2019년도 사업예산(안) 설명서

행정관리국

총  무  과

목    차

1. 청사유지관리	1 페이지

2. 공용차량관리	2 페이지

3. 구민회관 관리	3 페이지

4. 휴양소 운영	4 페이지

5. 선택적복지제도운영	5 페이지

6. 후생복지지원	6 페이지

7. 노사 협력체계 운영	7 페이지

8. 산업안전 및 보건관리	8 페이지

9. 직원전문교육	9 페이지

10. 직원해외연수	11페이지

11. 신년인사회 개최	12페이지

12. 유관기관 및 직능단체간담회 운영	13페이지

13. 대민활동 업무추진	14페이지

14. 인사관리	15페이지

15. 상훈관리	16페이지

16. 대체인력 운영	17페이지

17. 특정업무 및 재해보상지원	18페이지

18. 국외 도시와의 교류증진 및 확대	19페이지

19. 국내도시 및 단체와의 교류 추진	20페이지

20. 종무업무 지원	21페이지

21. 예비군부대 지원	22페이지

22. 인력운영비(구․동직원)	23페이지

23. 인력운영비(보조)	25페이지

24. 숙직근무 전담직원 운영	26페이지

예산서 P.000

1. 청사유지관리

총 무 과 (총 무 팀)	팀장 : 장 민(☎4501) 담당 : 송건화(☎4504)

□ 사업목적

○ 청사 내 노후시설의 교체와 보수․보강 등을 통해 청사를 효율적·안정적으로 관리

○ 기존 저효율 에너지 설비의 성능개선을 통해 예산절감 도모

□ 사업개요

○ 추진기간 : 2019년 1월 ~ 12월

○ 주요내용

- 청사 시설물 연간단가 및 공공요금

- 노후 냉난방기 및 GHP 실외기 교체 등 주요 시설 보수공사

- 기계식 주차타워 리모델링 공사 등 시설개선

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2019년 예산안(A)	2018년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		2,951,536	2,115,409	836,127
일반 운영비	사무 관리비	69,438	69,175	263	○청사 관리용품 및 각종 위생용품 구매 69,438,000원×1=69,438천원
	공공 운영비	1,830,298	1,783,634	46,664	○청사 시설물 유지보수(연간단가) 321,972,000원×1=321,972천원 ○각종 수수료, 공공요금 및 제세 1,063,200,000원×1=1,063,200천원 ○각종 설비(전기,기계,방송,위생 등) 유지관리 445,126,000원×1=445,126천원
업무 추진비	시책추진 업무추진비	19,600	19,600	0	○총무업무추진 6,000,000원×1=6,000천원 ○행정관리국업무추진 9,600,000원×1=9,600천원 ○보안업무추진 4,000,000원×1=4,000천원
시설비 및 부대비	시설비	960,800	208,000	752,800	○노후 냉난방기, GHP실외기, 방화문 교체 480,800,000원×1=480,800천원 ○주차타워 리모델링 공사 480,000,000원×1=480,000천원
자산 취득비	자산 및 물품 취득비	71,400	35,000	36,400	○노후사무집기 교체 및 구매 25,000,000원×1=25,000천원 ○무정전전원공급장치 구매 23,200,000원×2=46,400천원

※ 증감사유 : 시설비 증액편성〔노후 냉난방기, GHP실외기 교체 및 주차타워 리모델링 공사 등〕

□ 기대효과

○ 청사 유지관리를 통해 구민과 직원들이 안전하고 편안하게 이용할 수 있는 공간 제공

○ 효율적인 청사 운영 및 쾌적한 근무환경 조성으로 대민 행정서비스의 질 향상

예산서 P.000

2. 공용차량관리

	총 무 과 (총 무 팀)	팀장 : 장 민(☎4501)
		담당 : 박기태(☎4505)

□ 사업목적

○ 노후 공용차량을 순차적으로 교체함으로써 안전한 업무수행 기반을 마련하고 유류·정비부품·자동차보험 등의 단가계약(공개경쟁입찰)을 통해 차량유지관리의 효율성 및 투명성을 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 추진근거 : 중구 공용차량 관리규칙 제8조(차량교체), 제15조(차량관리 부서) 등

○ 추진기간 : 2019년 1월 ~ 12월

○ 운영현황

구분		계	승 용						승 합				화 물				특수
			소계	전기	하이 브리드	휘발유	L P G	경유	소계	C N G	L P G	경유	소계	C N G	L P G	경유	경유
중구		154	51	18	7	12	2	12	32	1	2	29	69	5	1	63	2
총무과	관리차량	55	16	3	5	3	2	3	15	-	2	13	23	-	-	23	1
	노후차량	22	6	-	1	1	1	3	8	-	-	8	8	-	-	8	-

○ 추진내용

- 운행연수 10년 이상 경과 노후 공용차량 순차적 대체취득

- 차량 유류·정비부품·자동차보험 가입 관련 단가계약[공개경쟁입찰] 추진

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2019년 예산안(A)	2018년 당초예산(B	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		554,210	678,950	-124,740
일반 운영비	사무 관리비	27,460	29,300	-1,840	○주차장임대료(대형차량 등) 330,000원×5대×12월=19,800천원 ○공용차량 리스 555,000×1대×12월=6,660천원 ○차량소모품비 1,000,000원×1=1,000천원
	공공 운영비	271,750	259,650	12,100	○유류비및수리비 220,000,000원×1=220,000천원 ○자동차세 5,000,000원×1=5,000천원 ○보험료 35,000,000원×1=35,000천원 ○정기검사수수료 50,000원×55대=2,750천원 ○환경개선부담금 4,500,000원×2=9,000천원
자산 취득비	자산 및 물품취득비	255,000	390,000	-135,000	○공용차량 대체취득 -중형승합차 31,000,000원×5대=155,000천원 -소형화물차 22,000,000원×2대=44,000천원 -중형화물차 56,000,000원×1대=56,000천원

