예산서 P.000

신규사업

마을축제 활성화 지원사업

	문화관광과 (문화행정지원팀)	팀장 : 정유미(☎4601)
		담당 : 유은정(☎4603)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 나눔과 다름이 있는 주민주도형․주민참여형 마을축제 발굴 및 활성화 지원

○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월

○ 사업내용

- 주민주도형․주민참여형 마을축제 역량강화를 위한 축제 아카데미 운영

- 동별 특색이 있는 콘텐츠 개발 및 실행을 위한 멘토링 지원

- 마을축제의 다각적인 평가와 성과공유를 통해 중구 마을축제 질적 향상 도모

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		65,000	0	65,000
일반 운영비	사무 관리비	5,000	0	5,000	○홍보물제작 및 소품구입 등 (현수막, 리플릿, 포스터, 행사물품 등) 5,000,000원 × 1
	행사 운영비	57,000	0	57,000	○ 마을축제 활성화 지원사업 57,000,000원 × 1 - 정기마켓운영(시범) 5,000,000원×4회=20,000,000원 - 멘토링 운영 100,000원×10회×15개동=15,000,000원 - 축제아카데미 운영 17,000,000원×1회=17,000,000원 - 성과공유 간담회 5,000,000원×1회=5,000,000원
업무 추진비	시책추진 업무추진비	3,000	0	3,000	○ 마을축제 활성화 지원사업 업무추진 3,000,000원 × 1

□ 향후계획

○ 다양한 지역문화사업에 주민참여로 문화욕구 충족 및 주민 만족도 향상

▢ 사전절차 해당여부  (※해당사항 없음)

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타

▢ 중장기 예산투자계획                                    (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
465,000	65,000	85,000	105,000	105,000	105,000

▢ 사업효과 (전략과제 대상사업)

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
마을축제 정체성 반영 추진	목표	3개동	4개동	마을축제 동별 특성 반영	-마을축제 주민기획단 자체평가 -축제전문가 평가
	실적	진행중	추진예정
	달성도 (%)	진행중	추진예정
마을축제 방문객 만족도 조사	목표	70%	75%	-방문객 만족도 조사	-방문객 만족도 조사
	실적	진행중	추진예정
	달성도 (%)	진행중	추진예정

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018	2018년 우리동네 이웃사촌 중구 마을축제 개최
2019	2019년 마을축제 지원계획 수립 및 운영

▢ 최근 3년간 결산내역 (※해당사항 없음)                    (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

(※해당사항 없음)

1) 의회 지적

2) 외부 감사기관

3) 자체평가

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원

5) 문제점 지적에 대한 후속조치

▢ 기타 추가자료

- JJ-harmony 중구형 마을축제 사업추진 계획 방침서 1부

예산서 P.000

중구 생활문화지원센터 조성 및 운영지원

	문화관광과 (문화행정지원팀)	팀장 : 정유미(☎4601)
		담당 : 최세은(☎4606)

▢ 사업개요

❍ 사업목적 : 중구민의 일상 속 생활문화 활동의 활성화를 위하여 동아리의  교육, 워크숍, 네트워크, 연습활동이 가능한 거점별 생활문화  지원센터를 운영하고자 함

❍ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월

❍ 사업위치 : 생활문화지원센터(신당동, 황학동 등)

❍ 추진근거 : 지역문화진흥법 제8조(생활문화시설의 확충 및 지원)

❍ 사업내용

- 생활문화 동아리를 위한 네트워크, 교육, 동아리 거점 공간 운영

- 생활문화 동아리 행사 및 워크숍 지원

▢ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안 (A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		82,320	199,500	△117,180
자치 단체등 이전	공기관등에대한경상적위탁사업비	72,320	0	△72,320	○ 생활문화지원센터 운영 인건비 1,796,000원*10월*2명= 35,920,000원 ○ 사무관리비 - 소모품구입비 100,000원*12월*2개소=2,400,000원 - 홍보물제작 3,000,000원*1회=3,000,000원 - 자문료 및 회의수당 1,500,000원*1회=1,500,000원 ○ 행사운영비 - 행사 지원 5,000,000원×3회=15,000,000원 - 교육강사료 1,500,000원×1=1,500,000원 - 간담회운영비 250,000원*12회=3,000,000원 ○ 생활문화 활동가 등 실비지원 10,000,000원*1=10,000,000원
자치 단체등 자본이전	공기관등에대한자본적위탁사업비	10,000	7,000	3,000	○ 프로젝터 및 프린터 등 10,000,000원*1=10,000,000원

※ 증감사유 : 시설개보수 완료에 따른 시설비 감액

▢ 향후계획

❍ 지속적인 생활문화지원센터 운영 및 동아리 활동 지원을 통한 동아리 회원 증가 모색

▢ 사전절차 해당여부 (※해당사항 없음)

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
-	-	-	-	-	-	-

▢ 중장기 예산투자계획                                       (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
411,600	82,320	82,320	82,320	82,320	82,320

▢ 사업효과 (전략과제 대상사업)

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
생활문화 동아리수 증가율 (단위: %)	목표	150	200	동아리 발굴수 (80개→130개로 162.5% 증가)	활동조사원 발굴 조사
	실적	162.5
	달성도(%)	108
생활문화 활동공간 조성 (단위: 개)	목표	2	4	공간 조성 실적	공간 조성계획 또는 민간 협약
	실적	2
	달성도(%)	100
중구 생활문화예술 활성화 지원 조례 제정	목표	조례제정	-	조례 상정	입법예고 조례안
	실적	-
	달성도(%)	-

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017	-
2018	-
2019	생활문화지원센터 운영 지원 및 시설개보수, 동아리 행사 지원

▢ 최근 3년간 결산내역                                    (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	199,500	-	-	-	-	49,014	24.6	0	0

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

(※해당사항 없음)

1) 의회 지적

2) 외부 감사기관

3) 자체평가

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원

5) 문제점 지적에 대한 후속조치

▢ 기타 추가자료 (※해당사항 없음)

예산서 P.000

중구문화원 활성화 운영지원

	문화관광과 (문화행정지원팀)	팀장 : 정유미(☎4601)
		담당 : 유은정(☎4603)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지역 문화 진흥을 위해 다양한 문화사업 추진과 중구민 문화                  향유 기회를 확대하여 구민과 함께 하는 중구문화원을 만들고자 함

○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월

○ 추진근거 : 지방문화원 진흥법 제3조(지방문화원의 육성 등), 제15조(경비의 보조)

○ 사업내용 : 향토사 연구사업, 지역문화행사, 생활문화프로그램 운영 등

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		224,750	210,750	14,000
업무 추진비	시책추진업무 추진비	1,000	1,000	0	○ 중구문화원 활성화 업무추진 1,000,000원 × 1
민간 이전	민간 경상 사업 보조	127,750 시 21,750 구 106,000	127,750 시 21,750 구 106,000	0	○생활문화교실 운영 등 127,750,000원 × 1
	민간 단체 법정 운영비 보조	79,000 시 22,500 구 56,500	65,000 시 22,500 구 42,500	14,000	○인건비 및 청사관리비 79,000,000원 × 1 - 사무국장 인건비 30,000,000원 × 1 - 직원 인건비 29,000,000원 × 1 - 청사관리비 20,000,000원 × 1
	민간 행사 사업 보조	17,000	17,000	0	○지역문화 행사 등 17,000,000원 × 1

※ 비교증감 사유 : 시설 노후화에 따른 청사관리 유지비용(10,000천원) 및 직원 인건비(4,000천원) 증가

□ 향후계획

○  구민들의 문화수요를 충족시키고 다양한 문화 사업을 통한 지역문화예술 활성화

▢ 사전절차 해당여부  (※해당사항 없음)

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타

▢ 중장기 예산투자계획                                      (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
1,323,750	224,750	244,750	264,750	284,750	304,750

▢ 사업효과 (※해당사항 없음)

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                  (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	225,750					204,878	90.8
2018	239,450					211,337	88.3
2019	230,750					57,725	25

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 자체평가-감사담당관 종합감사 실시(2019.5.20.~2019.5.23.)

