6. 집행항목별 변경예산 대조표 – 변경 전 후

(단위 : 천원)

과 목						예산액 (자부담액)	변경전 산출내역	변경후 산출내역
관		항		목
100	시설 운영비	110	인건비 (e나라 보수로 통합)	111	월급여	68,153.2 (10,831.2)	① 선임관리책임자 2,288.3 * 3월 *1명 = 6,864.900 (3급 6호봉) ② 후임관리책임자 1,928.1 *9월 * 1명 = 17,352.900 (3급 1호봉) ③ 선임상담원 2,008.1* 2월 * 1명 = 4,016.200 (5급 5호봉) ④ 일반상담원 1,805.2 * 8월 * 1명 = 14,441.600 (5급 1호봉) 상담원 1,856.4 * 4월 * 1명 = 7,425.600 (5급 2호봉/9월부터) ⑤ 상담원(동료) 1,805.2 * 4월 * 1명 = 7,220.800 (5급 1호봉) [자부담] 상담원(동료) 1,805.2 * 6월 * 1명 = 10,831.200 (5급 1호봉)	53,711.60	① 선임관리책임자 2,288.3 * 3월 *1명 = 6,864.900 (3급 6호봉) ② 후임관리책임자 1,928.1 *9월 * 1명 = 17,352.900 (3급 1호봉) ③ 선임상담원 2,008.1* 2월 * 1명 = 4,016.200 (5급 5호봉) ④ 일반상담원 1,805.2 * 8월 * 1명 = 14,441.600 (5급 1호봉) 상담원 1,856.4 * 4월 * 1명 = 7,425.600 (5급 2호봉/9월부터) ⑤ 상담원(동료) 1,805.2 * 2월 * 1명 = 3,610.4 (5급 1호봉)
				112	일용잡급	0	항목삭재	5,845.00	일용잡급 8.35 * 100시간 * 7개월 * 1명 = 5,845
				113	퇴직금 및 퇴직적립금	6,166.46	선임관리책임자 222,470* 3월 * 1명 = 667.410 선임상담원 209.180 * 2월 * 1명 = 418.350 상담원 164.568 * 12월 * 1명 = 1,974.810 후임관리책임자 169,597 * 9월 = 1,526,370원 후임동료상담원 157,952 * 10월 = 1,579,520원	4,887.80	선임관리책임자 222,470* 3월 * 1명 = 667.410 선임상담원 209.180 * 2월 * 1명 = 418.350 상담원 164.568 * 12월 * 1명 = 1,974.810 후임관리책임자 169,597 * 9월 = 1,526,370원 후임동료상담원 150,430 * 2월 = 300,860원
				114	기타 후생경비	5,845.65	명절 상여금 (50%) 1.명절휴가비(설, 추석 기본급 50%) 선임관리책임자 1,144.150 * 1회 * 1명 = 1,144.150 선임상담원 1,004.050 * 1회 * 1명 = 1,004.050 일반상담원 902.600 * 1회 * 1명 = 902.600 (설) 일반상담원 928.200 * 1회 * 1명 = 928.200 (추석) 후임관리책임자 964.050 *1회 * 1명 = 964.050 (추석) 후임동료상담원 902.600 * 10월 = 902.600원(추석)	4,943.05	명절 상여금 (50%) 1.명절휴가비(설, 추석 기본급 50%) 선임관리책임자 1,144.150 * 1회 * 1명 = 1,144.150 선임상담원 1,004.050 * 1회 * 1명 = 1,004.050 일반상담원 902.600 * 1회 * 1명 = 902.600 (설) 일반상담원 928.200 * 1회 * 1명 = 928.200 (추석) 후임관리책임자 964.050 *1회 * 1명 = 964.050 (추석) 후임동료상담원 상여금 삭제
		소계				69,334.11 (10,831.200)	기금 69,334,110원, 자부담 : 10,831,200원	69,387.45	기금 69,387,450 원 자부담 삭제
