실 상황판 제작 2,600,000원×1=2,600천원
업무 추진비	시책추진 업무 추진비	10,000	10,000		○방위협의회 및 예비군업무추진 10,000,000원×1=10,000천원
자치단체 등이전	예비군 육성지원 경상보조	87,585	87,585		○지역방위작전지원 21,300,000원×1=21,300천원 ○예비군교육훈련지원 44,135,000원×1=44,135천원 ○예비군부대운영지원 22,150,000원×1=22,150천원

※ 증감사유 : 없음

▢ 사전절차 해당여부   ※ 해당란에 ‘o’체크

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
○

▢ 중장기 예산투자계획                                    (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
437,925	87,585	87,585	87,585	87,585	87,585

※ 2019년 대비 물가상승, 사업규모의 변동 등 예상되는 요인을 반영하여 작성

▢ 사업효과 : 해당사항 없음

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

※ 19년은 8월말 기준으로 작성, 20년은 목표치만 기재

※ 성과지표가 여러개인 경우 모두 적시

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                  (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	80,585					80,585	100
2018	80,585					80,585	100
2019	87,585					87,585	100

※ 예산변경 : 이·전용, 변경, 예비비 사용 포함

➥ e-호조 매뉴얼 ➊ 또는 ➋에서 확인가능(※작성시 단위에 주의)

➊ 예산관리-예산배정-예산현황조회-사업별예산집행현황조회(천원 단위로 조회됨)

➋ 예산관리-예산결산-자료검증-조건별세출결산자료조회(원 단위로 조회됨)

※ 2019년은 8월말 기준으로 작성하고 이월액과 불용액은 이월예상액과 불용예상액으로 기입

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 의회 지적 : “해당 없음”

2) 외부 감사기관 : “해당 없음”

3) 자체평가: “해당 없음”

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 : “해당 없음”

5) 문제점 지적에 대한 후속조치 : “해당 없음”

▢ 기타 추가자료

○ ‘20년 중구대대 육성지금 사용계획(218연대 2대대) 별첨

8. 인사관리

	행정지원과 (인 사 팀)	팀장 : 주재봉(☎4511)
		담당 : 김보민(☎4515)

▢ 사업개요

○ 사업목적 : 행정환경 변화에 대한 대응과 경쟁력을 갖춘 행정시스템 구축 및 인사관리 효율화 도모

○ 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월

○ 추진근거 : 서울특별시 중구 지방공무원 여비지급 조례 제3~5항, 구청장 방침 등

○ 사업내용

- 인사 관련 행사운영 : 정년퇴임식, 인사위원회, 공채시험 관리 등

- 국내여비 지급 : 관외출장비 지급

▢ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		148,930	93,861	55,069
일 반 운영비	사 무 관리비	71,250	54,050	17,200	○퇴직기념품제작 300,000원×50명=15,000천원 ○인사양식인쇄 4,550,000원×1회=4,550천원 ○인사위원회운영수당 100,000원×5명×20회=10,000천원 ○임기제공무원 채용 면접위원 수당 100,000원×5명×15회=7,500천원 ○전자공무원증발급 20,000원×400개=8,000천원 ○초과단말기,전자공무원증발급기유지보수 7,000,000원×1=7,000천원 ○초과단말기 서버교체 13,200,000원×1=13,200천원 ○장애공무원 보조공학기기 지원 6,000,000원×1=6,000천원
	행 사 운영비	17,000	15,000	2,000	○정년퇴임식(상·하반기) 17,000,000원×1=17,000천원
여 비	국내 여비	20,000	12,000	8,000	○관외출장여비 20,000,000원×1=20,000천원
업 무 추진비	시책추진 업무추진비	10,000	10,000	0	○인사관리업무추진비 10,000,000원×1=10,000천원
자치단체등 이전	경상적 대행사업비	7,294	2,811	4,483	○표준지방인사정보시스템유지관리 7,294,000원×1=7,294천원
	공기관등에대한경상적위탁사업비	13,386	0	13,386	○장애공무원 근로지원인 지원 13,386,000원×1=13,386천원
자산 취득비	자산 및 물품취득비	10,000	0	10,000	○공무원증발급기교체 10,000,000원×1=10,000천원

※ 증감사유 : 윈도우서버 2008 운영중단으로 인한 서버교체 및 부대비용 반영, 관외출장 증가로 인한 여비 부족, 차세대 표준지방인사정보시스템 구축으로 인한 비용발생 및 유지관리비 증가

▢ 향후계획

○ ’20년 3월 중 초과근무단말기 및 공무원증발급기 연계서버 윈도우2016버전으로 교체

○ 행전안전부 차세대 표준지방인사정보시스템 구축

▢ 사전절차 해당여부   ※ 해당란에 ‘o’체크

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
○

▢ 중장기 예산투자계획                                       (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
754,650	148,930	149,930	150,930	151,930	152,930

▢ 사업효과 : 해당 없음

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

※ 19년은 8월말 기준으로 작성, 20년은 목표치만 기재

※ 성과지표가 여러개인 경우 모두 적시

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                    (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	93,776	0	0	0	0	80,161	85	0	13,615
2018	91,050	0	0	0	0	78,349	86	0	12,701
2019	93,861	0	0	0	0	67,461	71	0	0

※ 예산변경 : 이·전용, 변경, 예비비 사용 포함

➥ e-호조 매뉴얼 ➊ 또는 ➋에서 확인가능(※작성시 단위에 주의)

➊ 예산관리-예산배정-예산현황조회-사업별예산집행현황조회(천원 단위로 조회됨)

➋ 예산관리-예산결산-자료검증-조건별세출결산자료조회(원 단위로 조회됨)

※ 2019년은 8월말 기준으로 작성하고 이월액과 불용액은 이월예상액과 불용예상액으로 기입

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 의회 지적 : “해당 없음”

2) 외부 감사기관 : “해당 없음”

3) 자체평가 : 관외출장 증가로 여비는 지속적으로 증액하고, 인사양식 인쇄는

불용이 예상되므로 자체 감액(△2,000천원)

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 : “해당 없음”

5) 문제점 지적에 대한 후속조치 : “해당 없음”

▢ 기타 추가자료

○ 행정안전부 2020년도 표준지방인사정보시스템 등 소요예산 확보지침 1부.

○ 관외출장 월별 지급액 현황 1부.

예산서 P.000

9. 상훈관리

	행정지원과 (인 사 팀)	팀장 : 주재봉(☎4511)
		담당 : 김보민(☎4515)

▢ 사업개요

○ 사업목적 : 구정발전과 구민복지 증진에 공헌한 공무원을 발굴 표창하여 긍지와

보람을 갖고 열심히 일하는 조직분위기 조성

○ 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월

○ 추진근거 : 구청장 방침 등

○ 사업내용

- 현안업무 추진 우수부서 및 우수공무원 표창 : 월 1회

- 정년·명예퇴직 공무원 표창(중구를 빛낸 유공공무원) : 상·하반기

▢ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		80,150	59,500	20,650
일 반 운영비	사 무 관리비	1,350	2,700	△1,350	○표창장 제작비 9,000원×150조=1,350천원
포상금	포상금	78,800	56,800	22,000	○업무추진우수부서 700,000원×24개=16,800천원 ○사업추진우수공무원 200,000원×60명=12,000천원 ○중구를빛낸유공공무원 1,000,000원×50명=50,000천원

※ 증감사유 : 퇴직공무원 격려금 타구에 비해 현저히 낮아 평균으로 상향 조정

▢ 향후계획

○ ’20년 2월 : 공무원 구청장표창 계획 수립

○ ’20년 1월~12월 : 우수부서 및 우수공무원 표창 시행

○ ’20년 6월, 12월 : 중구를 빛낸 유공공무원 및 정부포상(모범공무원 등) 수여

▢ 사전절차 해당여부

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
○

▢ 중장기 예산투자계획                                       (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
410,750	80,150	81,150	82,150	83,150	84,150

▢ 사업효과 : 해당 없음

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

※ 19년은 8월말 기준으로 작성, 20년은 목표치만 기재

※ 성과지표가 여러개인 경우 모두 적시

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                    (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	59,500	0	0	0	0	44,568	74	0	14,932
2018	59,500	0	0	0	0	47,059	79	0	12,441
2019	59,500	0	0	0	0	25,904	43	0	5,000

※ 예산변경 : 이·전용, 변경, 예비비 사용 포함

➥ e-호조 매뉴얼 ➊ 또는 ➋에서 확인가능(※작성시 단위에 주의)

➊ 예산관리-예산배정-예산현황조회-사업별예산집행현황조회(천원 단위로 조회됨)

➋ 예산관리-예산결산-자료검증-조건별세출결산자료조회(원 단위로 조회됨)

※ 2019년은 8월말 기준으로 작성하고 이월액과 불용액은 이월예상액과 불용예상액으로 기입

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 의회 지적 : “해당 없음”

2) 외부 감사기관 : “해당 없음”

3) 자체평가

가) 표창장제작비는 불용이 예산됨으로 자체 감액 (△1,350천원)

나) “사업추진우수공무원”과 중복 가능성이 높은 “올해의 공무원상” 사업을 없애고, 타자치구에          비해 평균이하로 낮은 퇴직공무원 격려금을 25개 자치구 평균으로 상향 조정하고, 사업          추진우수 공무원을 수를 늘려 직원들의 사기를 북돋음

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 : “해당 없음”

5) 문제점 지적에 대한 후속조치 : “해당 없음”

▢ 기타 추가자료

○ 25개 자치구 퇴직 공무원 격려금 지급 현황 1부.