□ 원장 선임과 관련한 정기총회의 의결 절차 부적정

□ 기금 관리 및 운영 소홀

□ 임원 및 회원 연회비 관리 소홀

□ 직원 급여, 여비 지급 및 복무관리 소홀

□ 화재보험 미가입, 물품 정리 상태 미흡 등 청사 관리 소홀

□ 자체 정관 및 규정 미비

□ 업무추진비 집행 소홀

□ 보조금 집행 및 보조사업 추진 부적정

2) 문제점 지적에 대한 후속조치

- 감사담당관의 감사결과 처분사항에 대해 이행 통보완료

▢ 기타 추가자료 (※해당사항 없음)

예산서 P.000

손기정기념관 운영지원

	문화관광과 (문화행정지원팀)	팀장 : 정유미(☎4601)
		담당 : 최세은(☎4606)

▢ 사업개요

○ 사업목적 : 우리나라 마라톤 영웅 손기정 선수의 정신을 기리기 위해 건립한                      손기정기념관 운영을 지원하여 지역을 대표하는 공립박물관으로 조성

○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월

○ 사업위치 : 중구 손기정로 101 손기정체육공원 내 손기정기념관

○ 추진근거 : 공유재산 및 물품관리법 제27조, 손기정기념관 설치 및 운영조례 제31조

○ 사업내용 : 전시실 운영, 기획전시 및 체험 프로그램, 우리마을 소극장,

해설사 운영 등

▢ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안 (A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		102,000	102,000	0
일반 운영비	사무 관리비	2,000	2,000	0	○ 기념관운영위원회 수당 100,000원 * 10명 * 2회
민간 이전	민간 위탁금	100,000	100,000	0	○ 위탁운영비 100,000,000원 * 1

▢ 향후계획

○ 2020. 1월 : 손기정기념관 운영지원 계획 수립

○ 2020. 1 ~ 12월 : 분기별 위탁금 신청에 따른 교부 ‧ 정산 및 행정 지원

▢ 사전절차 해당여부  (※해당사항 없음)

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
-	-	-	-	-	-	-

▢ 중장기 예산투자계획                                       (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
510,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000

▢ 사업효과 (※해당사항 없음)

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                    (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	117,000	-	-	-	-	117,000	100	0	0
2018	119,000	-	-	-	-	109,797	92.3	0	9,203
2019	102,000	-	-	-	-	75,000	73.5	0	0

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 의회 지적 : 없음

2) 외부 감사기관 : 없음

3) 자체평가 : 2018년 손기정기념관 운영실태 점검 시행(2018.11.9.) 및 점검결과 통보

- 우리마을소극장 운영 근로자 근로계약서 작성 보관 필요

- 대관 수익금에 대한 수입결의서 작성 관리 지적

- 연간 사업계획에 있던 기획전시 미개최로 향후 연1회이상 실시하여 관람객 만족도 제고

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 : 없음

5) 문제점 지적에 대한 후속조치 :  점검결과 조치요구에 대한 시정조치 제출(2018.11.20.)

▢ 기타 추가자료 (※해당사항 없음)

예산서 P.000

생생문화재(화통콘서트) 지원

	문화관광과 (문화행정지원팀)	팀장 : 정유미(☎4601)
		담당 : 유은정(☎4603)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 옛그림 등 전통문화의 가치를 되살리고 청소년들에게 우리

문화유산 소중함을 알려주는 계기 마련

○ 사업기간 : 2020. 2월 ~ 11월

○ 추진근거 : 문화예술진흥법 제3조

○ 추진대상 : 관내 초·중학교 학생 및 부모 등

○ 장    소 : 공연장, 학교, 마을 등

○ 추진내용

- 보조사업자 : 예감터 여민 (중구 동호로 다산성곽길 문화시설)

- 세부내용

․ 화통콘서트(‘옛그림 이야기 만나러 가자’) : 옛 그림 이야기 등

전통문화에 대한 해설 및 전통공연이 융합된 이야기콘서트

․ 옛그림 talk talk : 옛 그림들 속에 숨어 있는 문화유산들과 동·식물들에

대해 알아보고, 직접 체험하는 교육 프로그램 운영

․ 나도 화통콘서트 주인공(‘시조를 노래하다’) : 관내 중학생 대상 무형

문화재 시조 교육 및 무대 체험 프로그램

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		55,000	40,000	15,000
민간이전	민간행사 사업보조	55,000 국 22,000 시 16,500 구 16,500	40,000 국 16,000 시 12,000 구 12,000	15,000	○ 생생문화재(화통콘서트 등) 55,000,000원 × 1

※ 비교증감 사유 : 공모결과에 따른 국비와 지방비(구·시비) 매칭 비율 증가

□ 향후계획

○ 문화재(옛그림)를 활용해 문화예술콘텐츠 제공을 위해 사업프로그램 운영

○ 청소년 대상 교육 및 체험프로그램 운영을 통해 문화유산에 대한 이해 증대

▢ 사전절차 해당여부 (※해당사항 없음)

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타

▢ 중장기 예산투자계획 (※해당사항 없음)                         (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24

▢ 사업효과 (※해당사항 없음)

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                  (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	해당없음
2018	52,500					52,500	100
2019	40,000					40,000	100

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

(※해당사항 없음)

1) 의회 지적

2) 외부 감사기관

3) 자체평가

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원

5) 문제점 지적에 대한 후속조치

▢ 기타 추가자료 (※해당사항 없음)

예산서 P.000

생활문화 협력체계 구축 사업

(생활문화예술동아리 모임 활성화 지원)

	문화관광과 (문화행정지원팀)	팀장 : 정유미(☎4601)
		담당 : 최세은(☎4606)

▢ 사업개요

❍ 사업목적 : 주민 누구나 일상 예술가로 성장할 수 있는 생활문화생태계

조성을 위해 생활문화동아리 활동을 지원하고자 함

❍ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월

❍ 사업위치 : 충무아트센터 1층

❍ 추진근거 : 지역문화진흥법 제7조(생활문화 지원)

❍ 사업내용 : 생활문화동아리 생활/직장 문화예술동아리 모임 활성화 지원

▢ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안 (A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		30,000	0	30,000
자치 단체등 이전	공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000	○ 동아리 홍보비 - 동아리홍보료 2,000,000원*1=2,000,000원 - 사진 아카이빙 3,000,000원*1=3,000,000원 ○ 행사운영비 - 동아리 활동지원비 500,000원*40팀=20,000,000원 - 동아리 워크숍등 5,000,000원*1=5,000,000원

※ 증감사유 : ‘19년 공모에 의한 시비 보조사업으로 추진하고 있는 계속사업으로‘20년

본예산에 요구

▢ 향후계획

❍ 지속적인 생활문화동아리 활동 지원을 통한 활성화 및 동아리 회원 증가 방안 모색

▢ 사전절차 해당여부 (※해당사항 없음)

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
-	-	-	-	-	-	-

▢ 중장기 예산투자계획                                      (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
195,000	30,000	35,000	40,000	45,000	45,000

▢ 사업효과 (전략과제 대상사업)

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
생활문화 동아리수 증가율 (단위: %)	목표	150	200	동아리 발굴수 (80개→130개로 162.5% 증가)	활동조사원 발굴 조사
	실적	162.5
	달성도(%)	108
생활문화 활동공간 조성 (단위: 개)	목표	2	4	공간 조성 실적	공간 조성계획 또는 민간 협약
	실적	2
	달성도(%)	100
중구 생활문화예술 활성화 지원 조례 제정	목표	조례제정	-	조례 상정	입법예고 조례안
	실적	-
	달성도(%)	-

