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기술심사담당관(품질시험소)

I. 총괄 분석

① 일반회계

○ 세입 결산 현황

〈일반회계 세입 결산〉

(단위: 백만원, %)

구 분 (실 ‧ 국 ‧ 과명)	예산액	예산현액	징수 결정액 (A)	수납액 (B)	불납 결손액 (C)	미수납액 (A-B-C)	수납률 (B/A)	2020년 예산액
합 계	767	767	846.2	846.2	0	0	100	739.4
품질시험소	767	767	846.2	846.2	0	0	100	739.4

※ 자료 : 2019회계연도 결산서 및 2020회계연도 예산서 (해당 실국 작성)

*예산액 = 기정예산+추경+간주처리

*예산현액 = 예산액+전년도이월액(명시+사고)+예비비사용액+전용․이용․이체․변경사용

○ 세출 결산 현황

〈일반회계 세출 결산〉

(단위: 백만원, %)

구 분 (실 ‧ 국 ‧ 과명)	예산액	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음연도 이월액(C)	보조금 반납액 (D)	집행잔액 (A□B□C-D)	집행률 (B/A)	2020년 예산액
합 계	1,712	1,781	1,546	0	0	235	86.8	3,485
품질시험소	1,712	1,781	1,546	0	0	235	86.8	3,485

※ 자료 : 2019회계연도 결산서 및 2020회계연도 예산서 (해당 실국 작성)

*예산액 = 기정예산+추경+간주처리

*예산현액 = 예산액+전년도이월액(명시+사고)+예비비사용액+전용․이용․이체․변경사용

【예산의 이용·전용·이체 사용】: 해당없음

【예비비】

〈일반회계 예비비 지출 현황〉

(단위: 백만원)

구 분 (실 ‧ 국 ‧ 과명)	세부사업명	지출결정액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (A□B)	사 유
합 계
품질시험소	택시미터 일제검정 실시	56.6	56.6	0	2019.2.16.자 택시요금 인상에따른 택시미터 주행검사 기간 연장관련 기간제 근로자 인건비 충당

※ 자료 : 2019회계연도 결산서 (해당 실국 작성)

※ 해당 사업이 없으면 ‘해당 없음’ 표시

【다음연도 이월사업비 현황】: 해당없음

② 특별회계 – 회계별로 모두 작성 : 해당 사항 없음

Ⅱ. 개별 사업 분석

1	기술심사담당관(품질시험소) 성과보고서 분석

① 실·국별 성과보고서

○ 총 괄

								(단위 : 개, 백만원)
실·국명	성과목표						결산액
	전 략 목표수	정책사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성
품질시험소	1	1	2	1	0	1	1,546	1,271	275

○ 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실·국명)	정책사업목표명 (소관부서명)	성과지표명	‘19년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
안심하고 생활할수 있는 안전도시 (기술심사담당관)	건설공사 및 계량기 품질주순 향상 및 계량기 검사 신뢰도 확보 (품질시험소)	건설자재 품질시험·현장점검 건수	×	827	100
		계량기검사 대수	○

○ 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	’18년 달성성과	’19년 달성성과
건설자재 품질시험·현장점검 건수	계획대비 실험 및 현장점검 달성 건수	목표	5,524건	5,757건
		실적	4,824건	4,711건
		달성률(%)	87%	93%
계량기검사 대수	계획대비 계량기 검사 달성 대수	목표	255,530대	257,520대
		실적	318,236대	443,234대
		달성률(%)	125%	172%

※ 2019회계연도 결산서 중 성과보고서 내용과 일치하게 작성

2	기술심사담당관(품질시험소) 신규사업 집행률 분석

① 실·국별 신규사업 집행률

〈신규사업 세출 결산〉

(단위: 백만원, %)

구 분 (실 ‧ 국 ‧ 사업·과명)	예산액	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음연도 이월액(C)	보조금반납액(D)	집행잔액 (A□B□C-D)	집행률 (B/A)
합 계	336	392	366	0	0	26	93.3
품질시험소	336	392	366	0	0	26	93.3

※ 자료 : 2019회계연도 결산서 (해당 실국 작성)

② 신규사업 예산의 이용 · 전용 · 이체 사용 : 해당 없음