예산서 P.000

10. 대체인력운영

	행정지원과 (인 사 팀)	팀장 : 주재봉(☎4511)
		담당 : 김보민(☎4515)

▢ 사업개요

○ 사업목적 : 대체인력의 적기지원을 통해 출산휴가와 육아휴직 직원으로 인한

업무공백 최소화

○ 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월

○ 추진근거 : 구청장 방침 등

○ 사업내용 : 대체인력 지원

- 지원대상 : 출산휴가 및 육아휴직으로 인해 업무공백 발생한 부서

- 근로기간 : 1개월 ~ 11개월(1일 8시간 근무)

- 임    금 : 1시간 10,150원(1일 81,200원)

▢ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		169,779	166,656	3,123
인건비	기간제근로자 등 보수	169,779	166,656	3,123	○임부임 81,200원×6명×250일=121,800천원 ○주차수당 81,200원×6명×50일=24,360천원 ○월차수당 81,200원×6명×12일=5,847천원 ○고용보험 152,006,400원×2%=3,041천원 ○산재보험 152,006,400원×1%=1,521천원 ○국민연금 152,006,400원×5%=7,601천원 ○건강보험 152,006,400원×3.4%=5,169천원 ○노인장기요양보험 152,006,400원×3.4%×8.5%=440천원

※ 증감사유 : 생활임금이 시급 9,976원(’19년기준)에서 10,152원(’20년 예상)으로 상승함에 따라

인건비 증액

▢ 기대효과

○ 출산휴가·육아휴직자 발생 시 대체인력 적시 충원으로 업무공백 최소화

○ 일·가정 양립 지원으로 출산장려 분위기 조성

▢ 사전절차 해당여부

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
○

▢ 중장기 예산투자계획                                       (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
1,361,677	169,775	203,730	271,476	325,771	390,925

▢ 사업효과 : 해당 없음

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

※ 19년은 8월말 기준으로 작성, 20년은 목표치만 기재

※ 성과지표가 여러개인 경우 모두 적시

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                    (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	90,856	0	0	0	0	56,117	61	0	34,739
2018	113,613	0	0	0	0	101,645	89	0	11,968
2019	166,656	0	0	0	0	95,397	57	0	12,000

※ 예산변경 : 이·전용, 변경, 예비비 사용 포함

➥ e-호조 매뉴얼 ➊ 또는 ➋에서 확인가능(※작성시 단위에 주의)

➊ 예산관리-예산배정-예산현황조회-사업별예산집행현황조회(천원 단위로 조회됨)

➋ 예산관리-예산결산-자료검증-조건별세출결산자료조회(원 단위로 조회됨)

※ 2019년은 8월말 기준으로 작성하고 이월액과 불용액은 이월예상액과 불용예상액으로 기입

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 의회 지적 : “해당 없음”

2) 외부 감사기관 : “해당 없음”

3) 자체평가: “해당 없음”

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 : “해당 없음”

5) 문제점 지적에 대한 후속조치 : “해당 없음”

▢ 기타 추가자료 : 해당 없음

- 예산 요구 반영을 위해 추가로 제공하고자 하는 자료 있으면 첨부

- 신규 세부사업 및 신규 내역사업의 경우 추가자료를 반드시 첨부할 것

예산서 P.000

11. 특정업무 및 재해보상 지원 등

	행정지원과 (인 사 팀)	팀장 : 주재봉(☎4511)
		담당 : 배현우(☎4512)

▢ 사업개요

○ 사업목적 : 특정업무분야에 근무하는 직원들의 업무경비 및 재해보상 지원을 통한 업무효율성 제고 및 직원사기 진작 도모

○ 사업기간 : 2020. 1 ~ 12월

○ 사업내용

- 특정업무활동비 지급 : 대민활동비, 감사·세무·예산업무수행활동비 등

- 재해보상 지원 : 직원 본인 및 가족 [배우자, 부모(배우자 부모 포함), 자녀] 사망 시 조위금 지급

·본인 사망 시 : 기준소득월액의 1.95배

·가족 사망 시 : 공무원 전체 기준소득월액의 0.65배

▢ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		800,870	793,670	7,200
직무 수행 경비	특정 업무 경비	570,870	593,670	△22,800	○특정업무수행활동비 -감사담당 : 80,000원×21명×12월=20,160천원 -세무담당 : 100,000원×77명×12월=92,400천원 -예산담당 : 150,000원×7명×12월=12,600천원 -공무원단체담당 : 60,000원×6명×12월=4,320천원 -특사경담당 : 200,000원×6명×12월=14,400천원 -대민활동비 : 50,000원×710명×12월=426,000천원 -대민활동비(숙직전담요원) : 50,000원×33/40×2명×12월=990천원
민간 이전	연 금 지급금	230,000	200,000	30,000	○사망조위금 230,000,000원×1=230,000천원

※ 증감사유 : 특정업무수행 인원 조정 및 사망조위금 기준인 기준소득액 인상에 따른 증액

▢ 향후계획

○ 특정업무 및 재해보상 지원 철저

▢ 사전절차 해당여부

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
○

▢ 중장기 예산투자계획                                       (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
4,251,923	800,870	824,896	849,642	875,131	901,384

▢ 사업효과 : 해당 없음

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

※ 19년은 8월말 기준으로 작성, 20년은 목표치만 기재

※ 성과지표가 여러개인 경우 모두 적시

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                    (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	729,120					621,397	85.2	0	107,723
2018	801,880					626,563	78.1	0	175,317
2019	793,670					435,260	54.8	0	140,780

※ 예산변경 : 이·전용, 변경, 예비비 사용 포함

➥ e-호조 매뉴얼 ➊ 또는 ➋에서 확인가능(※작성시 단위에 주의)

➊ 예산관리-예산배정-예산현황조회-사업별예산집행현황조회(천원 단위로 조회됨)

➋ 예산관리-예산결산-자료검증-조건별세출결산자료조회(원 단위로 조회됨)

※ 2019년은 8월말 기준으로 작성하고 이월액과 불용액은 이월예상액과 불용예상액으로 기입

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 의회 지적 : “해당 없음”

2) 외부 감사기관 : “해당 없음”

3) 자체평가: “해당 없음”

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 : “해당 없음”

5) 문제점 지적에 대한 후속조치 : “해당 없음”

▢ 기타 추가자료 : 해당 없음

- 예산 요구 반영을 위해 추가로 제공하고자 하는 자료 있으면 첨부

- 신규 세부사업 및 신규 내역사업의 경우 추가자료를 반드시 첨부할 것

예산서 P.000

12. 인력운영비(구‧동직원)

	행정지원과 (인 사 팀)	팀장 : 주재봉(☎4511)
		담당 : 배현우(☎4512)

▢ 사업개요

○ 사업목적 : 인력운영을 위한 적정재원을 확보하여 안정적인 인력운영 및 수준 높은 행정서비스 구현

○ 추진근거 : 지방공무원 보수규정, 지방공무원 수당 등에 관한 규정

○ 사업기간 : 2020. 1 ~ 12월

○ 사업내용 : 인건비 및 직급보조비, 성과상여금, 연금부담금 등 지급

- 보수지급 : 지방공무원 보수 관련 규정에 따라 지급

- 성과상여금 지급 : 연 1회(2020년 3~4월경 지급)