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017	-
2018	생활문화지원센터 공간 확보 및 개소식, 동아리 행사 지원
2019	생활문화 동아리 발굴 확대 및 행사 지원, 홍보체계 구축 등

▢ 최근 3년간 결산내역                                    (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	35,000	-	4,770	38,301	96.3	-	1,469
2019	-	-	30,000	-	-	29,500	98.3	0	0

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

(※해당사항 없음)

1) 의회 지적

2) 외부 감사기관

3) 자체평가

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원

5) 문제점 지적에 대한 후속조치

▢ 기타 추가자료 (※해당사항 없음)

예산서 P.000

신규사업

중구 열린 문화광장

(중구형 특화마켓 및 콘서트)

	문화관광과 (문화행정지원팀)	팀장 : 정유미(☎4601)
		담당 : 유은정(☎4603)

▢ 사업개요

○ 사업목적 : 다양한 계층의 중구민이 참여할 수 있는 중구형 특화마켓 및 콘서트                개최를 통해 문화로 소통하고 어울리는 중구 열린 문화광장으로 자리매김

○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월

○ 사업위치 : 충무아트센터 야외광장

○ 사업내용 :

- 어린이 마켓, 리사이클링 마켓 등 가족 단위 프로그램

- 중구 소상공인, 사회적 기업, 마을공동체 등 유관단체 협력 프로그램

- 예술가 공방, 중구문화예술거버넌스, 생활예술가네트워크 등의 아트마켓 등

▢ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안 (A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		80,000	0	80,000
자치 단체등 이전	공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	0	80,000	○ 행사운영비 80,000,000원×1 - 프로그램 3,000,000원x10회=30,000,000원 - 장비 대여 1,500,000원x10회=15,000,000원 - 소모품 및 재료비 3,000,000원x1식=3,000,000원 - 전문 인력 및 행사 진행 스태프 인건비 5,000,000원x1식=5,000,000원 - 현장 스태프 식음료비 1,200,000원x1식=1,200,000원 - 현장 연출 1,500,000원x10회=15,000,000원 - 홍보비 8,800,000원x1식=8,800,000원 - 회의운영비 200,000원x10회=2,000,000원

▢ 향후계획

❍ 열린 문화광장 행사 연간 구성을 통한 사전 홍보 및 참여자 모집

▢ 사전절차 해당여부  (※해당사항 없음)

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타

▢ 중장기 예산투자계획                                       (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
450,000	80,000	85,000	90,000	95,000	100,000

▢ 사업효과 (※해당사항 없음)

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역 (※해당사항 없음)                      (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

(※해당사항 없음)

1) 의회 지적

2) 외부 감사기관

3) 자체평가

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원

5) 문제점 지적에 대한 후속조치

▢ 기타 추가자료 (※해당사항 없음)

예산서 P.000

신규사업

중구 역사문화 자원 영상제작 및 교육

(중구 역사문화 아카이빙 교육, 제작 사업)

	문화관광과 (문화행정지원팀)	팀장 : 정유미(☎4601)
		담당 : 유은정(☎4603)

▢ 사업개요

○ 사업목적 : 중구의 주민들의 이야기와 장소를 발굴하여 그 속에 깃든 지역의 역사를 발견하고 이를 청년들이 기록하고, 지역의 이야기로 만들며 영상촬영과 편집, 유통까지 이어지는 역사문화 교육, 제작, 아카이빙 사업을 벌임. 오래된 도시의 이야기 뿐 아니라 새로운 문화가 유입되고 있는 중구의 문화를 드러내고 시민들에게 공유하여 지역의 자긍심과 공속감을 키움

○ 사업기간 : 2020. 3월 ~ 11월

○ 사업위치 : 5개 동을 선별하여 진행

○ 추진근거 : 지역문화진흥법 제4조 및 제10~12조

○ 사업내용 : 중구 내 5개 동을 선정하여 그 곳에 숨겨진 인물과 이야기를 발굴하여 기록집으로 만들고 이를 다큐멘터리로 만들어 중구의 과거와 현재를 보여주는 역사-일상 문화의 영상콘텐츠를 많은 사람들에게 알리며 전문가들과 문화분야 청년들이 함께 배우고 일하는 과정을 통해 세대 간의 협업을 증진 함

○ 추진경위 : 중구는 수도 서울의 심장부로 퇴계로, 을지로, 청계천로, 남대문로 등 조선시대와 근현대 역사의 중심지였고, 대형 재래시장과 백화점 등의 상권, 명동과 동대문 등 관광지가 발달한 곳이며, 세대를 이어 살아가고 있는 주민들이 많이 거주하는 역사문화의 시간이 쌓여 있는 장소임. 그럼에도 불구하고 중구의 역사와 사람들의 이야기가 제대로 기록되고 아카이빙되지 못하고 있음. 여기에 살고 있는 사람과 장소의 이야기를 통해 중구의 숨어있는 이야기를 발견하고 사회문화적 가치를 공유할 필요가 있음

▢ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안 (A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		40,000	0	40,000
자치 단체등 이전	공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	0	40,000	○ 인건비 12,980,000원×1 - 회의수당 100,000원×2회×4인=800,000원 - 강사비 210,000원×15인=3,150,000원 - 녹취록 작업 및 편집 8,950원×8시간×50인=3,580,000원 - 홍보물 디자인 300,000원×2인=600,000원 - 퍼실리테이터 190,000원×5인×3회=2,850,000원 - 편집 디자인 400,000원×5인=2,000,000원 ○ 사무관리비 27,020,000원×1 - 재료비 570,000원×1=570,000원 - 인터뷰 기록집 인쇄비 8,000원×200부=1,600,000원 - 영상제작 (촬영, 편집, 유통) 3,950,000원×5회=19,750,000원 - 프로그램교육재료비 50,000원×10회=500,000원 - 교육, 워크숍 운영비 30,000원×20회=600,000원 - 결과공유회 4,000,000×1회=4,000,000원

▢ 향후계획

❍ 중구의 지역 이야기를 가지고 있는 어르신, 주부, 청년 등 문화적 가치가 있는 이야기를 지속 발굴하고 주민이 주인공이 되는 스토리 기반의 문화콘텐츠 생산 추진

▢ 사전절차 해당여부   (※해당사항 없음)

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타

▢ 중장기 예산투자계획 (※해당사항 없음)                        (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24

▢ 사업효과 (※해당사항 없음)

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역 (※해당사항 없음)                      (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

(※해당사항 없음)

1) 의회 지적

2) 외부 감사기관

3) 자체평가

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원

5) 문제점 지적에 대한 후속조치

▢ 기타 추가자료 (※해당사항 없음)

예산서 P.000

(재)중구문화재단 지원 관리

	문화관광과 (문화생태계지원팀)	팀장 : 강현일(☎4611)
		담당 : 김민철(☎4612)

□ 사업개요

○ 사업목적 : (재)중구문화재단의 효율적인 운영을 통해 지역문화사업을 선도하도록 지원하고 구민의 지역문화향유 및 문화예술복지 향상에 기여

○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월

○ 추진근거

- 지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률 제20조

- 서울특별시 중구 문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제5조, 제10조

○ 사업내용

- 경영실적 및 사장 성과 평가를 통한 책임경영체제 구축 지원

- 체계적인 지도․감독을 통한 재단의 경영혁신 및 재정 리스크 관리 강화

- 지역문화사업 다양화 및 운영 내실화

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		11,361,188	3,873,923	7,487,265
일반 운영비	사무 관리비	16,800	16,800	0	○ (재)중구문화재단 기관․기관장 경영평가용역 15,000,000원×1 ○ 중구출자출연기관운영심의위원회 위원 참석수당 100,000원×9명×2회=1,800,000
업무 추진비	시책추진 업무추진비	5,000	2,000	3,000	○ 충무아트센터 업무추진 5,000,000원×1
출연금	출연금	11,339,388	3,855,123	7,484,265	○ (재)중구문화재단 운영 지원 11,339,388,000원×1

□ 향후계획

○  중구민 기반의 문화사업을 적극 개발하여 지역문화진흥 지속 선도

□ 사전절차 해당여부

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
○	-	-	-	-	-	-

※ 기타 : 중앙부처와의 협의이행 등(ex: 사회보장제도 신설)

□ 중장기 예산투자계획                                      (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
58,780,940	11,358,188	11,358,188	11,358,188	11,358,188	11,358,188

※ 2019년 대비 물가상승, 사업규모의 변동 등 예상되는 요인을 반영하여 작성

▢ 사업효과 (※해당사항 없음)

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

□ 최근 3년간 결산내역                                  (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	2,858,600		250,000			3,107,500	99.9		1,100
2018	3,738,762	260,000			20,230	4,016,876	99.9		2,117
2019	3,873,923		329,301			3,085,013	73.3

□ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 감사담당관 종합감사 실시(2017.4.10.~2017.4.28.)