□ 기대효과

○ 승합, 화물 중심 노후 차량 교체로 일선 현장근무자의 안전한 차량운행 등 근무환경 개선에 기여

예산서 P.000

3. 구민회관 관리

	총 무 과 (총 무 팀)	팀장 : 장민(☎4501)
		담당 : 박기태(☎4505)

□ 사업목적

○ 구민회관 위탁운영을 통해 관리의 효율성ㆍ경제성을 증대하고 구민이 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 환경 제공

□ 사업개요

○ 추진근거 : 지방공기업법 제76조 및 중구시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례 제24조

○ 추진기간 : 2019년 1월 ~ 12월

○ 추진내용

- 구민회관 시설 및 장비 유지관리

- 구민회관 사무실 임대, 대관 등 관리 및 사용료 징수 등

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2019년 예산 요구액 (A)	2018년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		1,264,924	851,174	413,750	-
전출금	공사·공단 경상전출금	1,050,621	845,674	204,947	○ 구민회관 위탁대행 사업비 - 인건비, 공공운영비 등 대행사업비 999,978,000원×1식 - 대강당 LED등기구 교체 35,648,000×1식 - 냉동기 오버홀 및 일반정비 9,000,000×1식 - 정화조 배수펌프 교체 3,795,000×1식 - 자동문 소방연동 교체 2,200,000×1식
공기업 자본전출금	공사·공단 자본전출금	214,303	5,500	208,803	○ 구민회관 자본전출금 - 3층대강당 냉난방기 교체 7,733,000원×1식 - 구민회관 조경 개선사업 36,640,000원×1식 - 대강당 이동식 의자 교체 24,750,000원×1식 - 강당 방송장비 노트북 구매 1,240,000원×1식 - 우산 제수기 구매 1,220,000원×1식 - 강당 행사용 테이블 구매 900,000원×1식 - 최대수요전력 계측기 교체 2,536,000원×1식 - 부설주차장 환경개선공사 139,284,000원×1식

※ 증감사유 : 구민회관 대강당 냉난방기 및 의자 등 교체, 외곽 녹지(조경) 개선 사업 등

□ 사업필요성 및 효과

○ 구의회 및 구민회관 입주 단체 및 이용주민의 편의증진을 통한 만족도 향상

예산서 P.000

4. 휴양소 운영

	총 무 과 (후생교육팀)	팀장 : 김정희(☎4521)
		담당 : 조경진(☎4522)

□ 사업목적

○ 후생복지 지원사업의 일환으로 휴양소를 운영하여 직원들의 여가선용 확대를 통한사기진작과 삶의 질 향상으로 신바람 나는 직장분위기 조성

□ 사업개요

○ 추진근거 : 서울특별시 중구 공무원 후생복지에 관한 조례

○ 추진기간 : 2019년 1월 ~ 12월

○ 추진내용

- 직원 콘도 회원권 이용료

- 하계휴가 기간 중 휴양소 운영에 따른 임차료

- 한화콘도(5구좌) 보유기간 만료에 따른 회원권 연장 및 직원 선호 콘도 신규 취득

□ 소요예산                                                     (단위 : 천원)

예산과목		2019년 예산안(A)	2018년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		983,060	258,600	724,460
일반운영비	사무관리비	298,820	160,000	138,820	○콘도 등 휴양시설 이용료 208,820,000원×1=208,820천원 ○하계휴양소 운영(구 부담금 90%) 200,000원×2박×250명×90%=90,000천원
자산취득비	자산 및 물품취득비	684,240	98,600	585,640	○한화콘도 회원권 만기 연장 20,900,000원×5구좌=104,500천원 ○콘도 회원권 취득 48,000,000원×12구좌=576,000천원 ○콘도회원권등기등제비용 250,000원×17구좌=3,740천원

※ 증감사유 : 휴양소 구좌 추가 취득 및 직원 콘도 이용료 지원금 확대

□ 기대효과

○ 휴양소 운영으로 직원 삶의 질 향상도모 및 직원 사기진작

○ 일과 가정의 양립을 위한 휴양시설0 이용확대 등 가정 친화적 직장환경 조성

예산서 P.000

5. 선택적복지제도 운영

	총 무 과 (후생교육팀)	팀장 : 김정희(☎4521)
		담당 : 박병규(☎4525)

□ 사업목적

○ 소속 공무원 개개인에게 연간 배정되는 포인트 한도 내에서 본인의 선호와 필요에 따라 자신에게 적합한 복지 혜택을 선택하여 사용함으로써 후생복지의 효율적인 운영과 사기 진작

□ 사업개요

○ 추진근거 : 지방공무원 맞춤형 복지제도 운영기준 및 구청장방침

○ 추진기간 : 2019년 1월 ~ 12월

○ 추진내용

- 적용대상 : 전 직원 (공무원, 구의원, 청원경찰, 공무직, 방문간호사)

- 배정기준 (1포인트=1,000원)

공통 포인트	근속 포인트
전 직원 2,000포인트 일률배정	근속 1년당 12포인트, 최고 360포인트 ※근속년수 30년 이후 360포인트
최저 2,000포인트, 최고 2,360포인트까지 배정

- 운영방법

․ 복지카드시스템(복지카드 : 우리카드, 시스템 : 이제너두)으로 운영

․ 개인별 복지포인트 배정 후 배정범위 내에서 복지서비스 선택사용

- 복지서비스 내용

․ 기본항목 : 단체보장보험 등

․ 자율항목 : 건강관리, 자기계발, 여가활동, 가족친화 및 자녀보육, 기부 등

□ 소요예산                                                     (단위 : 천원)