- 연금부담금 및 건강보험료 지급 : 연중

▢ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		91,157,515	87,484,081	3,673,434
인건비	소계	69,112,578	66,392,622	2,719,956
	보수	62,264,873	59,641,509	2,623,364	○구직원(761명) : 38,643,981천원 ○동직원(297명) : 14,116,158천원 ○기타(명절휴가비 등) : 7,808,804천원 ○처우개선비 : 1,695,930천원
	기타직 보 수	1,756,277	1,615,576	140,701	○임기제(18명) : 1,268,803천원 ○청 경( 7명) : 439,637천원 ○처우개선비 : 47,837천원
	무기계약 근로자 보 수	5,091,428	5,135,537	△44,109	○기본급(53명) : 2,658,502천원 ○명절수당 등 : 1,520,071천원 ○퇴직금 : 750,000천원 ○임금협상 소급분 : 162,855천원
직무수행 경 비	직 급 보조비	2,143,920	1,888,260	255,660	○구직원(761명) : 1,524,840천원 ○동직원(259명) : 563,760천원 ○기타직(25명) : 55,320천원
포상금	성 과 상여금	3,883,093	3,760,230	122,863	○성과상여금(구,동,보건소,의회) 3,883,093,000원×1회=3,883,093천원
연금 부담금등	소계	16,017,924	15,442,969	574,955
	연 금 부담금	12,897,641	12,680,130	217,511	○연금부담금 89,000,000,000원×9%×0.98=7,849,800천원 ○보전금 89,000,000,000원×1.635%×0.98=1,426,047천원 ○퇴직수당부담금 89,000,000,000원×3.955%×0.98=3,449,203천원 ○재해보상부담금 89,000,000,000원×0.191%×0.98=166,591천원 ○국민연금부담금 120,000,000원×5%=6,000천원
	국민 건강 보험금	3,120,283	2,762,839	357,444	○건강보험료 79,900,000,000원×3.5%=2,796,500천원 ○노인장기요양보험료 79,900,000,000원×3.5%×8.51%=237,983천원 ○고용보험료 4,230,000,000원×2%=84,600천원 ○산재보험료 120,000,000원×1%=1,200천원

※ 증감사유 : 예산편성 기준 단가 인상 및 2020년 봉급 인상률(2.8%), 공무직 정년퇴직(4명)에 따른 인원 감소 반영

▢ 향후계획

○ 인력운영비 지급 철저

▢ 사전절차 해당여부

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
○

▢ 중장기 예산투자계획                                       (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
493,738,506	91,157,515	94,803,816	98,595,969	102,539,807	106,641,399

▢ 사업효과 : 해당 없음

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

※ 19년은 8월말 기준으로 작성, 20년은 목표치만 기재

※ 성과지표가 여러개인 경우 모두 적시

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                    (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	78,785,982					76,462,579	97	0	2,323,403
2018	83,584,831	101,350			(83,992)	77,756,203	92.9	0	5,929,978
2019	87,484,081	257,880			(206.869)	55,801,255	63.6	0	3,782,198

※ 예산변경 : 이·전용, 변경, 예비비 사용 포함

➥ e-호조 매뉴얼 ➊ 또는 ➋에서 확인가능(※작성시 단위에 주의)

➊ 예산관리-예산배정-예산현황조회-사업별예산집행현황조회(천원 단위로 조회됨)

➋ 예산관리-예산결산-자료검증-조건별세출결산자료조회(원 단위로 조회됨)

※ 2019년은 8월말 기준으로 작성하고 이월액과 불용액은 이월예상액과 불용예상액으로 기입

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 의회 지적 : “해당 없음”

2) 외부 감사기관 : “해당 없음”

3) 자체평가: “해당 없음”

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 : “해당 없음”

5) 문제점 지적에 대한 후속조치 : “해당 없음”

▢ 기타 추가자료 : 해당 없음

- 예산 요구 반영을 위해 추가로 제공하고자 하는 자료 있으면 첨부

- 신규 세부사업 및 신규 내역사업의 경우 추가자료를 반드시 첨부할 것

예산서 P.000

13. 인력운영비(보조)

	행정지원과 (인 사 팀)	팀장 : 주재봉(☎4511)
		담당 : 배현우(☎4512)

▢ 사업개요

○ 사업목적 : 가족관계등록 사무인력 및 사회복지전담 공무원의 급여를 지원하여 가족관계등록사무의 원활한 추진과 복지서비스의 안정적 제공

○ 사업기간 : 2020. 1 ~ 12월

○ 사업내용

- 가족관계등록사무인력 인건비 지원  : 국가위임사무 처리에 따른 인건비 국비보조

- 사회복지전담인력 인건비 지원(→ 국·시비 보조)

·기존 사회복지인력 인건비 지원 (시50:구50)

·복지부 신규 확충 사회복지인력 인건비 지원 (국50:시25:구25)

·서울시 신규 확충 사회복지인력 인건비 지원 (시75:구25)

▢ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		1,967,964	2,004,431	△36,467
인건비	보수	106,735 국 106,735	106,735 국 106,735	0	○가족관계등록사무 인건비 106,735,000원×1=106,735천원
		1,861,229 국 7,710 시 1,853,519	1,897,696 국 37,500 시 1,860,196	△36,467	○사회복지전담공무원 인건비 1,861,229,000원×1=1,861,229천원

※ 증감사유 : 인력산정에 따른 보조금 변동

▢ 향후계획

○ 인건비 지원 인력 예산 관리 철저

▢ 사전절차 해당여부

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
○

▢ 중장기 예산투자계획                                       (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
8,530,576	1,967,964	2,046,682	2,,128,549	2,213,691	2,302,239

▢ 사업효과 : 해당사항 없음

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

※ 19년은 8월말 기준으로 작성, 20년은 목표치만 기재

※ 성과지표가 여러개인 경우 모두 적시

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                    (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	1,480,072		△327,662			1,151,314	99.9	0	1,096
2018	1,207,750		322,050			1,507,276	98.5	0	22,524
2019	2,004,431					435,260	21.7	0	0

※ 예산변경 : 이·전용, 변경, 예비비 사용 포함

➥ e-호조 매뉴얼 ➊ 또는 ➋에서 확인가능(※작성시 단위에 주의)

➊ 예산관리-예산배정-예산현황조회-사업별예산집행현황조회(천원 단위로 조회됨)

➋ 예산관리-예산결산-자료검증-조건별세출결산자료조회(원 단위로 조회됨)

※ 2019년은 8월말 기준으로 작성하고 이월액과 불용액은 이월예상액과 불용예상액으로 기입

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 의회 지적 : “해당 없음”

2) 외부 감사기관 : “해당 없음”

3) 자체평가: “해당 없음”

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 : “해당 없음”

5) 문제점 지적에 대한 후속조치 : “해당 없음”

▢ 기타 추가자료 : 해당 없음

- 예산 요구 반영을 위해 추가로 제공하고자 하는 자료 있으면 첨부

- 신규 세부사업 및 신규 내역사업의 경우 추가자료를 반드시 첨부할 것

예산서 P.000

14. 휴양소 운영

	행정지원과 (후생교육팀)	팀장 : 정명화(☎4521)
		담당 : 안지영(☎4522)

▢ 사업목적

○ 후생복지 지원사업의 일환으로 휴양소를 운영하여 직원들의 여가선용 확대를 통한 사기진작과 삶의 질 향상으로 신바람 나는 직장분위기 조성

▢ 사업개요

○ 추진근거 : 서울특별시 중구 공무원 후생복지에 관한 조례

○ 추진기간 : 2020. 1. ~ 12.