□ 시책업무추진비 예산 과다 편성 및 집행 부적정

□ 부서운영업무비 예산 과다 편성 및 집행 부적정

□ 각종 수당 지급 부적정

□ 부가가치세 신고 소홀

□ 계약 관련 업무 소홀

□ 예그린 뮤지컬어워드 사업 등 계약방법 부적정

□ 무대예술 전문인 자격자 배치 소홀

□ 직원 초과근무명령 및 시행 부적정

2) 문제점 지적에 대한 후속조치

- 감사담당관의 감사결과 처분사항에 대해 이행 통보완료

▢ 기타 추가자료 (※해당사항 없음)

예산서 P.000

신규사업

충무로문화재생프로젝트(커뮤니티 시네마)

	문화관광과 (문화생태계지원팀)	팀장 : 강현일(☎4611)
		담당 : 김민철(☎4612)

▢ 사업개요

○ 사업목적 : 한국영화사에 축적된‘충무로’의 문화적 상징성을 기반으로        오늘의 의미를 재조명할 수 있는 문화재생프로젝트를 개최하여 문화예술도시       중구의 인지도를 구축함

○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 12월

○ 사업위치 : 충무로, 필동 일원

○ 사업내용

- 지역의 영화관련 전문가 집단과 시민단체, 영화계 인사 등 다양한 주체가           ‘지역공동체’를 중심으로 사회문제를 해결하는 영화 문화운동의 충무로 거점화

-  개폐막식, 극장 상영회 개최

- 한국영화 관객을 지지하는 다양한 융복합 공연 및 거리극

- 청년영화인 및 청년문화 단체 프로그램

- 관객의 문화적 힘을 키울 수 있는 시민영화감상회와 워크숍, 토론회

- 지역민 참여 프로그램 및 부대행사

▢ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안 (A)	2019년 당초예산 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		260,000	0	0
자치 단체 등 이전	공기관등에 대한 경상적 위탁 사업비	260,000	0	0	○ 커뮤니티 시네마 행사 제작 - 개막식 및 융복합 무대 프로그램 60,000,000원x1식=60,000,000원 - 시민영화감상회 및 오픈행사 프로그램 30,000,000원x1식=30,000,000원 - 참여형 거리축제 프로그램 80,000,000원x1식=80,000,000원 - 청년 영화인 프로그램 30,000,000원x1식=30,000,000원 - 홍보 및 광고물, 영상물 제작 50,000,000원x1식=50,000,000원 - 각종회의 및 위원회 운영 7,000,000원x1식=7,000,000원 - 회의운영비 300,000원x10회=3,000,000원

▢ 향후계획(※ 첨부 : 도면 등 관련현황 각 1부)

○ 커뮤니티 시네마 관련 정책연구 자료 조사 및 사례연구 전문가 인터뷰 등 사전기획

○ 중구 지역문화자원 조사 결과를 반영한 충무로 문화자원 연계

▢ 사전절차 해당여부  (※해당사항 없음)

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
-	-	-	-	-	-	-

▢ 중장기 예산투자계획                                       (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
1,760,000	260,000	300,000	350,000	400,000	450,000

▢ 사업효과 (※해당사항 없음)

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역 (※해당사항 없음)                      (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

(※해당사항 없음)

1) 의회 지적

2) 외부 감사기관

3) 자체평가

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원

5) 문제점 지적에 대한 후속조치

▢ 기타 추가자료 (※해당사항 없음)

예산서 P.000

문화공간 조성 및 운영

	문화관광과 (문화생태계지원팀)	팀장 : 강현일(☎4611)
		담당 : 조미숙(☎4614)

▢ 사업개요

○ 사업목적 : 관내 문화공간을 조성 및 운영하여 주민과 예술가들의 문화                  예술 활동을 지원하고 지역문화 활성화에 기여

○ 사업기간 : 연중

○ 추진근거 : 문화예술진흥법 제5조 (문화예술공간의설치권장)

○ 사업내용

- 다산 성곽길 문학창작소(도자기 공방 등) 운영

- 서울시와 공공공간 건립에 따른 협약 체결(2019.4.22.)로 인현동2가 181-43

외 1필지 부지에 문화예술창작공간 조성 및 운영

- 민간기업의 공간을 제공받아 갤러리, 북카페 등의 문화공간 조성 및 운영

▢ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교 증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		453,900	57,400	396,500
일반 운영비	사무 관리비	19,900	43,400	△23,500	o 문화창작소 임대료 700,000원*12월 =8,400,000원 o 소모품 구입 5,000,000원*1=5,000,000원 o 리플릿, 포스터, 현수막 등 제작 5,000,000원*1=5,000,000원 o 공모 심사위원 수당 150,000원*10명=1,500,000원
	공공 운영비	170,000	0	170,000	o 공공요금 1,00,000원*10개소*12월 =120,000,000원 o 시설유지보수 50,000,000원*1=50,000,000원
업무 추진비	시책추진 업무 추진비	4,000	4,000	0	o 시책업무추진 4,000,000원*1=4,000,000원
민간 이전	민간경상 사업보조	10,000	10,000	0	o 공방체험프로그램 운영 5,000,000원*2개소=10,000,000원
시설비및 부대비	시설비	200,000	0	200,000	o 문화공간 리모델링비 40,000,000원*5개소=200,000,000원
자산 취득비	자산및 물품 취득비	50,000	0	50,000	o 사무실 전산장비 및 집기 구입 10,000,000원*5개소=50,000,000원

※ 증감사유 : 민선7기 전략과제의 원활한 수행을 위해 문화공간 확대

▢ 향후계획

○ 2020. 1. ~ 12. : 문화공간 조성

○ 2020. 3. ~ 12. : 다산 성곽길 공방프로그램 공모 및 운영

▢ 사전절차 해당여부  (※해당사항 없음)

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타

※ 기타 : 중앙부처와의 협의이행 등(ex: 사회보장제도 신설)

▢ 중장기 예산투자계획                                    (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
1,653,900	453,900	300,000	300,000	300,000	300,000

※ 2019년 대비 물가상승, 사업규모의 변동 등 예상되는 요인을 반영하여 작성

▢ 사업효과

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
문화시설 운영 활성화 (단위 : 회/명)	목표	50회/400명	60회/450명	체험프로그램 운영횟수 및 참여자수	민간보조사업 결과보고서
	실적	36회/377명	-
	달성도 (%)	72%	-
공간 입주 및 이용자수 (단위 : 명)	목표	50명	60명	당해연도 공간조성 입주 및 이용자수	입주계약서, 사용관리대장
	실적	-	-
	달성도 (%)	-	-

※ 19년은 8월말 기준으로 작성, 20년은 목표치만 기재

※ 성과지표가 여러개인 경우 모두 적시

▢ 최근 3년간 결산내역                                  (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017
2018
2019	57,400					47,730	83	0