예산과목			2019년 예산안(A)	2018년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계			3,751,074	3,292,658	458,416
일반운영비		맞춤형복지제도 시행경비	3,751,074	3,292,658	458,416	○선택적복지제도운영 3,751,074,000원×1=3,751,074천원

□ 기대효과

○ 수요자 중심 후생복지제도 운영을 통한 직원 복리후생 증진

예산서 P.000

6. 후생복지지원

	총 무 과 (후생교육팀)	팀장 : 김정희(☎4521)
		담당 : 조경진(☎4522)

□ 사업목적

○ 직원후생복지 지원을 통하여 직원 사기 진작 및 신바람 나는직장 분위기 조성

□ 사업개요

○ 추진근거 : 서울특별시 중구 공무원 후생복지에 관한 조례

○ 추진기간 : 2019년 1월 ~ 12월

○ 추진내용

- 명절 및 생일 격려, 가족친화프로그램 등 후생복지 업무 추진

- 직원 건강검진 등 건강관리프로그램 운영

- 직원 소통프로그램 운영(체육주간 포함), 직원자녀 학자금 융자

- 구내식당 노후 집기(워크인냉장·냉동고, 회전국솥) 교체

□ 소요예산                                                      (단위 : 천원)

예산과목		2019년 예산안(A)	2018년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		491,350	267,200	224,150
일반운영비	사무관리비	105,000	0	105,000	○직원 건강관리프로그램 운영 150,000원×700명=105,000천원
업무추진비	시책추진 업무추진비	3,000	3,000	0	○후생복지업무추진 3,000,000원×1=3,000천원
포상금	포상금	363,750	263,200	100,550	○명절(설,추석) 격려 50,000원×1,299명×2회=129,900천원 ○생일격려 및 가족친화프로그램지원 168,900,000원×1=168,900천원 ○직원 소통프로그램 운영 64,950,000원×1=64,950천원
전출금	공무원연금관리공단 경상전출금	1,100	1,000	100	○직원자녀 대여학자금 운영 부담금 1,100,000원×1=1,100천원
자산 및 물품취득비	자산취득비	18,500	0	18,500	○구내식당 노후집기 교체 18,500,000원×1=18,500천원

□ 기대효과

○ 후생복지의 실질적·적극적인 지원으로 직원 사기 진작을 통해 고객감동 행정 구현

○ 직원 간 화합과 소통프로그램 운영으로 즐거운 직장 분위기 조성

예산서 P.000

7. 노사 협력체계 운영

	총 무 과 (후생교육팀)	팀장 : 김정희(☎4521)
		담당 : 조경진(☎4522)

□ 사업목적

○ 우리 구 공무원 및 공무직 노동조합의 합법적인 활동을 지원하고 정기적인 대화와 협의를 통하여 직원들의 권익보호와 사기를 진작시키고자함

□ 사업개요

○ 추진근거 : 공무원의 노동조합 설립 및 운영등에 관한 법률, 노동조합 및 노동관계조정법

○ 추진기간 : 2019년 1월 ~ 12월

○ 추진내용

- 합법노조 역할 제고 : 공공부문 노사관계 지원과 정립

- 노사협의회 운영 : 공무원 및 공무직 노조와 정기적인 협의 및 수시 회의개최

- 노사교육 실시 : 올바른 공무원 노사관계 마인드 제고

- 협력적 노사관계 구축 : 노사 공동노력을 통한 협력적 노사문화 실천

□ 소요예산                                                      (단위 : 천원)

예산과목		2019년 예산안(A)	2018년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		9,000	9,000	0
일반운영비	사무관리비	5,000	5,000	0	○단체교섭법률자문 5,000,000원×1=5,000천원
업무추진비	시책추진 업무추진비	4,000	4,000	0	○노사관리업무추진 4,000,000원×1=4,000천원

□ 기대효과

○ 노사관계에 적극적이고 능동적인 대처로 바람직한 노사관계 구축

예산서 P.000

신규사업

8. 산업안전 및 보건관리

	총 무 과 (후생교육팀)	팀장 : 김정희(☎4521)
		담당 : 조경진(☎4522)

□ 사업목적

○ 구청 내 공무직, 환경미화원, 무기계약직 근로자의 안전·청결한 작업환경을 조성

□ 사업개요

○ 추진근거 : 산업안전보건법 제23~24조 및 31조

○ 추진기간 : 2019년 1월 ~ 12월

○ 추진내용

- 사고 없는 안전한 작업장 실현을 위해 전문가에 안전·보건 관리 대행

- 안전보건관리책임자, 관리감독자, 안전·보건관리자 교육 실시

- 작업장 내 유해·위험 예방조치

□ 소요예산                                                      (단위 : 천원)

예산과목		2019년 예산안(A)	2018년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		21,180	0	21,180
일반운영비	사무관리비	21,180	0	0	○산업안전 대행 관리 5,500원×174명×12월=11,484천원 ○산업보건 대행 관리 4,500원×174명×12월=9,396천원 ○산업안전관리자 교육 60,000원×5명=300천원

□ 기대효과

○ 작업장 내 안전·보건 기준 확립 및 유해요인 방지 조치를 통한 산업재해 예방

예산서 P.000

9. 직원전문교육

	총 무 과 (후생교육팀)	팀장 : 김정희(☎4521)
		담당 : 정예빈(☎4545)

□ 사업목적

○ 직무전문성 강화, 소통ㆍ공감 조직문화 확산 등 맞춤형 교육 프로그램 운영으로

구민에게 신뢰받는 행정전문가 육성

□ 사업개요

○ 추진근거 : 지방공무원교육훈련법 제4조

○ 추진기간 : 2019년 1월 ~ 12월

○ 추진내용

- 업무능력 강화를 위한 직무전문교육, 소양교육, 전화외국어 등 다양한 직장교육 실시

- 직무별 교육수요자 중심의 맞춤형교육 및 대학(원) 학위취득을 위한 위탁교육비 지원

- 행복한 일터 만들기를 위한 직무스트레스관리 교육프로그램 운영

□ 소요예산                                                      (단위 : 천원)