○ 추진내용

- 직원 콘도 회원권·호텔 이용료 및 하계휴가 기간 중 휴양소 운영에 따른 임차료

- 직원 선호 콘도 신규 취득

▢ 소요예산                                                 (단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		1,508,550	597,300	911,250
일반운영비	사무관리비	690,450	298,820	391,630	○콘도 등 휴양시설 이용료 328,500,000×1=328,500천원 ○자율 휴양소 이용료 150,000원×1박×1,333명=199,950천원 ○하계휴양소 운영(구 부담금 90%) 300,000원×2박×300명×90%=162,000천원
자산취득비	자산 및 물품취득비	818,100	298,480	519,620	○콘도 회원권 만기 연장 10,500천원×3구좌=31,500천원 ○콘도 회원권 취득 52,140,000원×15구좌=782,100천원 ○콘도회원권등기등제비용 250,000원×18구좌=4,500천원

※ 증감사유 : 휴양소 소요 예상비용 산출에 따른 증액

▢ 향후 계획

○ 2019. 9. ~ 12  : 휴양소(콘도, 호텔) 직원 선호도 조사

○ 2020. 1. ~ 2.  : 콘도 신규 취득

○ 2020. 4.      : 기존 보유 회원제 만료에 따른 공유제 전환 및 등기 (켄싱턴 3구좌)

○ 2020. 7. ~ 8  : 하계 휴양소 운영

▢ 사전절차 해당여부

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
○	-	-	-	-	-	-

▢ 중장기 예산투자계획                                       (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
8,335,691	1,508,550	1,583,978	1,663,176	1,746,335	1,833,652

▢ 사업효과 : 해당사항 없음

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

※ 19년은 8월말 기준으로 작성, 20년은 목표치만 기재

※ 성과지표가 여러개인 경우 모두 적시

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                    (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	370,000					347,705	94.0		22,295
2018	258,600					257,829	99.7		771
2019	597,300					586,078	98.1		11,222

※ 예산변경 : 이·전용, 변경, 예비비 사용 포함

➥ e-호조 매뉴얼 ➊ 또는 ➋에서 확인가능(※작성시 단위에 주의)

➊ 예산관리-예산배정-예산현황조회-사업별예산집행현황조회(천원 단위로 조회됨)

➋ 예산관리-예산결산-자료검증-조건별세출결산자료조회(원 단위로 조회됨)

※ 2019년은 8월말 기준으로 작성하고 이월액과 불용액은 이월예상액과 불용예상액으로 기입

▢ 최근 3년간 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 의회 지적 :  “해당 없음”

2) 외부 감사기관 :  “해당 없음”

3) 자체평가

- 자부담 정액제 및 휴양소 이용 증가에 따라 전년대비 예산 조기 소진 (8월 소진)

- 선호 콘도 이용 박수 초과로 하반기 이용 불가

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 :  “해당 없음”

5) 문제점 지적에 대한 후속조치

- 2020년도 예상 소요액 산출에 따른 증액

- 선호 콘도 신규 취득으로 이용대상 휴양소 확대

- 자율 휴양소 이용료 지원 추진(1박, 신규사업)

▢ 기타 추가자료 : 해당 없음

- 예산 요구 반영을 위해 추가로 제공하고자 하는 자료 있으면 첨부

- 신규 세부사업 및 신규 내역사업의 경우 추가자료를 반드시 첨부할 것

15. 선택적복지제도 운영

	행정지원과 (후생교육팀)	팀장 : 정명화(☎4521)
		담당 : 최유진(☎4525)

▢ 사업개요

○ 사업목적 : 본인의 선호와 필요에 따라 자신에게 적합한 복지 혜택을 선택하여

사용하게 함으로써 후생복지의 효율적인 운영과 사기 진작

○ 추진기간 : 2020. 1. ~ 12.

○ 추진근거 : 행정안전부 지방공무원 맞춤형 복지제도 운영기준 및 구청장 방침

○ 사업내용 : 복지포인트 배정 및 단체보장보험가입, 건강검진비 지원

- 복지포인트 배정

구 분	지 급 내 역 (1p=1,000원)	비고
공무원, 구의원 공무직, 청원경찰	ㆍ공통포인트 : 전직원 1,800P 일률배정 ㆍ근속포인트 : 근속1년당 12P, 최고360P	최대 2,160P 최소 1,800P
비정규직 근로자	ㆍ무기계약직 또는 1년이상 기간제근로자 : 연간 400P ㆍ6개월~1년미만 기간제근로자 : 연간 최고 200P	최대 400P

- 단체보장보험 가입

․ 실손형, 정액형(입원·수술시 입원일당 5만원·수술비 70만원 등) 중 개인 선택

․ 상해사망 및 장해 1억원, 질병사망 및 장해 7천만원 등 지원

- 건강검진비 지원

․ 짝·홀수년도 건강검진 대상자에게 1인당 15만원 지원

▢ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
일반운영비	맞춤형복지제도 시행경비	3,565,864	3,565,864	-	○선택적복지제도 운영 3,460,864,000원×1=3,460,864천원 ○직원건강관리프로그램 운영 150,000원×700명=105,000천원

▢ 향후계획

○ 2019.     12.  :  후생복지심의위원회 개최 및 맞춤형 직원 후생복지 운영계획 수립

○ 2020. 1.~12.  :  맞춤형 직원 후생복지제도 운영

▢ 사전절차 해당여부

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
○	-	-	-	-	-	-

▢ 중장기 예산투자계획                                       (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
17,829,320	3,565,864	3,565,864	3,565,864	3,565,864	3,565,864

▢ 사업효과 : 해당사항 없음

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

※ 19년은 8월말 기준으로 작성, 20년은 목표치만 기재

※ 성과지표가 여러개인 경우 모두 적시

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                    (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	3,292,658	-	-	-	-	3,256,430	98.9	-	36,228
2018	3,292,658	-	-	-	-	3,250,832	98.7	-	41,826
2019	3,565,864	-	-	-	-	3,523,073	98.8	-	42,791

※ 예산변경 : 이·전용, 변경, 예비비 사용 포함

➥ e-호조 매뉴얼 ➊ 또는 ➋에서 확인가능(※작성시 단위에 주의)

➊ 예산관리-예산배정-예산현황조회-사업별예산집행현황조회(천원 단위로 조회됨)

➋ 예산관리-예산결산-자료검증-조건별세출결산자료조회(원 단위로 조회됨)

※ 2019년은 8월말 기준으로 작성하고 이월액과 불용액은 이월예상액과 불용예상액으로 기입

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 의회 지적 : “해당 없음”

2) 외부 감사기관 : “해당 없음”

3) 자체평가: “해당 없음”

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 : “해당 없음”

5) 문제점 지적에 대한 후속조치 : “해당 없음”

▢ 기타 추가자료 : 해당 없음

- 예산 요구 반영을 위해 추가로 제공하고자 하는 자료 있으면 첨부

- 신규 세부사업 및 신규 내역사업의 경우 추가자료를 반드시 첨부할 것

예산서 P.000

16. 후생복지지원

	행정지원과 (후생교육팀)	팀장 : 정명화(☎4521)
		담당 : 안지영(☎4522)

▢ 사업목적

○ 직원후생복지 지원을 통하여 직원 사기 진작 및 신바람 나는 직장 분위기 조성

▢ 사업개요

○ 추진근거 : 서울특별시 중구 공무원 후생복지에 관한 조례

○ 추진기간 : 2020. 1. ~ 12.

○ 추진내용

- 명절 및 생일 격려, 가족친화프로그램 등 후생복지 업무 추진

- 직원 소통프로그램 운영(체육주간 포함), 직원자녀 학자금 융자

- 구내식당 노후 집기 수리 및 체력단련실 노후 기계 교체

▢ 소요예산                                                (단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		419,170	377,350	41,820
업무추진비	시책추진 업무추진비	3,000	3,000		○후생복지업무추진 3,000,000원×1=3,000천원
포상금	포상금	364,750	354,750	10,000	○명절(설,추석) 격려 50,000원×1,333명×2회=133,300천원 ○생일격려 및 가족친화프로그램지원 164,800,000원×1=164,800천원 ○직원 소통프로그램 운영 66,650,000원×1=66,650천원
전출금	공무원연금관리공단 경상전출금	1,100	1,100		○직원자녀 대여학자금 운영 부담금 1,100,000원×1=1,100천원
자산 및 물품취득비	자산취득비	50,320	18,500	31,820	○구내식당 노후집기 교체 5,000,000원×1=5,000천원 ○구내식당 의자 교체 50,000원×300개=15,000천원 ○체력단련실 노후 기계 교체 및 보수 30,320,000원x1=30,320천원

※ 증감사유 : 실제 후생복지 지원 대상자인 정원외 임기제를 포함한 정원(1,333명)으로 산출, 수능자녀 직원 격려품 증액(20,000원 → 30,000원 상당), 업무이관에 따른체력단련실 노후기계 교체 및 보수비용 편성 (총무팀→ 후생교육팀)

□ 향후 계획

○ 2019. 12      : 2020년도 후생복지심의위원회 개최

○ 2020. 1. ~ 12. : 직원 격려 프로그램 운영

▢ 사전절차 해당여부

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
○	-	-	-	-	-	-

▢ 중장기 예산투자계획                                       (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
2,316,180	419,170	440,129	462,135	485,242	509,504

▢ 사업효과 : 해당사항 없음

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

※ 19년은 8월말 기준으로 작성, 20년은 목표치만 기재

※ 성과지표가 여러개인 경우 모두 적시

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                    (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	267,035					228,138	85.4		38,897
2018	267,200					254,620	95.3		12,580
2019	377,350					351,562	93.2		25,788