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

(※해당사항 없음)

1) 의회 지적

2) 외부 감사기관

3) 자체평가

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원

5) 문제점 지적에 대한 후속조치

▢ 기타 추가자료 (※해당사항 없음)

예산서 P.000

신규사업

구립도서관 중구문화재단 위탁

	문화관광과 (문화생태계지원팀)	팀장 : 강현일(☎4611)
		담당 : 구지영(☎4642)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 우리 구 소재 구립도서관을 중구문화재단에 위탁 관리하여

지역 주민들에 대한 행정서비스 증대 및 이용자 만족도 제고

○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월

○ 추진근거 : 도서관법 제29조(공립 공공도서관의 운영 및 지원 등)

○ 추진대상 : 구립 공공-작은도서관

○ 사업내용

- 문화시설 위탁 대행사업비 교부(분기별)

‧ 시설운영 실적 및 대행사업비 집행정산 보고서 제출(익월 10일까지)

‧ 운영실적 지도감독(연중)

- 가온도서관 등 문화부문 위탁시설 유지보수

‧ 도서관 도서 구매, 도서관 물품 구매 및 노후장비 교체

- 도서관 관련 문화행사

‧ 북 페스티벌, 한 책 사업, 사람책 도서관, 독서동아리 활성화 등

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		4,107,445		4,107,445
자치단체 등 이전	공기관 등에대한경상적 위탁사업비	3,636,337		3,636,337	○ 구립도서관 운영 위탁사업비 3,078,337천원 - 3,078,337,000원*1 ○ 중구 독서문화 활성화 사업 398,000천원 - 398,000,000원*1 ○ 중구전자통합도서관 전산이전 및 유지보수 160,000천원 - 160,000,000원*1
	공기관 등에대한 자본적 위탁사업비	471,108		471,108	○ 구립도서관 도서구입비 195,390천원 - 195,390,000원*1 ○ 구립도서관 자산취득비 275,718천원 - 275,718,000원*1

□ 향후계획

○ 2020년 1월중 : 추진계획 수립

▢ 사전절차 해당여부

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
ㅇ

▢ 중장기 예산투자계획                                       (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
12,322,335	4,107,445	4,107,445	4,107,445

▢ 사업효과(전략과제 대상사업에 한해 작성)

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
독서동아리 증가율 (단위: 개)	목표	50
	실적	28	0
	달성도 (%)	79	0
한 책 읽기 추진단 모집 (단위: 명)	목표
	실적	0	0
	달성도 (%)	0	0
북 페스티벌 (단위: 회)	목표	1회	1회	개최 계획	결과 보고
	실적	0	0
	달성도 (%)	0	0

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역 (※해당사항 없음)                      (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

(※해당사항 없음)

1) 의회 지적

2) 외부 감사기관

3) 자체평가

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원

5) 문제점 지적에 대한 후속조치

▢ 기타 추가자료

- 중구 구립도서관 위탁운영 변경 계획 방침서

예산서 P.000

신규사업

중구청 작은도서관 운영지원

	문화관광과 (문화생태계지원팀)	팀장 : 강현일(☎4611)
		담당 : 구지영(☎4642)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 청사 내 작은 도서관 운영을 지원하여 구민과 직원들의 열린 공간                    으로서 역할 제공

○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월

○ 추진근거 : 작은도서관 진흥법 제5조, 중구 독서문화진흥조례 제7조

○ 사업내용

- 중구청 작은 도서관 장서확충 등 독서환경 서비스 개선

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		10,840	77,600	△66,760
일반 운영비	사무 관리비	1,440	8,600	△7,160	○ 소모품 등 구입 600천원×1=600천원 ○ 마크비용 600권×1400원=840천원
자산 취득비	도서 구입비	8,400	40,000	△31,600	○ 도서구입비 50권×14천원×12개월=8,400천원
	자산및 물품 취득비	1,000	29,000	△28,000	○ 작은도서관 물품 구입비 1,000천원×1=1,000천원

※ 비교증감 사유

- 작은 도서관(10개소) 운영지원 사업을 동 이관 사무로 조정

- 기획조정과 도서구입비 예산을 문화관광과에 편성하여 청사 내 작은 도서관 관리운영

□ 향후계획

○ 2020. 1월중 : 운영계획 수립

▢ 사전절차 해당여부  (※해당사항 없음)

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타

※ 기타 : 중앙부처와의 협의이행 등(ex: 사회보장제도 신설)

▢ 중장기 예산투자계획  (※해당사항 없음)                             (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24

※ 2019년 대비 물가상승, 사업규모의 변동 등 예상되는 요인을 반영하여 작성

▢ 사업효과 (※해당사항 없음)

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

※ 19년은 8월말 기준으로 작성, 20년은 목표치만 기재

※ 성과지표가 여러개인 경우 모두 적시

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역 (※해당사항 없음)                      (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

(※해당사항 없음)

1) 의회 지적

2) 외부 감사기관

3) 자체평가

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원

5) 문제점 지적에 대한 후속조치

▢ 기타 추가자료 (※해당사항 없음)

예산서 P.000

공공도서관 개관시간 연장

	문화관광과 (문화생태계지원팀)	팀장 : 강현일(☎4611)
		담당 : 박기현(☎4643)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 공공도서관 개관시간을 연장 운영함으로서 지역주민 편의 도모 및 도서관 이용 만족도 제고

○ 추진근거 : 도서관법 제29조(공립 공공도서관의 운영 및 지원 등)

※ 가온도서관(`08년), 어울림도서관(`12년) 지속적 개관시간 연장사업 운영(국‧시비 보조)

○ 추진기간 : 2020. 1. ~ 12.

○ 사업대상 : 공공도서관 2개소(가온도서관, 어울림도서관)

○ 추진내용 : 공공도서관 개관시간 연장 운영을 위한 인건비, 운영비 지원

- 배치인원 : 총 6명(가온도서관 3명, 어울림도서관 3명)

- 운영내용 : 도서관 자료실, 열람실 22시까지 연장, 야간 문화프로그램 운영

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		207,224	162,792	△44,432
자치 단체 등이전	공기관 등에대한경상적 위탁사업비	207,224 국 98,612 시 98,612 구 10,000	162,792 국 76,896 시 76,896 구 9,000	44,432 국 21,716 시 21,716 구 1,000	○ 개관시간 연장 인건비 197,224 - 98,612,000원×2개소=197,224,000원 ○ 개관시간 연장 운영비 10,000 - 3,500,000원×2개소= 7,000,000원 ○ 기타수당·4대보험 인상 등 3,000 - 500,000원×6명= 3,000,000원

※ 인건비 국비·지방비(시비) 비율(50:50) / 운영비, 기타수당, 4대 보험 인상분 구비 편성

□ 향후계획

○ 2020. 1. ~ 12. : 공공도서관 개관시간 연장 운영

▢ 사전절차 해당여부 (※해당사항 없음)

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타

▢ 중장기 예산투자계획 (※해당사항 없음)                         (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24

▢ 사업효과 (※해당사항 없음)

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                  (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	127,654					121,786	95.4%		5,868
2018	137,952					81,388	59.0%		56,564
2019	162,792					-	-		-

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

(※해당사항 없음)

1) 의회 지적

2) 외부 감사기관

3) 자체평가

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원

5) 문제점 지적에 대한 후속조치

▢ 기타 추가자료 (※해당사항 없음)

예산서 P.000

지역 독서문화진흥사업 지원

	문화관광과 (문화생태계지원팀)	팀장 : 강현일(☎4611)
		담당 : 구지영(☎4642)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 도서보급을 통해 주민의 문화생활수준을 향상시키고, 올바른 독서