예산과목			2019년 예산안(A)	2018년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계			535,940	461,660	74,280
일반운영비		사무관리비	462,880	388,600	74,280	○위탁교육기관 위탁교육비 －교육비및워크숍참석비 200,000원×140명=28,000천원 －국내대학(원) 위탁교육 2,200,000원×8명=17,600천원 －퇴직자설계과정 교육 2,500,000원×28명=70,000천원 ○사내교육운영비 －전직원 특강실시 3,000,000원×5회=15,000천원 －친절교육실시 2,000,000원×5회=10,000천원 －직무전문교육 2,000,000원×4회=8,000천원 －부서별전문교육강사료지원 350,000원×20부서=7,000천원 －6급이상 간부역량강화교육 20,000,000원×1회=20,000천원 －자투리특강 25,000원×50명×6회=7,500천원 －수요문화교실 15,000원×50×6회=4,500천원 －신규역량강화교육 1,500,000원×4회=6,000천원 －사내방송 제작(아침방송음원) 15,000원×12월=180천원 ○힐링소통캠프 100,000원×1,300명=130,000천원 ○독서통신교육 22,000원×300명×10월=66,000천원 ○전화외국어교육 200,000원×100명=20,000천원 ○직무스트레스관리 교육프로그램 50,000,000원×1=50,000천원 ○행정서비스헌장홍보판내지제작설치비 2,500,000×1=2,500천원 ○행정서비스헌장심의위원회참석수당 100,000원×6명=600천원

예산과목		2019년 예산안(A)	2018년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
여비	국내여비	20,000	20,000	0	○직무관련워크숍 참석 여비 100,000원×200명=20,000천원
	공무원 교육여비	46,000	46,000	0	○공무원교육훈련여비 －서울시인재개발원 70,000원×200명=14,000천원 －외부교육기관 120,000원×100명=12,000천원 －신규직원(서울시인재개발원) 200,000원×100명=20,000천원
업무추진비	시책추진 업무추진비	5,000	5,000	0	○교육관련업무추진 5,000,000원×1=5,000천원
포상금	포상금	1,700	1,700	0	○친절우수부서 및 공무원 시상 1,700,000원×1=1,700천원
배상금 등	배상금 등	360	360	0	○민원사무착오지체보상 10,000원×3명×12월=360천원

※ 증감사유 : 전화외국어교육 및 직무스트레스관리 교육프로그램 신설운영

□ 기대효과

○ 직원역량 개발을 통한 조직의 성과 창출 및 구정 경쟁력 강화

○ 소통ㆍ공감 역량 강화로 행복한 일터 구현

예산서 P.000

10. 직원해외연수

	총 무 과 (후생교육팀)	팀장 : 김정희(☎4521)
		담당 : 장지은(☎4523)

□ 사업목적

○ 구정 주요사업과 연계하여 해외 도시의 선진 정책사례, 문화행사, 공공서비스 등을벤치마킹하여 우리 구 발전에 기여

□ 사업개요

○ 추진근거 : 지방공무원교육훈련법 제4조

○ 추진기간 : 2019년 1월 ~ 12월

○ 추진내용

- 연구목적 수행에 적합한 국가(도시)와 연수대상자를 선정하여 전문분야 정책연수 및 해외선진문화체험 연수 실시

□ 소요예산                                                      (단위 : 천원)

예산과목		2018년 예산안(A)	2017년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		200,000	90,000	110,000
여비	국외업무여비	40,000	20,000	20,000	○전문분야 해외연수 2,500,000원×16명=40,000천원
	국제화여비	160,000	70,000	90,000	○해외기획연수 및 자유배낭연수 2,500,000원×64명=160,000천원

※ 증감사유 : 25개구 평균 여비(186,475천원)수준 이상으로 예산 증액 (2018년 예산 기준 : 20위)

□ 기대효과

○ 해외 선진문화체험을 통한 직원역량 개발로 조직의 성과 창출 및 구정 경쟁력 강화

예산서 P.000

11. 신년인사회 개최

	총 무 과 (총 무 팀)	팀장 : 장 민(☎4501)
		담당 : 박문식(☎4502)

□ 사업목적

○ 신년을 맞이하여 희망찬 새해의 정진을 다짐하고 주민화합을 도모하기 위해 구민 및 주요 내․외빈을 모시고 신년인사회 개최

□ 사업개요

○ 추진기간 : 2019년 1월 ~ 2월

○ 참석대상 : 구민 및 주요인사

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2019년 예산안(A)	2017년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		28,000	28,000	0
일반 운영비	행사 운영비	23,000	23,000	0	○초청장 및 명찰제작 등 5,000,000원×1=5,000천원 ○무대설치 등 부대비용 18,000,000원×1=18,000천원
업무 추진비	시책추진 업무추진비	5,000	5,000	0	○신년인사업무추진 5,000,000원×1=5,000천원

□ 사업필요성 및 효과

○ 구정 발전과 “중구민을 위한 도시 건설”을 위해 구민 화합을 다짐하는 계기 마련

예산서 P.000

12. 유관기관 및 직능단체 간담회 운영

	총 무 과 (총 무 팀)	팀장 : 장 민(☎4501)
		담당 : 박문식(☎4502)