※ 예산변경 : 이·전용, 변경, 예비비 사용 포함

➥ e-호조 매뉴얼 ➊ 또는 ➋에서 확인가능(※작성시 단위에 주의)

➊ 예산관리-예산배정-예산현황조회-사업별예산집행현황조회(천원 단위로 조회됨)

➋ 예산관리-예산결산-자료검증-조건별세출결산자료조회(원 단위로 조회됨)

※ 2019년은 8월말 기준으로 작성하고 이월액과 불용액은 이월예상액과 불용예상액으로 기입

▢ 최근 3년간 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 의회 지적 :  “해당 없음”

2) 외부 감사기관 :  “해당 없음”

3) 자체평가 :

- 후생복지 대상이 중구 소속직원임에 따라 정원외 임기제를 포함한 정원(1,333명)으로 산출

- 팀 업무 이관으로 체력단련실 노후 기계 교체 비용 예산 편성 (총무팀→후생교육팀)

- 수능자녀 격려품의 경우 물가상승분 반영 소폭 증액 (20,000원 상당 → 30,000원 상당)

※ 수능자녀 격려품 : 2016년부터 증액 없음

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 : “해당 없음”

5) 문제점 지적에 대한 후속조치 : “해당 없음”

▢ 기타 추가자료 : 해당 없음

- 예산 요구 반영을 위해 추가로 제공하고자 하는 자료 있으면 첨부

- 신규 세부사업 및 신규 내역사업의 경우 추가자료를 반드시 첨부할 것

예산서 P.000

17. 노사 협력체계 운영

	행정지원과 (후생교육팀)	팀장 : 정명화(☎4521)
		담당 : 안지영(☎4522)

▢ 사업목적

○ 우리 구 공무원 및 공무직 노동조합의 합법적인 활동을 지원하고 정기적인 대화와 협의를 통하여 직원들의 권익보호와 사기를 진작시키고자함

▢ 사업개요

○ 추진근거 : 공무원의 노동조합 설립 및 운영등에 관한 법률, 노동조합 및 노동관계조정법

○ 추진기간 : 2020. 1. ~ 12.

○ 추진내용

- 합법노조 역할 제고 : 공공부문 노사관계 지원과 정립

- 노사협의회 운영 : 공무원 및 공무직 노조와 정기적인 협의 및 수시 회의개최

- 협력적 노사관계 구축 : 노사 공동노력을 통한 협력적 노사문화 실천

▢ 소요예산                                               (단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		12,400	8,000	4,400
일반운영비	사무관리비	8,400	4,000	4,400	○노조 법률자문 8,400,000원×1=8,400천원
업무추진비	시책추진 업무추진비	4,000	4,000		○노사관리업무추진 4,000,000원×1=4,000천원

※ 증감사유 : 노사문제의 법적 해석의 중요성에 따른 자문료 증액

▢ 향후 계획

○ 2020. 1. ~ 12. : 합법적 노조 활동 지원 및 협력적 노사관계 구축

▢ 사전절차 해당여부

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
○	-	-	-	-	-	-

▢ 중장기 예산투자계획                                       (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
63,506	12,400	12,549	12,699	12,852	13,006

▢ 사업효과 : 해당사항 없음

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

※ 19년은 8월말 기준으로 작성, 20년은 목표치만 기재

※ 성과지표가 여러개인 경우 모두 적시

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                    (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	9,000					6,872	76.4		2,128
2018	9,000					6,887	76.5		2,113
2019	8,000					6,900	86.3		1,100

※ 예산변경 : 이·전용, 변경, 예비비 사용 포함

➥ e-호조 매뉴얼 ➊ 또는 ➋에서 확인가능(※작성시 단위에 주의)

➊ 예산관리-예산배정-예산현황조회-사업별예산집행현황조회(천원 단위로 조회됨)

➋ 예산관리-예산결산-자료검증-조건별세출결산자료조회(원 단위로 조회됨)

※ 2019년은 8월말 기준으로 작성하고 이월액과 불용액은 이월예상액과 불용예상액으로 기입

▢ 최근 3년간 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 의회 지적 :  “해당 없음”

2) 외부 감사기관 :  “해당 없음”

3) 자체평가

- 협력적 노사관계에 대한 사회적 관심 증대에 따른 전문가의 정교한 법률적 해석 필요.

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 :  “해당 없음”

5) 문제점 지적에 대한 후속조치 : 자문수수료 증액 및 고문노무사 1명 추가 예산 편성

▢ 기타 추가자료 : 해당 없음

- 예산 요구 반영을 위해 추가로 제공하고자 하는 자료 있으면 첨부

- 신규 세부사업 및 신규 내역사업의 경우 추가자료를 반드시 첨부할 것

예산서 P.000

18. 산업안전 및 보건관리

	행정지원과 (후생교육팀)	팀장 : 정명화(☎4521)
		담당 : 이주일(☎4522)

▢ 사업개요

○ 사업목적 : 공무직, 무기계약직, 기간제 등 근로자의 안전ㆍ보건 유지ㆍ증진

○ 추진기간 : 2020. 1. ~ 12.

○ 추진근거 : 산업안전보건법 및 같은 법 시행령 등

○ 사업내용

- 근로자의 안전 및 건강을 위한 교육

- 사업장에 대한 재해 예방 지원 및 지도

- 안전보건관리책임자ㆍ관리감독자 등 연간 의무 교육 실시 등

▢ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		32,160	21,180	10,980
일반 운영비	사무 관리비	32,160	21,180	10,980	○산업안전 대행 관리 5,500원×218명×12월=14,388천원 ○산업보건 대행 관리 4,500원×218명×12월=11,772천원 ○안전보건관리책임자 등 교육 200,000원×30명=6,000천원

※ 증감사유 : 관리 대상자 및 안전보건관리책임자ㆍ관리감독자 확대에 따른 증가

▢ 향후계획

○ 2019. 12. : 산업안전보건 계획수립

○ 2020. 1. ~ 12. : 안전보건관리책임자ㆍ관리감독자 교육 및 안전점검 ․ 건강검진 실시 등

▢ 사전절차 해당여부

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
○

▢ 중장기 예산투자계획                                      (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
170,800	32,160	33,160	34,160	35,160	36,160

▢ 사업효과 : 해당사항 없음

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

※ 19년은 8월말 기준으로 작성, 20년은 목표치만 기재

※ 성과지표가 여러개인 경우 모두 적시

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                  (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	21,180	-	-	-	-	20,053	94.7	-	1,127

○ 2019년도부터 예산 편성

※ 예산변경 : 이·전용, 변경, 예비비 사용 포함

➥ e-호조 매뉴얼 ➊ 또는 ➋에서 확인가능(※작성시 단위에 주의)

➊ 예산관리-예산배정-예산현황조회-사업별예산집행현황조회(천원 단위로 조회됨)

➋ 예산관리-예산결산-자료검증-조건별세출결산자료조회(원 단위로 조회됨)

※ 2019년은 8월말 기준으로 작성하고 이월액과 불용액은 이월예상액과 불용예상액으로 기입

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 의회 지적 :  “해당 없음”

2) 외부 감사기관 :  “해당 없음”

3) 자체평가 :  “해당 없음”

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 :  “해당 없음”

5) 문제점 지적에 대한 후속조치 :  “해당 없음”

▢ 기타 추가자료 : 해당 없음

- 예산 요구 반영을 위해 추가로 제공하고자 하는 자료 있으면 첨부

- 신규 세부사업 및 신규 내역사업의 경우 추가자료를 반드시 첨부할 것

예산서 P.000

19. 직원전문교육

	행정지원과 (후생교육팀)	팀장 : 정명화(☎4521)
		담당 : 이주일(☎4522)

▢ 사업개요

○ 사업목적 : 직무전문성 강화, 소통ㆍ공감 조직문화 확산 등 맞춤형 교육 프로그램 운영으로 구민에게 신뢰받는 행정전문가 육성

○ 추진기간 : 2020. 1. ~ 12.