교육 활동을 장려하여 성장과정에 있는 어린이·청소년들의 긍정적

사고 형성에 기여

○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월

○ 추진근거 : 작은 도서관 진흥법 제5조, 중구 독서문화진흥조례 제7조

○ 사업내용 : 독서문화진흥사업 단체 보조금 지원

○ 추진대상 : 새마을문고 서울시중구지부 등 독서진흥 단체

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		20,000	20,000	0
민간 이전	민간 경상 사업보조	10,460	10,460	0	○가족과함께하는독서문학기행 8,960 - 8,960,000원×1=8,960,000원 ○책과함께하는그린투어 1,500 - 1,500,000원×1=1,500,000원
	민간 행사 사업보조	9,540	9,540	0	○알뜰도서교환전 6,270 - 6,270,000원×1=6,270,000원 ○국민독서경진중구예선대회 1,570 - 1,570,000원×1=1,570,000원 ○북소물리에이야기콘서트 1,700 - 1,700,000원×1=1,700,000원

□ 향후계획

○ 2020. 1. : 운영계획 수립

▢ 사전절차 해당여부 (※해당사항 없음)

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타

▢ 중장기 예산투자계획 (※해당사항 없음)                         (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24

▢ 사업효과 (※해당사항 없음)

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019	가족과함께하는독서문학기행, 북소물리에이야기콘서트, 알뜰도서교환전 등

▢ 최근 3년간 결산내역                                   (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	20,000					18,430	92		1,570
2018	73,520					69,790	95		3,730
2019	20,000					10,460	52

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 자체평가 : 지방보조금 집행실태 특정감사(감사담당관)

- 보조금 전용카드 미사용

- 지출 증빙 소홀

- 자부담 집행 부적정

- 사업목적에 맞지 않는 용도 사용

2) 후속조치

- 감사결과 처분요구 사항 이행 결과 통보(지역독서문화진흥사업 보조금 지원 관리 개선 계획)

▢ 기타 추가자료 (※해당사항 없음)

예산서 P.000

신규사업

신당동 복합청사 공공도서관 조성

	문화관광과 (문화생태계지원팀)	팀장 : 강현일(☎4611)
		담당 : 박기현(☎4643)

□ 사업목적

○ 신축예정인 신당동 복합청사 내 개방형 공공도서관을 조성하여 우리 구 도서관 인프라 구축 및 주민의 독서 문화 향상에 기여

□ 사업개요

○ 추진근거 : 도서관법 제27조(설치 등) 및 제29조(공립 공공도서관의 운영 및 지원 등)

○ 추진기간 : 2020. 1. ~ 12.

○ 사업대상 : 신당동 복합청사 내 공공도서관(467.8m2)

○ 추진내용 : 신당동 복합청사 내 공공도서관 인테리어 및 공간 조성

- 2020년 신축예정인 신당동 복합청사 내 공공도서관을 개방형 공간으로 조성하여 주민과 시설이용자에게 독서 문화 향유 기회 제공

- 주민친화적인 내부 인테리어 공간 구성 및 집기류 제작·구매 설치를 통해

개방적이고 쾌적한 도서관 환경 조성

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		420,000		420,000
일반 운영비	사무 관리비	40,000		40,000	○도서관 조성 지원 4,000 - 4,000,000원×1개소=4,000,000원 ○도서마크장비 14,000 - 10,000권×1,400원=14,000,000원 ○RFID시스템 구축 (태그·라벨 등) 22,000 - 22,000,000원×1개소=22,000,000원
시설비 및 부대비	시설비	170,000		170,000	○공간조성 시설비 170,000 - 170,000,000원×1개소=170,000,000원
자산 취득비	자산및 물품취득비	70,000		70,000	○서가·테이블·PC 등 집기류 70,000 - 70,000,000원×1개소=70,000,000원
	도서 구입비	140,000		140,000	○도서구입비 140,000 - 10,000권×14,000원=140,000,000원

□ 향후계획

○ 2020. 1.~ 3. : 계획수립 및 설계

○ 2020. 3.~ 7. : 공사시행 및 개관

▢ 사전절차 해당여부 (※해당사항 없음)

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타

▢ 중장기 예산투자계획                                    (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
420,000	420,000

▢ 사업효과(전략과제 대상사업에 한해 작성)

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
공공도서관 1관당 서비스 인구수 (명)	목표	31,431	17,960	인구수 / 공공도서관수	주민등록 인구현황 공공도서관 개소수
	실적	0	0
	달성도 (%)	0	0
공공-작은도서관 신규조성 및 공간개선 개소수	목표	4	3	공공-작은도서관 신규조성 및 공간개선 개소수	주민등록 인구현황 공공도서관 개소수
	실적	0	0
	달성도 (%)	0	0

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역 (※해당사항 없음)                      (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

(※해당사항 없음)

1) 의회 지적

2) 외부 감사기관

3) 자체평가

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원

5) 문제점 지적에 대한 후속조치

▢ 기타 추가자료 (※해당사항 없음)

예산서 P.000

신규사업

손기정 문화센터 공공도서관 조성

	문화관광과 (문화생태계지원팀)	팀장 : 강현일(☎4611)
		담당 : 박기현(☎4643)

□ 사업목적

○ 손기정 문화센터 내부를 주민친화적인 개방형 공공도서관으로 리모델링하여 우리 구 도서관 인프라 구축에 기여

□ 사업개요

○ 추진근거 : 도서관법 제27조(설치 등) 및 제29조(공립 공공도서관의 운영 및 지원 등)

○ 추진기간 : 2020. 1. ~ 12.

○ 사업대상 : 중구 손기정로 101 손기정 공원 문화센터(771m2)

○ 추진내용 : 손기정 문화센터 개방형 공공도서관

- 손기정 문화센터 내부 공간을 개방형 공공도서관으로 리모델링

- 주민친화적인 개방형 공간 구성을 통해 중림권역 거점 공공도서관으로 조성

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		1,860,000		1,860,000
일반 운영비	사무 관리비	50,000		50,000	○도서관 조성 지원 4,000 - 4,000,000원×1개소=4,000,000원 ○도서마크장비 21,000 - 15,000권×1,400원=21,000,000원 ○RFID시스템 구축 (태그·라벨 등) 25,000 - 25,000,000원×1개소=25,000,000원
시설비 및 부대비	시설비	1,600,000		1,600,000	○공공도서관 조성 시설비 1,600,000 - 1,600,000,000원×1개소=1,600,000,000원
자산 취득비	자산 및 물품 취득비	100,000		100,000	○서가·테이블·PC 등 집기류 100,000 - 100,000,000원×1개소=100,000,000원
	도서 구입비	210,000		210,000	○도서구입비 210,000 - 15,000권×14,000원=210,000,000원

□ 향후계획

○ 2020. 1.~ 4. : 계획수립 및 설계

○ 2020. 5.~ 10. : 공사시행 및 개관

▢ 사전절차 해당여부  (※해당사항 없음)

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타

▢ 중장기 예산투자계획                                    (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
1,860	1,860

▢ 사업효과(전략과제 대상사업에 한해 작성)

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
공공도서관 1관당 서비스 인구수 (명)	목표	31,431	17,960	인구수 / 공공도서관수	주민등록 인구현황 공공도서관 개소수
	실적	0	0
	달성도 (%)	0	0
공공-작은도서관 신규조성 및 공간개선 개소수	목표	4	3	공공-작은도서관 신규조성 및 공간개선 개소수	주민등록 인구현황 공공도서관 개소수
	실적	0	0
	달성도 (%)	0	0

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역 (※해당사항 없음)                      (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

(※해당사항 없음)

1) 의회 지적

2) 외부 감사기관

3) 자체평가

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원

5) 문제점 지적에 대한 후속조치

▢ 기타 추가자료 (※해당사항 없음)

예산서 P.000

신규사업

교육혁신센터 내 공공도서관 조성

	문화관광과 (문화생태계지원팀)	팀장 : 강현일(☎4611)
		담당 : 박기현(☎4643)

□ 사업목적

○ 신축예정인 중구 교육혁신센터 내 개방형 공공도서관을 조성하여 우리 구 도서관 인프라 구축 및 주민의 독서 문화 향상에 기여

□ 사업개요

○ 추진근거 : 도서관법 제27조(설치 등) 및 제29조(공립 공공도서관의 운영 및 지원 등)

○ 추진기간 : 2020. 1. ~ 12.

