환경내부심사 체크리스트

일련 번호	광암심19-1	심사 일시	2019.8. .	심사 부서		심사자
심 사 항 목				심 사 결 과			평 가
							적합	보완	부적합
4.1 환경방침
(1) 환경방침은 수립 및 게시하였는가?				환경방침 수립 및 게시
(2) 문서화하여 시행하고 모든 직원이 이해하는가?				환경방침 부착장소 알고 있음
(3) 일반인에게 공개하였는가?				환경경영시스템 일반인 견학시 홍보
4.2 환경측면
(1) 중요 환경요인의 파악ㆍ평가방법 문서화 하였는가?				중요 환경요인 파악 및 평가방법 문서화
(2) 해당부서는 환경측면을 파악하고 목록 작성을 해놓았나?				부서별 환경측면 파악 목록작성
4.3.1 법률 및 그 밖의 요건
(1) 법률 및 그 밖의 요건 관리 방법을 문서화 하였는가?				법률 및 그밖의 요건 관리 방법 문서화
(2) 담당 직원의 숙지여부 및 최신 개정내용 파악 및 등록관리 여부?				담당직원 숙지, 최신개정내용 파악 및 등록관리
4.3.2 환경목표 및 세부목표
(1) 환경목표와 세부목표를 설정하여 문서화 하였는가?				2017년 환경목표 및 세부목표 설정
(2) 환경방침과 환경측면을 고려한 환경목표 및 세부목표를 설정하였는가?				환경방침과 환경측면을 고려한 환경목표 및 세부목표를 설정
(3) 목표에 대한 실적관리, 평가 및 검토 자료를 유지하고 있는가?				서울시 업무관리시스템 활용

환경내부심사 체크리스트

심 사 항 목	심 사 결 과	평 가
		적합	보완	부적합
4.3.3 환경경영 추진계획
(1) 환경목표 및 목표를 달성하기 위한 계획을 수립하여 시행하는가?	환경목표 계획수립
(2) 추진계획에는 일정, 책임자, 방법, 필요시 소요경비 등이 절절하게 제시되어 있는가?	일정,책임자,방법,소요경비등 제시
4.4.1 구조 및 책임
(1) 책임과 권한을 업무분장 등에 명확하게 규정 문서화 하였는가?	책임과 권한을 업무분장 등에 규정
4.4.2 훈련, 인식 및 자격
(1) 환경목표를 달성하기 위한 훈련대상자에게 교육을 실시하는 절차를 수립하였는가? - 교육훈련 규정 - 교육훈련 계획서	교육을 실시하는 절차 수립
(2) 환경경영에 있어서 자격이 요구되는 중요한 업무에 적절한 교육, 훈련 및 경험을 갖춘 직원이 적정 배치되어 있는가?	환경경영에 적합한 직원 적정 배치
(3) 교육훈련은 기록하고 있는가? - 교육일지 - 업체에 대한 전달교육기록 등	교육일지등 교육훈련기록
4.4.3 의사소통
(1) 환경측면 및 환경경영체제와 관련하여 내ㆍ외부 이해 관계자들과의 의사전달에 관하여 문서화하고 있는가?	내·외부 이해 관계자들과의 의사전달과 관하여 문서화
(2) 내ㆍ외부의 모든 의사소통 결과는 기록유지 되고 있는가? - 접수 및 처리결과, 회의, 게시, 회람기록 등	내·외부 의사소통 결과 기록유지
(3) 의사전달은 관련 부서와 경영자에게 적절히 전달되고 조치되어지고 있는가?	관련부서 및 경영자에게 적절한 의사전달