○ 추진근거 : 지방공무원교육훈련법 제4조

○ 사업내용

- 업무능력 강화를 위한 직무전문교육, 직급별 교육, 전화외국어 등 다양한 직장교육 실시

- 소통 ․ 공감 역량 강화를 위한 인문학 특강, 힐링 소통 캠프, 자투리특강 등 실시

- 일과 삶의 균형을 위한 직무 스트레스 관리 프로그램「마음건강 상담실」운영

▢ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		576,240	513,440	62,800
일반 운영비	사무 관리비	502,880	440,380	62,500	○위탁교육기관 위탁교육비 －교육비및워크숍참석비 200,000원×140명=28,000천원 －국내대학(원) 위탁교육 2,200,000원×8명=17,600천원 －퇴직자설계과정 교육 2,500,000원×28명=70,000천원 ○사내교육운영비 －전직원 특강실시 2,500,000원×5회=12,500천원 －직무전문교육 2,000,000원×10회=20,000천원 －부서별 전문실무교육 강사료 지원 350,000원×20부서=7,000천원 －간부역량강화교육 20,000,000원×1회=20,000천원 －자투리특강 25,000원×50명×6회=7,500천원 －신규자오리엔테이션 1,500,000원×4회=6,000천원 －사내방송 제작(아침방송음원) 15,000원×12월=180천원 ○원데이클래스 지원 50,000원×800명=40,000천원 ○힐링소통캠프 100,000원×1,400명=140,000천원 ○독서통신교육 22,000원×350명×10월=77,000천원 ○전화외국어교육 200,000원×120명=24,000천원 ○직무스트레스관리 교육프로그램 30,000,000원×1=30,000천원 ○행정서비스헌장홍보판내지제작설치비 2,500,000×1=2,500천원 ○행정서비스헌장심의위원회참석수당 100,000원×6명=600천원

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
여비	국내여비	20,000	20,000	0	○직무관련워크숍 참석 여비 100,000원×200명=20,000천원
	공무원 교육여비	46,000	46,000	0	○공무원교육훈련여비 －서울시인재개발원 70,000원×200명=14,000천원 －외부교육기관 120,000원×100명=12,000천원 －신규직원(서울시인재개발원) 200,000원×100명=20,000천원
업무추진비	시책추진 업무추진비	5,000	5,000	0	○교육관련업무추진 5,000,000원×1=5,000천원
포상금	포상금	2,000	1,700	300	○친절공무원 인센티브 50,000원×40명=2,000천원
배상금 등	배상금 등	360	360	0	○민원사무착오지체보상 10,000원×3명×12월=360천원

※ 증감사유 : 인문학, 4차 산업, 발표스킬 향상 등 직무전문교육 비용 확대

□ 향후계획

○ 2019. 12. : 교육훈련 계획 수립

○ 2020. 1. ~ 12. : 교육과정별 세부실천계획 수립 후 교육 실시

▢ 사전절차 해당여부

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
○

▢ 중장기 예산투자계획                                    (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
2,981,200	576,240	586,240	596,240	606,240	616,240

▢ 사업효과 : 해당사항 없음

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

※ 19년은 8월말 기준으로 작성, 20년은 목표치만 기재

※ 성과지표가 여러개인 경우 모두 적시

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                  (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	404,700		954			307,649	75.8		98,005
2018	461,660	10,000				376,407	79.8		95,253
2019	513,440					455,740	88.8		57,700

※ 예산변경 : 이·전용, 변경, 예비비 사용 포함

➥ e-호조 매뉴얼 ➊ 또는 ➋에서 확인가능(※작성시 단위에 주의)

➊ 예산관리-예산배정-예산현황조회-사업별예산집행현황조회(천원 단위로 조회됨)

➋ 예산관리-예산결산-자료검증-조건별세출결산자료조회(원 단위로 조회됨)

※ 2019년은 8월말 기준으로 작성하고 이월액과 불용액은 이월예상액과 불용예상액으로 기입

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 의회 지적 :  “해당 없음”

2) 외부 감사기관 :  “해당 없음”

3) 자체평가 :  “해당 없음”

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 :  “해당 없음”

5) 문제점 지적에 대한 후속조치 :  “해당 없음”

▢ 기타 추가자료 : 해당 없음

- 예산 요구 반영을 위해 추가로 제공하고자 하는 자료 있으면 첨부

- 신규 세부사업 및 신규 내역사업의 경우 추가자료를 반드시 첨부할 것

예산서 P.000

20. 직원해외연수

	행정지원과 (후생교육팀)	팀장 : 정명화(☎4521)
		담당 : 이주일(☎4522)

▢ 사업개요

○ 사업목적 : 구정 주요사업과 연계하여 해외 도시의 선진 정책사례, 문화행사, 공공서비스 등을 벤치마킹하여 우리 구 발전에 기여

○ 추진기간 : 2020. 1. ~ 12.

○ 추진근거 : 지방공무원교육훈련법 제4조

○ 사업내용

- 기획연수와 자율연수로 추진, 구정목표 실현과 창의적인 아이디어 도출

- 국제화ㆍ세계화에 따른 업무역량 강화로 글로벌 인재 양성

▢ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		200,000	200,000	0
여비	국외업무여비	40,000	40,000	0	○전문분야 해외연수 2,500,000원×16명=40,000천원
	국제화여비	160,000	160,000	0	○해외기획연수 및 자율연수 2,500,000원×64명=160,000천원

□ 향후계획

○ 2020. 1 : 해외 선진 정책사례 등 연수계획 수립

○ 2020. 1. ~ 12. : 공무국외 연수 실시

▢ 사전절차 해당여부

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
○

▢ 중장기 예산투자계획                                    (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
1,100,000	200,000	210,000	220,000	230,000	240,000

▢ 사업효과 : 해당사항 없음

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

※ 19년은 8월말 기준으로 작성, 20년은 목표치만 기재

※ 성과지표가 여러개인 경우 모두 적시

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                  (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	90,000					89,764	99.7		236
2018	90,000					79,406	88.2		10,594
2019	200,000					177,585	88.8		22,415

※ 예산변경 : 이·전용, 변경, 예비비 사용 포함

➥ e-호조 매뉴얼 ➊ 또는 ➋에서 확인가능(※작성시 단위에 주의)

➊ 예산관리-예산배정-예산현황조회-사업별예산집행현황조회(천원 단위로 조회됨)

➋ 예산관리-예산결산-자료검증-조건별세출결산자료조회(원 단위로 조회됨)

※ 2019년은 8월말 기준으로 작성하고 이월액과 불용액은 이월예상액과 불용예상액으로 기입

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 의회 지적 :  “해당 없음”

2) 외부 감사기관 :  “해당 없음”

3) 자체평가 :  “해당 없음”

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 :  “해당 없음”

5) 문제점 지적에 대한 후속조치 :  “해당 없음”

▢ 기타 추가자료 : 해당 없음

- 예산 요구 반영을 위해 추가로 제공하고자 하는 자료 있으면 첨부

- 신규 세부사업 및 신규 내역사업의 경우 추가자료를 반드시 첨부할 것

예산서 P.000

21. 국외 도시와의 교류 증진 및 확대

	행정지원과 (대외협력팀)	팀장 : 박종철(☎4541)
		담당 : 박은혜(☎4543)

▢ 사업개요

○ 사업목적 : 국외 우호도시와의 교류 협력을 통해 도시와 시민의 글로벌 경쟁력 강화

○ 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월

○ 추진근거 : 국제문화교류진흥법 제3조

○ 사업내용

- 국외교류도시와 지속적인 교류협력을 위한 상호 방문 및 주민 참여 확대

(청소년홈스테이·스포츠·경제·문화교류 등)

- 선진 외국도시와의 지식정보 교류를 통한 선진 행정 및 제도 도입 추진

▢ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		144,100	154,100	△10,000
일반운영비	사무관리비	구 13,600	13,600	0	○교류도시 방문기념품 제작 3,600,000원×1=3,600천원 ○외국어 통역 및 번역 10,000,000원×1=10,000천원
	공공운영비	구 7,500	7,500	0	○대한민국시도지사협의회 분담금 7,500,000원x1=7,500천원
여비	국외업무 여비	구 50,000	70,000	△20,000	○국외교류사업 50,000,000x1=50,000천원
업무추진비	시책추진 업무추진비	구 20,000	20,000	0	○국외도시 교류 업무추진 20,000,000원×1=20,000천원
일반보상금	외빈초청 여비	구 8,000	8,000	0	○교류도시 대표단 초청 8,000,000×1=8,000천원
민간이전	민간경상 보조금	구 45,000	35,000	10,000	○민간교류 사업 지원(청소년 민간교류) 중국 20,000,000원×1=20,000천원 홍콩 25,000,000원×1=25,000천원