○ 사업대상 : 중구 교육혁신센터 내 공공도서관

○ 추진내용 : 중구 교육혁신센터 내 공공도서관 인테리어 및 공간 조성

- 2020년 신축예정인 중구 교육혁신센터 내 공공도서관을 개방형 공간으로 조성하여 주민과 시설이용자에게 독서 문화 향유 기회 제공

- 주민친화적인 내부 인테리어 공간 구성 및 집기류 제작·구매 설치를 통해

개방적이고 쾌적한 도서관 환경 조성

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		470,000		470,000
일반 운영비	사무 관리비	40,000		40,000	○도서관 조성 지원 4,000 - 4,000,000원×1개소=4,000,000원 ○도서마크장비 14,000 - 10,000권×1,400원=14,000,000원 ○RFID시스템 구축 (태그·라벨 등) 22,000 - 22,000,000원×1개소=22,000,000원
시설비 및 부대비	시설비	220,000		220,000	○공간조성 시설비 220,000 - 220,000,000원×1개소=220,000,000원
자산 취득비	자산및 물품취득비	70,000		70,000	○서가·테이블·PC 등 집기류 70,000 - 70,000,000원×1개소=70,000,000원
	도서 구입비	140,000		140,000	○도서구입비 140,000 - 10,000권×14,000원=140,000,000원

□ 향후계획

○ 2020. 1.~3. : 계획수립 및 설계

○ 2020. 3.~7. : 공사시행 및 개관

▢ 사전절차 해당여부  (※해당사항 없음)

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타

▢ 중장기 예산투자계획 (※해당사항 없음)                         (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24

▢ 사업효과 (※해당사항 없음)

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역 (※해당사항 없음)                      (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

(※해당사항 없음)

1) 의회 지적

2) 외부 감사기관

3) 자체평가

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원

5) 문제점 지적에 대한 후속조치

▢ 기타 추가자료 (※해당사항 없음)

예산서 P.000

관광특구 활성화 지원

	문화관광과 (관광정책팀)	팀장 : 김희영(☎4641)
		담당 : 신아현(☎4622)

▢ 사업개요

○ 사업목적

- 관광객 유치 증가를 통한 지역경제 활성화

- 관광 부조리근절로 관광안심지역 조성 및 관광 이미지 제고

○ 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월

○ 사업위치 : 관광특구(명동․남대문․북창동․다동무교동특구, 동대문패션타운특구)

○ 추진근거

- 관광진흥법 제72조 제1항(관광특구에 대한 지원)

- 서울특별시 지방보조금 관리 조례 제8조(시･구비 1:1매칭)

○ 사업내용

- 관광특구 활성화를 위한 연계 코스 및 콘텐츠 개발로 관광객 방문 유도

- 관광부조리 근절･환대실천을 통한 관광만족도 향상 및 관광진흥계획 수립(5개년)

- 특구협의회별 지역맞춤형 활성화 사업(행사 및 연중활성화) 지원 등

▢ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안 (A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		380,000 시 190,000 구 190,000	340,000 시 170,000 구 170,000	40,000
일반 운영비	사무 관리비	100,000 시 50,000 구 50,000	60,000 시 30,000 구 30,000	40,000 시 20,000 구 20,000	○ 부조리 근절 및 역량교육 추진 10,000,000원 × 1 ○ 관광특구 코스 및 콘텐츠 개발 40,000,000원 × 1 ○ 관광특구 환대 등 홍보물 제작 10,000,000원 × 1 ○ 관광진흥계획 수립용역(2021~2025) 40,000,000원 × 1
민간 이전	민간경상 사업보조	280,000 시 140,000 구 140,000	280,000 시 140,000 구 140,000	-	○ 관광특구별 활성화사업 지원 280,000,000원 × 1

※ 증감사유 : 관광진흥계획 수립용역(2021~2025) 40,000천원을‘20년 본예산에 포함하여 요구

▢ 향후계획

○ 관광특구 권역별 효율적인 관광사업 추진으로 방문하고 싶은 관광지 구현

○ 특색있는 관광 콘텐츠 발굴로 관광객 방문 증가 및 지역경제 활성화에 기여

▢ 사전절차 해당여부

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
-	-	-	-	o	-	-

▢ 중장기 예산투자계획                                    (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
1,740,000	380,000	340,000	340,000	340,000	340,000

▢ 사업효과 (※해당사항 없음)

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                  (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	360,000	-20,000	55,000	-	-	393,621	99
2018	340,000	-	-	-	-	296,053	87	40,050	3,897
2019	340,000	180,000	-	40,050	-	200,050	36	200,000	-

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

- 서울시 2018년 관광특구 운영실적 및 2019년 관광특구 사업계획 평가 결과 장려,

서울시사업비 160,000천원으로 교부되어 2019년 최종 320,000천원으로 예산편성

▢ 기타 추가자료 (※해당사항 없음)

예산서 P.000

관광명소 콘텐츠 개발 및 관광편의 개선

	문화관광과 (관광정책팀)	팀장 : 김희영(☎4641)
		담당 : 이민지(☎4623)

▢ 사업개요

○ 사업목적

- 차별화된 지역 브랜딩을 통하여 중구만의 특색있는 관광 콘텐츠를 발굴하고

관광편의를 위한 관광홍보물과 매거진 제작

○ 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월

○ 추진근거 : 관광진흥법 제48조(관광홍보 및 관광자원 개발)

○ 사업내용

- 새로운 코스 및 스토리 발굴 등 관광명소 콘텐츠 개발 및 운영

- 관광홍보물 제작(문화재, 숙박, 쇼핑 등 다양한 관광정보 제공)

- 우리구 지역문화관광을 알리는 매거진 발간

▢ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		482,800	106,600	376,200
일반 운영비	사무 관리비	478,000	93,000	385,000	○관광콘텐츠 개발 및 운영 30,000,000원 × 1 ○우리동네 관광자원 발굴 등 43,000,000원 × 1 ○관광안내 홍보물 제작 20,000,000원 × 1 ○지역문화관광 매거진 제작 35,000,000원 × 11월
	공공 운영비	0	8,800	△8,800	○중구 관광 AR앱 유지보수 8,800,000원 × 1
업무 추진비	시책추진 업무추진비	4,800	4,800	0	○관광활성화 업무추진 4,800,000원 × 1

▢ 향후계획

○ 관광콘텐츠를 발굴 및 개발을 통한 볼거리, 체험활동 증가로 관광객 유입 증대

▢ 사전절차 해당여부

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
o	-	-	-	-	-	-

▢ 중장기 예산투자계획                                    (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
2,414,000	482,800	482,800	482,800	482,800	482,800

▢ 사업효과 (※해당사항 없음)

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                  (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	71,700	-	-	20,000	-	90,793	99%	-	907
2018	175,300	-	-	-	-	151,606	86%	-	23,694
2019	106,600	-	-	-	-	124,299	20%	-	-

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

(※해당사항 없음)

1) 의회 지적

2) 외부 감사기관

3) 자체평가

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원

5) 문제점 지적에 대한 후속조치

▢ 기타 추가자료 (※해당사항 없음)

예산서 P.000

문화관광해설 프로그램 운영

	문화관광과 (관광정책팀)	팀장 : 김희영(☎4641)
		담당 : 이민지(☎4623)