환경내부심사 체크리스트

심 사 항 목	심 사 결 과	평 가
		적합	보완	부적합
4.4.4 환경경영체제 문서화
(1) 환경경영체제의 핵심 요소들과 그 상호관계를 기술한 내용이 문서화 되어 있는가?	각종 절차서 및 지침서 적정 문서화
- 환경 메뉴얼
- 각종 절차서
- 각종 지침서
4.4.5 문서관리
(1) 환경경영체제가 요구하는 다음의 모든 문서를 관리하는 방법을 문서화 하였는가? - 환경 메뉴얼 - 환경법규 및 기타 요구사항	환경 매뉴얼, 환경법규 및 기타 요구사항 문서화
(2) 각 절차서는 다음의 요구사항을 포함 또는 만족 시키고 있는가? - 문서의 필요장소 비치 - 결재권자의 승인 후 발생 - 구문서 제거 - 순차적 유지 및 보존	문서의 필요장소 비치등
(3) 업무 변경사항 및 신규 신설 업무에 관한 표준문서 정비 상태는?	표준문서 정비
4.4.6 운영관리
(1) 절차서는 운영 및 활동이 규정된 조건하에 수행되고 있는가?
- 공정관리절차서 - 수질관리절차서 - 기전설비유지관리절차서 - 시설물유지관리절차서 - 폐기물관리절차서 - 유해화학물질관리절차서 - 전기안전관리절차서 - 염소가스안전관리절차서 - 위험물관리절차서 - 에너지관리절차서 - 대기환경관리절차서 - 소음진동관리절차서 - 조경관리절차서 - 비상시대비 및 대응절차서 - 경계 및 출입자관리 절차서 - 계약업체관리절차서	- 현대화 및 고도정수시설 도입으로 관련 절차서, 지침서등 표준문서 제정·개정·폐기

환경내부심사 체크리스트

심 사 항 목	심 사 결 과	평 가
		적합	보완	부적합
4.4.7 비상시 대비 및 대응
(1) 해당 업무 담당자는 발생 가능한 비상사태를 인지하고 있으며 예방절차 및 사태 발생 시 대응절차를 알고 있는가?	담당자 비상사태 인지, 예방절차 및 대응절차 숙지
(2) 비상사태 발생시 조치방법을 문서화 하였는가?	비상사태 조치방법 문서화
(3) 조치계획 및 교육훈련을 실시하는가?	계획수립 및 훈련실시
(4) 유관기관과 협력체계를 확립하였는가?	유관기관, 협력체계 확립
4.5.1 감시 및 측정
(1) 감시 및 측정 장비는 적정하게 유지 관리되는가?	감시 및 측정장비 적정 유지
(2) 측정 장비는 정기적으로 검ㆍ교정되고 있는가?	측정장비 정기적 검·교정
(3) 감시결과 및 측정결과는 환경성과 분석 등에 유효하게 활용되고 있는가?	감시결과 및 측정결과 환경성과 분석등 유효활용
4.5.2 부적합 시정조치 및 예방조치
(1) 부적합 지적사항(관찰사항 등)에 대한 원인조사 및 재발 방지 대책은 수립 시행되고 있는가?	부적합 사항 없음
(2) 과년도 수감시 지적사항(관찰사항 등)은 시정조치 되어지고 관리되고 있는가?	적정함
4.5.3 기록
(1) 각종 자료 및 기록물은 검색하기 용이하도록 보관 유지되고 있는가?	각종자료, 기록물 보관 유지
(2) 수집된 기록은 적절히 활용되고 있는가?
4.5.4 환경경영시스템 심사
(1) 심사는 환경경영시스템 심사를 위한 프로그램 및 절차에 따라 적정하게 실시되었는가?	적정 실시
(2) 경영자에게 심사결과에 대한 정보를 제공하고 있는가?	경영자 검토 보고 실시
4.6 경영검토
(1) 환경경영시스템은 최고 경영자에 의해 검토 되어지고 있는가?	경영자 검토 보고 실시
(2) 검토되어진 사항 들은 환경경영시스템 운영에 적정하게 반영되고 있는가?	적정 반영

※ “평가” 란은 해당란에 ○표를 표기하되, 경부적합은 ○, 중부적합은 ◎으로 표시함