□ 사업목적

○ 유관기관 및 직능단체 간담회를 통한 구민참여 행정 구축

□ 사업개요

○ 추진기간 : 2019년 1월 ~ 12월

○ 추진내용

- 유관기관과 각종 직능단체와의 간담회를 비롯하여 원만한 업무협조로 구민 참여행정 구축 및 다양한 의견 수렴을 통한 구정 발전 도모

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2019년 예산안(A)	2018년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		30,000	20,000	10,000
업무 추진비	시책추진 업무추진비	30,000	20,000	10,000	○유관기관 업무추진 25,000,000원×1=25,000천원 ○직능단체 업무추진 5,000,000원×1=5,000천원

※ 증액사유 : 2017년도 예산 30,000천원에서 2018년에 10,000천원 감액됨에 따라 업무추진 어려움이 있어서 원활한 업무추진을 위해 예산 증액이 필요함

□ 사업필요성 및 효과

○ 유관기관 및 직능단체와의 유기적 업무협조를 위하여 각종 간담회를 실시하고 구민의뜻을 구정에 반영하여 중구 발전을 도모

예산서 P.000

13. 대민활동 업무추진

	총 무 과 (총 무 팀)	팀장 : 장 민(☎4501)
		담당 : 박문식(☎4502)

□ 사업목적

○ 대민활동 강화를 통한 대민 봉사 행정 구현

□ 사업개요

○ 추진기간 : 2019년 1월 ~ 12월

○ 추진내용

- 대민활동업무추진 : 대민 현장업무 추진 및 대민활동 직원 격려

- 구정보고업무추진 : 구정보고 업무추진 및 관련기관 업무협의에 따른 제반 경비

- 대민접견실업무추진 : 구청장 비서실 등을 방문한 민원인에게 다과, 음료 접대비 및 운영비

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2019년 예산안(A)	2018년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		30,000	20,000	10,000
업무 추진비	시책추진 업무추진비	30,000	20,000	10,000	○대민활동 업무추진 10,000,000원×1=10,000천원 ○구정보고 업무추진 10,000,000원×1=10,000천원 ○대민접견실 업무추진 10,000,000원×1=10,000천원

※ 증액사유 : 2017년도 예산 30,000천원에서 2018년에 10,000천원 감액됨에 따라 업무추진 어려움이 있어서 원활한 업무추진을 위해 예산 증액이 필요함

예산서 P.000

14. 인사관리

	총 무 과 (인 사 팀)	팀장 : 김남희(☎4511)
		담당 : 배현우(☎4515)

□ 사업목적

○ 행정지원을 통해 변화에 대한 대응과 경쟁력 있는 행정시스템 구축 및 인사관리 효율화 도모

□ 사업개요

○ 추진기간 : 2019년 1월 ~ 12월

○ 추진내용

- 연중 인사업무 추진 일반

- 인사 관련 행사운영 : 정년퇴임식, 인사위원회, 공채시험 관리 등

- 국내여비 지급 : 관외출장비 지급

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2019년 예산안(A)	2018년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		93,861	91,050	2,811
일 반 운영비	사 무 관리비	54,050	54,050	0	○퇴직기념품제작 300,000원×50명=15,000천원 ○인사양식인쇄 6,550,000원×1회=6,550천원 ○인사위원회운영수당 100,000원×5명×20회=10,000천원 ○임기제공무원 채용 면접위원 수당 100,000원×5명×15회=7,500천원 ○전자공무원증발급 20,000원×400개=8,000천원 ○초과단말기,전자공무원증발급기유지보수 7,000,000원×1=7,000천원
	행 사 운영비	15,000	15,000	0	○정년퇴임식(상·하반기) 15,000,000원×1=15,000천원
여 비	국내여비	12,000	12,000	0	○관외출장여비 12,000,000원×1=12,000천원
업 무 추진비	시책추진 업무추진비	10,000	10,000	0	○인사관리업무추진비 10,000,000원×1=10,000천원
자치단체등이전	경상적 대행사업비	2,811	0	2,811	○표준지방인사정보시스템유지관리 2,811,000원×1=2,811천원

※ 증감사유 : 표준지방인사정보시스템(인사랑) 운영분담금 납부(신설)

□ 기대효과

○ 합리적이고 효과적인 인사관리를 통한 직원 사기진작 도모

예산서 P.000

15. 상훈관리

	총 무 과 (인 사 팀)	팀장 : 김남희(☎4511)
		담당 : 손주람(☎4514)

□ 사업목적

○ 구정발전과 구민복지 증진에 공헌한 공무원을 발굴 표창하여 긍지와 보람을 갖고 열심히 일하는 조직분위기 조성

□ 사업개요

○ 추진근거 : 지방공무원법 제79조(표창) 및 서울특별시 중구 표창 조례

○ 추진내용

- 시책업무 추진 우수부서 및 우수공무원 표창 : 월 1회

- 정년·명예퇴직 공무원 표창(중구를 빛낸 유공공무원) : 상·하반기

- 근무실적 우수공무원 표창(올해의 공무원상) : 연1회(12월)

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2019년 예산안(A)	2018년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		59,500	59,500	0
일 반 운영비	사 무 관리비	2,700	2,700	0	○표창장 제작비 9,000원×300조=2,700천원
포상금	포상금	56,800	56,800	0	○업무추진우수부서 700,000원×24개=16,800천원 ○중구를빛낸유공공무원 500,000원×50명=25,000천원 ○올해의공무원상 6,000,000원×1=6,000천원 ○사업추진우수공무원 200,000원×45명=9,000천원

□ 기대효과

○ 우수부서·공무원을 발굴 포상함으로써 열심히 일하는 풍토 조성 및 사기진작

예산서 P.000

16. 대체인력 운영

	총 무 과 (인 사 팀)	팀장 : 김남희(☎4511)
		담당 : 손주람(☎4514)