▢ 사업개요

○ 사업목적 : 주요명소를 탐방코스로 조성하고 해설프로그램을 운영함으로써  역사문화자원의 가치와 의미를 제고하고 관광중구로서의 위상을 높임

○ 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월

○ 추진근거

- 관광진흥법 제48조의4(문화해설사의 양성 및 활용계획 등)

- 서울특별시 중구 문화관광해설사 운영 및 지원에 관한 조례

○ 사업내용

- 도보탐방 총 7개 해설프로그램 운영

(한양도성, 광희문달빛로드, 장충단호국의길, 정동한바퀴, 순례역사길, 명동역사투어, 남산기억로)

- 손기정 기념관, 장충단 기억의 공간 전시실 해설사 배치

- 중구 문화관광해설사 총 82명 활동

▢ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안(A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		69,740	68,660	1,080
일반 운영비	사무 관리비	20,000	20,000	0	○ 도보탐방코스 지도 제작 15,000,000원 × 1 ○ 해설프로그램 운영 소모품비 2,000,000원 × 1 ○ 해설사 보수교육 3,000,000원 × 1
	공공 운영비	1,500	1,500	0	○ 한양도성 해설사 상해보험료 100,000원 × 15명
일반 보전금	기타 보상금	48,240	47,160	1,080	○ 한양도성 해설사 활동비 50,000원 × 월 18회 × 12월 ○ 중구 문화관광해설사 활동비 30,000원 × 월 13회 × 8개소× 12월

※ 증감사유 : 종로구와 함께 진행하는 한양도성 종로구 해설사의 2020년 활동비 증액에 따라

통일성을 고려하여 우리구 해설사 활동비 1인당 45,000원에서 50,000원으로 인상

▢ 향후계획

○ 해설프로그램을 지속적으로 운영하여, 구민 및 관광객들에게 우리구 역사문화 홍보

▢ 사전절차 해당여부 (※해당사항 없음)

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타
-	-	-	-	-	-	-

▢ 중장기 예산투자계획                                     (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
348,700	69,740	69,740	69,740	69,740	69,740

▢ 사업효과 (※해당사항 없음)

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                  (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	77,830	-	10,000	-	-	80,133	91%	-	7,697
2018	46,340	27,110	-	-	-	61,410	84%	-	12,040
2019	68,660	-	5,000	-	-	24,267	33%	-	-

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

(※해당사항 없음)

1) 의회 지적

2) 외부 감사기관

3) 자체평가

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원

5) 문제점 지적에 대한 후속조치

▢ 기타 추가자료 (※해당사항 없음)

예산서 P.000

관광사업 및 불법 유기구 등 관리

	문화관광과 (관광사업팀)	팀장 : 박찬호(☎4631)
		담당 : 최중호(☎4634)

▢ 사업개요

○ 사업목적 : 관광사업 및 유통관련업소 등의 효율적 관리를 통하여 관광                    사업을 활성화시키고 건전한 여가문화 확산에 기여

○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월

○ 추진근거 : 관광진흥법 제78조(보고·검사) 및 게임산업진흥에관한법률 제38조(폐쇄·수거)

○ 사업내용

- 유통관련업소의 불법 영업 단속 및 불법 유기구 폐기 처분(수시)

- 민간다중이용시설업소(노래연습장, 인터넷컴퓨터게임시설제공업 등) 안전점검(수시)

- 외국인관광 도시민박업 관광경찰 합동점검(수시)

▢ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안 (A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		3,900	3,900	0
일반 운영비	사무 관리비	2,400	2,400	0	○ 불법유기구처리 200,000원 × 12회
업 무 추진비	시책추진 업무추진비	1,500	1,500	0	○ 관광사업 업무추진 1,500,000원 × 1

▢ 향후계획

○ 국가안전대진단(1~2월), 여름철 폭염 및 화재대비 점검, 겨울철 재난대비 취약시설 점검, 민간다중이용시설 점검(수시)

▢ 사전절차 해당여부  (※해당사항 없음)

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타

▢ 중장기 예산투자계획                                    (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
21,300	3,900	3,900	4,500	4,500	4,500

※ 2019년 대비 물가상승, 사업규모의 변동 등 예상되는 요인을 반영하여 작성

▢ 사업효과 (※해당사항 없음)

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                  (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	3,160	-	-	-	-	1,990	63%	-	1,170
2018	3,400	-	-	-	-	2,275	67%	-	1,125
2019	3,900	-	-	-	-	1,742	45%	-	0

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 의회 지적 : 해당사항 없음

2) 외부 감사기관 : 해당사항 없음

3) 자체평가 : 최근 유통관련업소(일반게임제공업, 노래연습장 등)의 유관기관(경찰서, 소방서 등)

협력하 불법·위반업소 단속과 시설점검을 지속적으로 수행하고 있으며, 건전하고 안전한

여가산업 육성을 위해 각종 재난대비 안전점검을 수시 및 정기적으로 실시하고 있음

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 : 해당사항 없음

5) 문제점 지적에 대한 후속조치 : 해당사항 없음

▢ 기타 추가자료 (※해당사항 없음)

예산서 P.000

문화관광시설 안전점검

	문화관광과 (관광사업팀)	팀장 : 박찬호(☎4631)
		담당 : 구정랑(☎4632)

▢ 사업개요

○ 사업목적 : 관내 관광시설(관광호텔, 호스텔, 공연장 등)에 대한 정기 및 수시점검을

통해 각종 재해와 안전사고를 예방에 철저를 기함

○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월

○ 추진근거 : 재난 및 안전관리기본법 제27조, 관광진흥법 제33조, 공연법 제12조의4

○ 사업내용

- 국가안전대진단 안전점검(연1회) 및 대테러지정시설(10개소) 수준진단 점검

- 관광숙박업(100개소), 공연장(19개소) 및 유원시설(3개소) 안전점검(수시)

▢ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2020년 예산안 (A)	2019년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
일반 운영비	사무 관리비	2,700	2,700	0	○ 안전점검기술자문수당 150,000원 × 3일 × 3명 × 2회

▢ 향후계획

○ 국가안전대진단(1~2월), 여름철 폭염 및 침수대비 안전점검, 대테러지정시설 수준진단(7~8월), 겨울철 관광숙박시설 안전점검 등 정기·수시점검 계획수립 및 점검실시

▢ 사전절차 해당여부  (※해당사항 없음)

중 기 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 배 정	보조금심의	연구용역 심 의	기타

▢ 중장기 예산투자계획                                    (단위: 천원)

계	’20	’21	’22	’23	’24
16,380	2,700	3,240	3,240	3,600	3,600

▢ 사업효과 (※해당사항 없음)

① 성과지표 및 성과 달성도

성과지표	구분	'19	'20	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)
지표명 (단위: )	목표
	실적
	달성도 (%)

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2017
2018
2019

▢ 최근 3년간 결산내역                                  (단위: 천원, %)

연도	예산현액(A)					집행액 (C)	집행률 (C/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경	간주	이월액	예산변경
2017	1,800	-	-	-	-	900	50%	-	900
2018	2,700	-	-	-	-	600	22%	-	2,100
2019	2,700	-	-	-	-	300	11%	-	0

▢ 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책

1) 의회 지적 : 해당사항 없음

2) 외부 감사기관 : 해당사항 없음

3) 자체평가 : 최근 각종 재해 및 안전사고가 관광지 및 관광시설에서 빈번히 발생함에 따라

각종 재난사고 대비 안전점검 관련 지침, 시책 등이 수립되며 행안부, 문체부 등 상위

기관 및 유관부서의 합동점검이 증가하는 추세이고, 그와 더불어 자체점검 및 민간자체

점검 등을 수시로 실시하여 안전문화 확산을 위해 민관 협력하 철저한 노력을 기하고 있음

4) 기타 시민단체, 언론 및 민원 : 해당사항 없음

5) 문제점 지적에 대한 후속조치  해당사항 없음

▢ 기타 추가자료 (※해당사항 없음)