		120	운영비	123	기관 사회보험 부담비용 (복리후생비)	6,869.08	- 건강+장기요양보험 197,643(3명 월평균) *12월 = 2,371.710 - 국민연금 246,895 (3명 월평균) *12월 = 2,962.740 - 고용보험 52,551(3명 월평균) * 12월 = 630.610 - 산재보험 64,818 *12월(3명 월평균) = 777.820 - 상해보험 3인 8.5 * 3명 = 25.0 - 사회복지시설 화재 보험 및 등 101.200 * 1회 = 101.200	5,743.49	- 건강+장기요양보험 163,986(월평균) *12월 = 1,967.830 - 국민연금 209,028 (월평균) *12월 = 2,508.330 - 고용보험 42,233(월평균) * 12월 = 506.790 - 산재보험 53,278 *12월(월평균) = 639.340 - 상해보험 10,000 *2인 = 20.000 - 사회복지시설 화재 보험 및 등 101.200 * 1회 = 101.200
				124	홍보비 (일반수용비)	55	홍보비(문자발송 등) 55	55.0	홍보비(문자발송 등) 55
				126	수용비 및 수수료 (일반수용비)	490.58	비품비(사무용품, 소모품비 등) 490.580	1,562.83	비품비(사무용품, 소모품비 등) 562.83 컴퓨터 구입 (데스크탑 본체) 1,000.0
				127	공공요금 (공공요금)	420	전신전화료 35.0 * 12월 = 420	420	전신전화료 35.0 * 12월 = 420
				129	연료비 (일반수용비)	572.73	냉난방비 572.730(12개월)	572.730	냉난방비 572.730(12개월)
		소계				8,407.39		8,354.05
200	사업비	210	사업비	211	사업비 (사업추진비)	340	상담 세팅 및 상담관련 170 * 2회 = 340	340	상담 세팅 및 상담관련 170 * 2회 = 340
						80	점자교실 (수시과정) 강사비 0 (자체교육) 진행비 80(12개월)	80	점자교실 (수시과정) 강사비 0 (자체교육) 진행비 80(12개월)
						1,250	하브루타 러닝 지도사 자격과정(8회) 강사비 1,200(3급 8회 * 150) 진행비 50	1,250	하브루타 러닝 지도사 자격과정(8회) 강사비 1,200(3급 8회 * 150) 진행비 50
						1,500	문화해설사와 함께하는 역사교실(10회) 문화해설사 700(2시간, 10회) 진행비 800	1,500	문화해설사와 함께하는 역사교실(10회) 문화해설사 700(2시간, 10회) 진행비 800
						2,150	여성장애인의 바른먹거리 요리교실 진행비(강사비포함) 6회 * 350 = 2,100 진행비 50	2,150	여성장애인의 바른먹거리 요리교실 진행비(강사비포함) 6회 * 350 = 2,100 진행비 50
						1,050	스트레스 관리사 자격과정 (5회) 강사비 2급 5회 * 200,000 진행비 50.0 * 1회 = 50.0	1,050	스트레스 관리사 자격과정 (5회) 강사비 2급 5회 * 200,000 진행비 50.0 * 1회 = 50.0
						50	★ 장애이해와 인권강사 파견사업 진행비 50	50	★ 장애이해와 인권강사 파견사업 진행비 50
						1,650	1) 자조모임 정기활동진행비 900 - 동료상담 50 * 2회 = 100 - 통합 인권 50 * 2회 = 100 - 성전문가강사과정 50 * 2회 = 100 - 배우연기 자조모임 50 * 2회 = 100 - 역사 건강나들이 125 * 4회 = 500 2) 자조모임 보수교육(특강) (년 1회) - 250 * 1회 = 250 * 전체자조모임 간담회(발대식) 1회 - 300 * 1회 = 300 3) 멘토링 지원사업 200 * 년 수시사항	1,650	1) 자조모임 정기활동진행비 900 - 동료상담 50 * 2회 = 100 - 통합 인권 50 * 2회 = 100 - 성전문가강사과정 50 * 2회 = 100 - 배우연기 자조모임 50 * 2회 = 100 - 역사 건강나들이 125 * 4회 = 500 2) 자조모임 보수교육(특강) (년 1회) - 250 * 1회 = 250 * 전체자조모임 간담회(발대식) 1회 - 300 * 1회 = 300 3) 멘토링 지원사업 200 * 년 수시사항
						300	지역사회기관 연계 활동비 50 * 6회 = 300	300	지역사회기관 연계 활동비 50 * 6회 = 300
			소계			8,370		8,370	변동사항 없음.
총 계						96,942.7 (10,831.200)	기금 86,111.5, 자부담 : 10,831.2원 총 96,942,700원	86,111.5	기금 86,111,500원 자부담 삭제

※ 해당 항목만 작성하되, 구체적 산출내역 등 명시

※ 예산액 중 자부담액은 괄호 안에 표시