□ 사업목적

○ 대체인력의 적기지원을 통해 여성공무원들의 출산휴가와 육아휴직으로 인한 업무공백 최소화

□ 사업개요

○ 추진근거 : 지방공무원법 및 지방공무원 임용령, 지방공무원 균형인사 운영지침

○ 추진기간 : 2019년 1월 ~ 12월

○ 추진내용 : 대체인력 지원

- 지원대상 : 출산휴가 및 육아휴직으로 인해 업무공백 발생한 부서

- 근로기간 : 1개월 ~ 11개월(1일 8시간 근무)

- 임    금 : 1시간 9,470원(1일 75,760원)

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2019년 예산안(A)	2018년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		184,564	113,613	70,951
인건비	기간제근로자 등 보수	184,564	113,613	70,951	○임부임 75,760원×7명×250일=132,580천원 ○주차수당 75,760원×7명×50일=26,516천원 ○월차수당 75,760원×7명×12일=6,364천원 ○고용보험 165,459,840원×2%=3,310천원 ○산재보험 165,459,840원×1%=1,655천원 ○국민연금 165,459,840원×5%=8,273천원 ○건강보험 165,459,840원×3.3%=5,461천원 ○노인장기요양보험 165,459,840원×3.3%×7.4%=405천원

※ 증감사유 : 대체인력 수요 증대에 따라 인원을 7명으로 증원 편성(’18년 5명),

생활임금이 시급 8,170원(’18년기준)에서 9,470원(미확정’19년 예상)으로 상승함에

따라 인건비 증액 편성

□ 기대효과

○ 출산휴가·육아휴직자 발생 시 대체인력 적시 충원으로 업무공백 최소화

○ 일·가정 양립 지원으로 출산장려 분위기 조성

예산서 P.000

17. 특정업무 및 재해보상 지원

	총 무 과 (인 사 팀)	팀장 : 김남희(☎4511)
		담당 : 정명아(☎4512)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 특정업무분야에 근무하는 직원들의 업무경비 및 재해보상 지원을 통해 업무효율성 제고 및 직원사기 진작 도모

○ 추진기간 : 2019. 1 ~ 12월

○ 사업내용

- 특정업무활동비 지급 : 대민활동비, 감사·세무·예산업무수행활동비 등

- 재해보상 지원 : 직원 본인 및 가족 [배우자, 부모(배우자 부모 포함), 자녀] 사망 시 조위금 지급

·본인 사망 시 : 기준소득월액의 1.95배

·가족 사망 시 : 공무원 전체 기준소득월액의 0.65배

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2019년 예산안(A)	2018년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		792,680	801,880	△9,200
직무 수행 경비	특정 업무 경비	592,680	611,880	△19,200	○특정업무수행활동비 -감사담당 : 80,000원×21명×12월=20,160천원 -세무담당 : 100,000원×76명×12월=91,200천원 -예산담당 : 150,000원×7명×12월=12,600천원 -공무원단체담당 : 60,000원×6명×12월=4,320천원 -특사경담당 : 200,000원×6명×12월=14,400천원 -대민활동비 : 50,000원×750명×12월=450,000천원
민간 이전	연 금 지급금	200,000	190,000	10,000	○사망조위금 200,000,000원×1=200,000천원

※ 증감사유 : 특정업무수행 인원 조정 및 사망조위금 기준인 기준소득액 인상에 따른 증액

예산서 P.000

18. 국외 도시와의 교류 증진 및 확대

	총 무 과 (대외교류팀)	팀장 : 정명화(☎4541)
		담당 : 박은혜(☎4543)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 글로벌시대의 도시 경쟁력 강화를 위해 국외 우호도시와 교류 협력을 증진하고 선진국가 중심도시와의 교류 확대를 통한 국외교류 다각화

○ 추진근거 : 국제문화교류진흥법 제3조

○ 추진기간 : 2019년 1월 ~ 12월

○ 사업내용

- 국외교류도시와 지속적인 교류협력을 위한 상호 방문 및 주민 참여 확대

(청소년홈스테이·스포츠·경제·문화교류 등)

- 선진 외국도시와의 지식정보 교류를 통한 선진 행정 및 제도 도입 추진

□ 소요예산                                                       (단위 : 천원)

예산과목		2019년 예산안(A)	2018년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		184,100	114,100	70,000
일반운영비	사무관리비	13,600	13,600	0	○교류도시 방문기념품 제작 3,600,000원×1=3,600천원 ○외국어 통역 및 번역 10,000,000원×1=10,000천원
	공공운영비	7,500	7,500	0	○대한민국시도지사협의회 분담금 7,500,000원x1=7,500천원
여비	국외업무 여비	70,000	30,000	40,000	○미국(워싱턴, 뉴욕) 교류 개척 20,000,000×1=20,000천원 ○사회적경제 지방정부협의회 벤치마킹 20,000,000×1=20,000천원 ○스포츠 친선 교류(일본, 중국) 5,000,000×2=10,000천원 ○동대문패션 판로개척(러시아, 베트남) 5,000,000×2=10,000천원 ○유럽도시 시장 개척(프랑스) 10,000,000×1=10,000천원
업무추진비	시책추진 업무추진비	20,000	20,000	0	○국외도시 교류 업무추진 20,000,000원×1=20,000천원
일반보상금	외빈초청 여비	8,000	8,000	0	○교류도시 대표단 초청 8,000,000×1=8,000천원
민간이전	민간경상 보조금	65,000	35,000	30,000	○민간교류 사업 지원(청소년 민간교류) 중국 15,000,000원×1=15,000천원 홍콩 20,000,000원×1=20,000천원 ○민간교류 사업 지원(자원봉사자 교류) 몽골 30,000,000원×1=30,000천원