※ 증감사유 : 재정진단 연구용역 결과 반영하여 국외업무여비 감액, 홈스테이 사업 예산 부족으로 증액

▢ 향후계획

○ 중국 서성구 중고생 홈스테이단 중구 방문, 홍콩-중구 대학생 홈스테이단 상호 방문

○ 러시아 모스크바 중앙행정구 공무원 대표단 초청 및 우리구 우수사례 공유

○ 몽골 바이양갈구 청소년 교류(문화체험, 자원봉사) 신규 추진

○ 선진도시 우수사례 벤치마킹 지원(도심재생, 사회적경제 등)

▢ 사전절차 해당여부   ※ 해당란에 ‘o’체크

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
○				○

※ 기타 : 중앙부처와의 협의이행 등(ex: 사회보장제도 신설)

▢ 중장기 예산투자계획                                      (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
720,500	144,100	144,100	144,100	144,100	144,100

※ 2019년 대비 물가상승, 사업규모의 변동 등 예상되는 요인을 반영하여 작성

▢ 사업효과 : 해당사항 없음

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

※ 19년은 8월말 기준으로 작성, 20년은 목표치만 기재

※ 성과지표가 여러개인 경우 모두 적시

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                    (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	104,100	0	0	0	0	82,058	78	0	22,042
2018	114,100	0	0	0	0	85,520	75	0	28,580
2019	154,100	0	0	0	0	28,902	18	0	35,197

※ 예산변경 : 이·전용, 변경, 예비비 사용 포함

➥ e-호조 매뉴얼 ➊ 또는 ➋에서 확인가능(※작성시 단위에 주의)

➊ 예산관리-예산배정-예산현황조회-사업별예산집행현황조회(천원 단위로 조회됨)

➋ 예산관리-예산결산-자료검증-조건별세출결산자료조회(원 단위로 조회됨)

※ 2019년은 8월말 기준으로 작성하고 이월액과 불용액은 이월예상액과 불용예상액으로 기입

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 의회 지적 :  “해당 없음”

2) 외부 감사기관 :  “해당 없음”

3) 자체평가 :  “해당 없음”

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 :  “해당 없음”

5) 문제점 지적에 대한 후속조치 :  “해당 없음”

▢ 기타 추가자료 : 해당사항 없음

- 예산 요구 반영을 위해 추가로 제공하고자 하는 자료 있으면 첨부

- 신규 세부사업 및 신규 내역사업의 경우 추가자료를 반드시 첨부할 것

예산서 P.000

22. 국내도시 및 단체와의 교류 추진

	행정지원과 (대외협력팀)	팀장 : 박종철(☎4541)
		담당 : 박은혜(☎4543)

▢ 사업개요

○ 사업목적 : 국내 자매도시와 상호방문과 도·농교류를 통한 호혜적 관계를 구축하고 대도시중심구와 공동관심사 및 우수사례를 공유하여 구정에 반영

○ 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월

○ 추진근거 : 도시와농어촌간의교류촉진에관한법 제12조, 청소년활동진흥법 제5조,

전국대도시중심구 구청장협의회 회칙

○ 사업내용

- 도농 교류 활성화를 위한 민간교류(청소년·스포츠), 지역축제 상호방문

및 농수산물 직거래 지원

- 전국대도시중심구 구청장협의회 공동관심사 연구·검토 및 공동 건의

▢ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		구 16,000	16,000	0
일반 운영비	사무 관리비	구 1,000	1,000	0	○국내도시 교류 추진 1,000,000원×1=1,000천원
업무 추진비	시책추진 업무추진비	구 10,000	10,000	0	○국내도시 교류 업무추진 10,000,000원×1=10,000천원
일반 보상금	외빈초청 여비	구 5,000	5,000	0	○청소년 문화체험단 초청 5,000,000원×1회 = 5,000천원

▢ 향후계획

○ 우수사례 공유 : 대도시중심구(1년 2회), 추진 사업별 벤치마킹(수시)

○ 자매도시 대표축제 개막식 등 기념식 방문 및 자매도시 대표단 초청

○ 영동군-중구 청소년 문화체험 생생교류단 상호 방문

○ 명절맞이 자매도시 특산품 구매 및 직거래 장터 운영 등

▢ 사전절차 해당여부   ※ 해당란에 ‘o’체크

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
○

※ 기타 : 중앙부처와의 협의이행 등(ex: 사회보장제도 신설)

▢ 중장기 예산투자계획                                      (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
80,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000

※ 2019년 대비 물가상승, 사업규모의 변동 등 예상되는 요인을 반영하여 작성

▢ 사업효과 : 해당 없음

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

※ 19년은 8월말 기준으로 작성, 20년은 목표치만 기재

※ 성과지표가 여러개인 경우 모두 적시

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                    (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	16,000	0	0	0	0	12,960	81	0	3,040
2018	18,000	0	0	0	0	15,814	87	0	2,186
2019	16,000	0	0	0	0	2,750	17	0	4,250

※ 예산변경 : 이·전용, 변경, 예비비 사용 포함

➥ e-호조 매뉴얼 ➊ 또는 ➋에서 확인가능(※작성시 단위에 주의)

➊ 예산관리-예산배정-예산현황조회-사업별예산집행현황조회(천원 단위로 조회됨)

➋ 예산관리-예산결산-자료검증-조건별세출결산자료조회(원 단위로 조회됨)

※ 2019년은 8월말 기준으로 작성하고 이월액과 불용액은 이월예상액과 불용예상액으로 기입

▢ 기타 추가자료 : 해당 없음

- 예산 요구 반영을 위해 추가로 제공하고자 하는 자료 있으면 첨부

- 신규 세부사업 및 신규 내역사업의 경우 추가자료를 반드시 첨부할 것

예산서 P.000

23. 종무업무 지원

	행정지원과 (행정지원팀)	팀장 : 박종철(☎4541)
		담당 : 정예빈(☎4542)

▢ 사업개요

○ 사업목적 : 종교단체와 상호 협력하여 사회공헌 및 문화활동을 장려하고, 종교 간 화합과 교류로 지역발전 및 사회통합 도모

○ 추진기간 : 2020년 1월 ~ 12월

○ 추진근거 : 2020년 국내외 교류 및 종교업무 계획(2019. 10월)

○ 사업내용 : 각 교동협의회 사회공헌 및 문화활동 지원, 종교단체 간담회 등

▢ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		15,500	20,200	△4,700
일반 운영비	사무관리비	구 2,000	10,000	△8,000	○ 종교단체 간담회 운영 2,000,000원×1=2,000천원
	행사운영비	구 12,000	6,000	6,000	○ 각 동 교동협의회 행사지원 800,000원×15개동=12,000천원
업무 추진비	시책추진 업무추진비	구 1,500	1,500	0	○ 종무업무지원 업무추진 1,500,000원×1=1,500천원
일반 보상금	기타보상금	0	2,700	△2,700	○ 종교시설 안전점검 기술자문 수당 150,000원×9일×2회=2,700천원

※ 증감사유:「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 개정으로 특정관리대상물 안전점검 주체가 변경

되어 기타보상금 감액, 종교장식물 미설치 등 사무관리비 감액, 각 동 교동협의회

행사지원금 상향 조정으로 행사운영비 증액

▢ 향후계획

○ 2020.  2월 ~ 3월 : 교동협의회 활동 지원 예산 심의 및 교부

○ 2020. 10월 ~ 11월 : 종교단체 합동 간담회 개최

▢ 사전절차 해당여부 ※ 해당란에 ‘o’체크

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
○

▢ 중장기 예산투자계획                                    (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
77,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500

▢ 사업효과 : 해당사항 없음

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

※ 19년은 8월말 기준으로 작성, 20년은 목표치만 기재

※ 성과지표가 여러개인 경우 모두 적시

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                  (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	21,100	-	-	-	-	19,144	90.7	0	1,955
2018	21,100	-	-	-	-	16,770	79.4	0	4,329
2019	20,200	-	-	-	-	6,500	32.1	0	5,000

※ 예산변경 : 이·전용, 변경, 예비비 사용 포함

➥ e-호조 매뉴얼 ➊ 또는 ➋에서 확인가능(※작성시 단위에 주의)

➊ 예산관리-예산배정-예산현황조회-사업별예산집행현황조회(천원 단위로 조회됨)

➋ 예산관리-예산결산-자료검증-조건별세출결산자료조회(원 단위로 조회됨)

※ 2019년은 8월말 기준으로 작성하고 이월액과 불용액은 이월예상액과 불용예상액으로 기입

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 의회 지적 :  “해당 없음”

2) 외부 감사기관 :  “해당 없음”

3) 자체평가 :  “해당 없음”

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 :  “해당 없음”

5) 문제점 지적에 대한 후속조치 :  “해당 없음”

▢ 기타 추가자료 : 해당 없음

- 예산 요구 반영을 위해 추가로 제공하고자 하는 자료 있으면 첨부

- 신규 세부사업 및 신규 내역사업의 경우 추가자료를 반드시 첨부할 것

예산서 P.000

24. 구민회관 관리

	행정지원과 (대외협력팀)	팀장 : 박종철(☎4541)
		담당 : 이영미(☎4547)

▢ 사업개요

○ 사업목적 : 구민회관을 시설관리공단에 위탁운영 하고 그 대행사업비를 편성·교부

○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.