※ 증감사유 : 미국 교류도시 개척, 몽골 자원봉사자 교류 등 신규 사업 추진

□ 기대효과

○ 국외도시와의 경제·문화·체육 등 다양한 분야의 교류를 통해 도시경쟁력 강화

예산서 P.000

19. 국내도시 및 단체와의 교류 추진

	총 무 과 (대외교류팀)	팀장 : 정명화(☎4541)
		담당 : 이주일(☎4542)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 국내 자매도시와 상호방문과 도·농교류를 통한 호혜적 관계를 구축하고 대도시중심구와 공동관심사 및 우수사례를 공유하여 구정에 반영

○ 추진근거 : 도시와농어촌간의교류촉진에관한법 제12조, 청소년활동진흥법 제5조, 자매결연협약, 전국대도시중심구 구청장협의회 회칙

○ 추진기간 : 2019년 1월 ~ 12월

○ 추진내용

- 도농 교류 활성화를 위한 민간교류(청소년·스포츠), 지역축제 상호방문 및 농수산물 직거래 지원

- 전국대도시중심구 구청장협의회 공동관심사 연구·검토 및 공동건의

□ 소요예산                                                                       (단위 : 천원)

예산과목		2019년 예산안(A)	2018년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		20,000	18,000	2,000
일반 운영비	사무 관리비	2,000	0	2,000	○국내도시 교류 추진 2,000,000원×1=2,000천원
업무 추진비	시책추진 업무추진비	13,000	13,000	0	○국내도시 교류 업무추진 13,000,000원×1=13,000천원
일반 보상금	외빈초청 여비	5,000	5,000	0	○국내 교류도시 외빈 초청 3,000,000원×1회 = 3,000천원 ○청소년 문화체험단 초청 2,000,000원×1회 = 2,000천원

※ 증감사유 : 국내 자매도시 교류를 위한 행사물품 구입비 등 증액

□ 기대효과

○ 국내자매도시 및 지방자치단체와의 교류협력 활성화에 따른 도시·농어촌 상생발전 및 타 지방자치단체 우수사례 벤치마킹을 통한 구정발전 도모

예산서 P.000

20. 종무업무 지원

	총 무 과 (대외교류팀)	팀장 : 정명화(☎4541)
		담당 : 이주일(☎4542)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 종교단체와 상호 협력하여 사회공헌 및 문화활동을 장려하고, 종교 간

화합과 교류로 지역발전ㆍ사회통합 도모

○ 추진근거

- 2019년 국내외 교류 및 종교업무 계획(2018. 9.)

- 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제34조2(특정관리대상지역의 안전등급 및 안전점검 등)

○ 추진기간 : 2018년 1월 ~ 12월

○ 사업내용

- 연등 및 성탄트리 설치, 연중 사랑나눔 행사, 종교시설 안전점검

- 각 교동협의회 사회공헌 및 문화활동 지원 등

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2019년 예산안(A)	2018년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		21,100	21,100	0
일반 운영비	사무관리비	10,000	10,000	0	○종교 장식물 설치 10,000,000원×1=10,000천원
	행사운영비	6,000	6,000	0	○각 동 교동협의회 행사지원 400,000원×15개동=6,000천원
업무 추진비	시책추진 업무추진비	1,500	1,500	0	○종무업무지원 업무추진 1,500,000원×1=1,500천원
일반 보상금	기타보상금	3,600	3,600	0	○종교시설 안전점검 기술자문 수당 150,000원×12일×1명×2회=3,600천원

□ 기대효과

○ 종교단체의 지역참여 활성화 및 어려운 이웃을 위한 지속적인 사회 공헌활동 기대

○ 특정관리대상 종교시설의 안전점검을 통해 재난발생 사전예방

예산서 P.000

21. 예비군부대 지원

	총 무 과 (총 무 팀)	팀장 : 장 민(☎4501)
		담당 : 박문식(☎4502)

□ 사업목적

○ 관할 군부대 및 향토예비군을 지원 육성하여 지역방위수호

□ 사업개요

○ 추진근거 : 예비군법 제14조의 3

○ 추진기간 : 2019년 1월 ~ 12월

○ 추진내용

- 향토방위작전 지원, 예비군부대 운영 및 교육훈련지원, 여성예비군소대 운영, 방위협의회 지원 등

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2019년 예산안(A)	2018년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		120,185	93,185	27,000
일반 운영비	사무 관리비	2,600	2,600	0	○지하합동상황실 상황판 제작 2,600,000원×1=2,600천원
업무 추진비	시책추진 업무 추진비	10,000	10,000	0	○방위협의회 및 예비군업무추진 10,000,000원×1=10,000천원
자치단체 등이전	예비군 육성지원 경상보조	107,585	80,585	27,000	○지역방위작전지원 7,306,000원×1=7,306천원 ○예비군교육훈련지원 59,079,000원×1=59,079천원 ○예비군부대운영지원 41,200,000원×1=41,200천원

※ 증감사유 : 우리구 관할 부대 218연대에서 예비군육성지원금 증액요청

□ 사업필요성 및 효과

○ 우리 구 관할 부대인 56사단 218연대 운영에 필요한 예산 지원 및 예비군부대·방위협의회 지원 등을 통한 통합방위 태세 확립에 기여

예산서 P.000

22. 인력운영비(구·동직원)

	총 무 과 (인 사 팀)	팀장 : 김남희(☎4511)
		담당 : 정명아(☎4512)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 인력운영을 위한 적정재원을 확보하여 안정적인 인력운영 및 수준높은 행정서비스 구현

○ 추진근거 : 지방공무원 보수규정, 지방공무원 수당 등에 관한 규정

○ 추진기간 : 2019. 1 ~ 12월

○ 사업내용 : 인건비 및 직급보조비, 성과상여금, 연금부담금 등 지급

- 보수지급 : 지방공무원 보수 관련 규정에 따라 지급

- 성과상여금 지급 : 연 1회 (2019년 2~3월경 지급)

- 연금부담금 및 건강보험료 지급 : 연중

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2019년 예산안(A)	2018년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		88,165,690	83,584,831	4,580,859
인건비	소계	66,832,996	62,955,729	3,877,267
	보수	61,081,883	56,895,565	4,186,318	○구직원(799명) : 39,981,568천원 ○동직원(259명) : 12,283,983천원 ○기타(명절휴가비 등) : 7,736,122천원 ○처우개선비 : 1,080,210천원
	기타직 보 수	1,615,576	1,487,639	127,937	○임기제(18명) : 1,162,957천원 ○청 경( 7명) : 424,052천원 ○처우개선비 : 28,567천원
	무 기 계 약 근로자 보 수	4,135,537	4,572,525	△436,988	○기본급(53명) : 2,525,000천원 ○명절수당 등 : 1,458,758천원 ○임금협상 소급분 : 151,779천원
직무수행 경 비	직 급 보조비	1,888,260	1,819,680	68,580	○구직원(799명) : 1,398,420천원 ○동직원(258명) : 441,360천원 ○기타직(25명) : 48,480천원
예산과목		2018년 예산안(A)	2017년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
포상금	성 과 상여금	3,760,230	3,612,848	147,382	○성과상여금(구,동,보건소,의회) 3,418,391,700원×110%×1회=3,760,230천원
연금 부담금 등	소계	15,684,204	15,196,574	487,630
	연 금 부담금	12,875,571	12,651,806	223,765	○연금부담금 83,496,000,000원×8.75%×0.97=7,086,723천원 ○보전금 83,496,000,000원×2.301%×0.97=1,863,606천원 ○퇴직수당부담금 83,496,000,000원×4.6471%×0.97=3,763,739천원 ○재해보상부담금 83,496,000,000원×0.192%×0.97=155,503천원 ○국민연금부담금 120,000,000원×5%=6,000천원
	국민 건강 보험금	2,808,633	2,544,768	263,865	○건강보험료 76,500,000,000원×3.3%=2,524,500천원 ○노인장기요양보험료 76,500,000,000원×3.3%×7.4%=186,813천원 ○고용보험료 4,806,000,000원×2%=96,120천원 ○산재보험료 120,000,000원×1%=1,200천원

※ 증감사유

- 예산편성 기준 단가(봉급액, 초과근무수당 지급단가 등) 인상 및 2019년 봉급 인상률 (1.8%) 반영

- 전년도 대비 현원증가(37명) 및 신규 채용예정 인원 증가분(69명) 반영

예산서 P.000

23. 인력운영비(보조)

	총 무 과 (인 사 팀)	팀장 : 김남희(☎4511)
		담당 : 정명아(☎4512)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 가족관계등록 사무인력 및 사회복지전담 공무원의 급여를 지원하여 가족관계등록사무의 원활한 추진과 복지서비스의 안정적 제공

○ 추진기간 : 2019. 1 ~ 12월

○ 사업내용

- 가족관계등록사무인력 인건비 지원  : 국가위임사무 처리에 따른 인건비 국비보조

- 사회복지전담인력 인건비 지원(→ 국·시비 보조)

·기존 사회복지인력 인건비 지원 (시50,구50)

·복지부 신규 확충 사회복지인력 인건비 지원 (국50:시25:구25)

·서울시 신규 확충 사회복지인력 인건비 지원 (시75:구25)

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2019년 예산안(A)	2018년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		1,240,703	1,207,750	32,953
인건비	보수	107,543 국 107,543	74,590 국 74,590	32,953	○가족관계등록사무인건비 107,543,000원×1=107,543천원
		1,133,160 국 75,000 시 1,058,160	1,133,160 국 75,000 시 1,058,160	0	○사회복지전담공무원 인건비 1,133,160,000원×1=1,133,160천원

※ 증감사유 : 보조금 내시액 증가

예산서 P.000

24. 숙직전담직원운영

	총 무 과 (총 무 팀)	팀장 : 장 민(☎4501)
		담당 : 이윤우(☎4505)

□ 사업목적

○ 숙직근무자 전담 시간선택제임기제 공무원을 운용하여 당직자의 숙직 부담을 완화함으로써 직원 사기진작 및 신바람나는 직장분위기를 조성

□ 사업개요

○ 추진근거 : 서울특별시 중구 당직근무 규칙 제6조

○ 추진기간 : 2019년 1월 ~ 12월

○ 추진내용 : 숙직근무 전담직원 운영

- 직    급 : 시간선택제임기제 마급

- 인    원 : 총 2명 (격일 2교대 근무)

- 근무시간 : 당일 19:00 ~ 익일 07:00 (주3회, 33시간)

- 담당업무 : 당직차량 운행 및 120민원 업무 처리 등

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예산과목		2019년 예산안(A)	2018년 당초예산(B)	비교증감 (A-B)	산 출 내 역
편성목	통계목
계		65,851	51,659	14,192
인건비	기타직 보수	63,376	49,184	14,192	○숙직전담직원 보수 -봉급 1,331,360원×2명×12월 = 31,953천원 -성과연봉 1,774,000원×2명 = 3,548천원 -제수당 및 퇴직금 22,275,000원×1 = 22,275천원 -보험료 5,600,000원×1 = 5,600천원
직무 수행경비	직급 보조비	2,475	2,475	0	○직급보조비 125,000원×33/40×2명×12월 = 2,475천원

※ 증감사유 : 지방공무원 보수규정에 따른 제 수당 증가

□ 사업필요성 및 효과

○ 일반직원 숙직근무 주기 완화에 따른 당직근무 부담 감소, 업무 효율성 증대 및 직원 사기진작

※ 2017년 숙직근무 주기 평균 45일(기존) → 현재 65일(운영 후)로 평균 45%이상 주기 완화

○ 숙직전담 직원 운용을 통한 야간 청사 방범ㆍ방호 체계 강화