○ 사업위치 : 을지로39길 40

○ 추진근거 : 중구시설관리공단 설립운영 조례 제24조, 구청장 공단위탁방침

○ 사업내용

- 구민회관 시설 및 장비 유지관리

- 구민회관 사무실 임대, 대관 등 관리 및 사용료 징수

▢ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		525,150	356,343	168,807
전출금	공사·공단 경상 전출금	364,252	308,610	55,642	□ 구민회관위탁 대행사업비 - 364,252천원*1=364,252천원
공사·공단 자본 전출금	공사·공단 자본 전출금	160,898	47,733	113,165	□ 1층 및 3층 강당 냉난방기 2대 교체 - 13,736천원*1=13,736천원 □ 소강당 노후 프로젝터 구매 - 5,145천원*1=5,145천원 □ 구민회관 전층 led등기구 교체 - 109,491천원*1= 109,491천원 □ 대강당 이동형 접이식의자 교체 - 49.5천원*350개=17,325천원 □ 환경관리원 휴게실 냉장고 구매 - 279천원*1대=279천원 □ 부설주차장 저화질cctv성능개선 - 14,922천원*1=14,922천원

※ 증감사유 : 노후화된 장비 교체, 수선유지비 노임단가 및 자재비 상승분 및 동력비 3개년 평균사용량 반영

▢ 향후계획

○ 구민회관 시설의 지속적인 환경개선 및 유지관리로 고객만족도 제고

▢ 사전절차 해당여부   ※ 해당란에 ‘o’체크

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
○

▢ 중장기 예산투자계획                                    (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
2,901,780	525,150	551,407	578,977	607,925	638,321

▢ 사업효과 : 해당사항 없음

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

※ 19년은 8월말 기준으로 작성, 20년은 목표치만 기재

※ 성과지표가 여러개인 경우 모두 적시

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                  (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	837,447					802,255	96		35,192
2018	851,174					819,603	96		31,571
2019	1,076,136	250,293				1,124,742	84		20,000

※ 예산변경 : 이·전용, 변경, 예비비 사용 포함

➥ e-호조 매뉴얼 ➊ 또는 ➋에서 확인가능(※작성시 단위에 주의)

➊ 예산관리-예산배정-예산현황조회-사업별예산집행현황조회(천원 단위로 조회됨)

➋ 예산관리-예산결산-자료검증-조건별세출결산자료조회(원 단위로 조회됨)

※ 2019년은 8월말 기준으로 작성하고 이월액과 불용액은 이월예상액과 불용예상액으로 기입

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 의회 지적 :  “해당 없음”

2) 외부 감사기관 :  “해당 없음”

3) 자체평가 :  “해당 없음”

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 :  “해당 없음”

5) 문제점 지적에 대한 후속조치 :  “해당 없음”

▢ 기타 추가자료 : 해당 없음

- 예산 요구 반영을 위해 추가로 제공하고자 하는 자료 있으면 첨부

- 신규 세부사업 및 신규 내역사업의 경우 추가자료를 반드시 첨부할 것

예산서 P.000

신규사업

25. 2020년 시설관리공단 운영본부예산 편성

	행정지원과 (대외협력팀)	팀장 : 박종철(☎4541)
		담당 : 이영미(☎4547)

▢ 사업개요

○ 사업목적 : 공단 대행사업의 효율적 운영을 위한 간접부서 예산편성 및 일반                  회계 인건비성 경비(인건비, 퇴직급여, 복리후생비) 일괄 편성

○ 사업기간 : 2020.1. ~ 2020.12.

○ 추진근거 : 중구시설관리공단 설립운영 조례 제24조

○ 사업내용

- 일반회계 인건비 일괄편성(일반직 및 공무직 처우개선 등 반영)

- 간접부서 사업비 50% 편성 : 홍보감사실, 전략기획실, 경영지원부, 기술

안전부 사업운영에 필요한 사업비 및 자본예산 구매비용

▢ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		11,145,799	9,335,430	1,810,369
전출금	공사·공단 경상 전출금	인건비성 경비 9,106,293	인건비성 경비 7,866,744	인건비 1,239,549	○ 인건비성 경비 : 9,106,293천원 (일반직 70명, 지도직 및 공무직 111명) - 인 건 비 : 6,813,140천원 · 일반직 : 3,281,985 · 공무직 : 3,531,155 - 퇴직급여 : 633,134천원 · 일반직 : 305,170 · 공무직 : 327,964 - 복리후생 : 1,660,019천원 · 일반직 : 801,705 · 공무직 : 858,314
전출금	공사·공단 경상 전출금	본부 사업비 1,832,752	본부 사업비 1,467,036	본부사업비 365,716	○ 공단본부 사업비 : 1,832,752천원 - 경영지원부 : 1,496,469천원 - 홍보감사실 : 65,376천원 - 전략기획실 : 93,020천원 - 기술안전부 : 177,887천원
공사·공단 자본 전출금	공사·공단 자본 전출금	본부자산취득 206,754	본부자산취득 1,650	본부자산취득 205,104	○ 공단본부 자본예산 : 206,754천원 - 경영지원부 : 186,254천원 · 전기차 구매 : 25,321 · 전산개선 등 : 67,133 · 콘도이용권 구매 : 93,800 - 홍보감사실 : 3,000천원 · 홍보영상 모니터 : 3,000 - 기술안전부 : 17,500천원 · 전열교환기 설치 : 15,000 · 열화상카메라 구매 : 2,500

※ 증감사유

- 효율적 인력운영관리를 위한 일반회계 인건비 일괄편성

· 총 정원제로 관리하여 사업운영 변화에 능동적으로 대처

- 예산편성 정원증가(기록물관리자) 1명 반영: 약 45백만원

- 2020년 생활임금 상승분 반영 : 2019년 9,976원 ➞ 2020년 10,300원(2.9%□)

· 생활임금 상승분 반영 및 공무직 가족수당 편성 등 처우개선 : 약 3,710백만원

- 2020년 일반직 인건비 편성(2직급 - 3직급 차이: 393백만원)

· [기존] 공무원 3직급 연동(정책인상률 2.8%, 호봉승급분): 약 8,713백만원

· [변경] 공무원 2직급 연동: 약 9,106백만원

▢ 향후계획

○ 인건비 경영지원부 일괄편성으로 효율적 인력 운영

○ 경제개발공사전환 및 구청 정책사업의 차질없는 사업추진을 위한 사업비 및 자본예산 편성

▢ 사전절차 해당여부

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
○

▢ 중장기 예산투자계획                                    (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
61,587,574	11,145,799	11,703,089	12,288,243	12,902,655	13,547,788

▢ 사업효과 : 해당사항 없음

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

※ 19년은 8월말 기준으로 작성, 20년은 목표치만 기재

※ 성과지표가 여러개인 경우 모두 적시

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역 : 해당 없음                        (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017
2018
2019

※ 예산변경 : 이·전용, 변경, 예비비 사용 포함

➥ e-호조 매뉴얼 ➊ 또는 ➋에서 확인가능(※작성시 단위에 주의)

➊ 예산관리-예산배정-예산현황조회-사업별예산집행현황조회(천원 단위로 조회됨)

➋ 예산관리-예산결산-자료검증-조건별세출결산자료조회(원 단위로 조회됨)

※ 2019년은 8월말 기준으로 작성하고 이월액과 불용액은 이월예상액과 불용예상액으로 기입

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 의회 지적 :  “해당 없음”

2) 외부 감사기관 :  “해당 없음”

3) 자체평가 :  “해당 없음”

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 :  “해당 없음”

5) 문제점 지적에 대한 후속조치 :  “해당 없음”

▢ 기타 추가자료 : 해당 없음

- 예산 요구 반영을 위해 추가로 제공하고자 하는 자료 있으면 첨부

- 신규 세부사업 및 신규 내역사업의 경우 추가자료를 반드시 첨부할 것