6. 집행항목별 변경예산 대조표 – 변경 전 후

(단위 : 천원)

과 목						예산액 (자부담액)	변경전 산출내역	변경후 산출내역
관		항		목
100	시설 운영비	110	인건비 (e나라 보수로 통합)	111	월급여	53,332.300	① 선임관리책임자 2,288.3 * 3월 *1명 = 6,864.900 (3급 6호봉) ② 후임관리책임자 2,058.4* 10월 * 1명 = 20,584.000 ③ 선임상담원 2,008.1* 2월 * 1명 = 4,016.200 (5급 5호봉) ④ 상담원 1,805.2 * 8월 * 1명 = 14,441.600 (5급 1호봉) 상담원 1,856.4 * 4월 * 1명 = 7,425.600 (5급 2호봉/9월부터)	68,153.200 (10,831.200)	① 선임관리책임자 2,288.3 * 3월 *1명 = 6,864.900 (3급 6호봉) ② 후임관리책임자 1,928.1 *9월 * 1명 = 17,352.900 (3급 1호봉) ③ 선임상담원 2,008.1* 2월 * 1명 = 4,016.200 (5급 5호봉) ④ 일반상담원 1,805.2 * 8월 * 1명 = 14,441.600 (5급 1호봉) 상담원 1,856.4 * 4월 * 1명 = 7,425.600 (5급 2호봉/9월부터) ⑤ 상담원(동료) 1,805.2 * 4월 * 1명 = 7,220.800 (5급 1호봉) [자부담] 상담원(동료) 1,805.2 * 6월 * 1명 = 10,831.200 (5급 1호봉)
				112	일용잡급	5,010.000	일용잡급 835,000원 * 6개월 = 5,010	0	항목삭재
				113	퇴직금 및 퇴직적립금	4,848.840	선임관리책임자 222,470* 3월 * 1명 = 667.410 선임상담원 209.180 * 2월 * 1명 = 209.180 상담원 163.500 * 12월 * 1명 = 1,962.000 후임관리책임자 180,107 * 10개월 = 1,801,070원	6,166.460	선임관리책임자 222,470* 3월 * 1명 = 667.410 선임상담원 209.180 * 2월 * 1명 = 418.350 상담원 164.568 * 12월 * 1명 = 1,974.810 후임관리책임자 169,597 * 9월 = 1,526,370원 후임동료상담원 157,952 * 10월 = 1,579,520원
				114	기타 후생경비	5,899.000	명절 상여금 (50%) 1.명절휴가비(설, 추석 기본급 50%) 선임관리책임자 1,144.150 * 1회 * 1명 = 1,144.150 선임상담원 1,004.050 * 1회 * 1명 = 1,004.050 일반상담원 902.600 * 1회 * 1명 = 902.600 (설) 일반상담원 928.200 * 1회 * 1명 = 928.200 (추석) 후임관리책임자 1,029.200 * 1회 * 1명 = 1,029.200 (추석) 연차수당 관리책임자 94.888 * 5일 * 1명 = 474.440 선임상담원 83.272 * 5일 * 1명 = 416.360	5,845.650	명절 상여금 (50%) 1.명절휴가비(설, 추석 기본급 50%) 선임관리책임자 1,144.150 * 1회 * 1명 = 1,144.150 선임상담원 1,004.050 * 1회 * 1명 = 1,004.050 일반상담원 902.600 * 1회 * 1명 = 902.600 (설) 일반상담원 928.200 * 1회 * 1명 = 928.200 (추석) 후임관리책임자 964.050 *1회 * 1명 = 964.050 (추석) 후임동료상담원 902.600 * 10월 = 902.600원(추석)
		소계				69,090.14	기금 69,090.140	80,165.31 (10,831.200)	기금 69,334,110원, 자부담 : 10,831,200원
		120	운영비	123	기관 사회보험 부담비용 (복리후생비)	5,706.630	- 건강+장기요양보험 168.6525(3명 월평균) *12월 = 2,023.830 - 국민연금 189.215(3명 월평균) *12월 = 2,270.580 - 고용보험 43.792(3명 월평균) * 12월 = 525.500 - 산재보험 63.377*12월(3명 월평균) = 760.520 (일용근로 2개월 포함 금액) - 상해보험 2.5인 10.0 * 2.5명 = 25.0 - 사회복지시설 화재 보험 및 등 101.200 * 1회 = 101.200	6,869.080	- 건강+장기요양보험 197,643(3명 월평균) *12월 = 2,371.710 - 국민연금 246,895 (3명 월평균) *12월 = 2,962.740 - 고용보험 52,551(3명 월평균) * 12월 = 630.610 - 산재보험 64,818 *12월(3명 월평균) = 777.820 - 상해보험 3인 8.5 * 3명 = 25.0 - 사회복지시설 화재 보험 및 등 101.200 * 1회 = 101.200
				124	홍보비 (일반수용비)	55	홍보비(문자발송 등) 55	55	홍보비(문자발송 등) 55
				126	수용비 및 수수료 (일반수용비)	1,357	비품비(사무용품, 소모품비 등) 357.000 컴퓨터 구매(노트북 또는 본체 1) 1,000,000	490.580	비품비(사무용품, 소모품비 등) 490.580
				127	공공요금 (공공요금)	540	전신전화료 45.0 * 12월 = 540	420	전신전화료 35.0 * 12월 = 420
				129	연료비 (일반수용비)	572.730	냉난방비 572.730(12개월)	572.730	냉난방비 572.730(12개월)
		소계				8,231.36		8,407.39
200	사업비	210	사업비	211	사업비 (사업추진비)	300	상담 세팅 및 상담관련 100 * 3회 = 300	340	상담 세팅 및 상담관련 170 * 2회 = 340
						50	점자교실 (수시과정) 강사비 0 (자체교육) 진행비 50(12개월)	80	점자교실 (수시과정) 강사비 0 (자체교육) 진행비 80(12개월)
						1,250	하브루타 러닝 지도사 자격과정(8회) 강사비 1,200(3급, 8회, 회당 150) 진행비 50	1,250	하브루타 러닝 지도사 자격과정(8회) 강사비 1,200(3급, 8회, 회당 150) 진행비 50
						1,500	문화해설사와 함께하는 역사교실(10회) 문화해설사 700(2시간, 10회) 진행비 800	1,500	문화해설사와 함께하는 역사교실(10회) 문화해설사 700(2시간, 10회) 진행비 800
						2,150	여성장애인의 바른먹거리 요리교실 진행비(강사비포함) 6회 * 350 = 2,100 진행비 50	2,150	여성장애인의 바른먹거리 요리교실 진행비(강사비포함) 6회 * 350 = 2,100 진행비 50
						1,050	스트레스 관리사 자격과정 (5회) 강사비 0 (공모사업 신청중) 진행비 600 * 1회 = 600	1,050	스트레스 관리사 자격과정 (5회) 강사비 0 (공모사업 신청중) 진행비 600 * 1회 = 600
						50	★ 장애이해와 인권강사 파견사업 진행비 50	50	★ 장애이해와 인권강사 파견사업 진행비 50
						200	★ 예술교실(공연) 강사비 0 (공모사업 신청예정 진행비 200 * 1회 = 200	0	교육삭제
						350	★ 성우과정 및 낭독극 배우과정 강사비 0 (공모사업 신청중) 진행비 350 * 1회 = 350	0	교육삭제
						1,590	1) 자조모임 정기활동진행비 840 - 동료상담 40 * 2회 = 80 - 통합 인권 40 * 2회 = 80 - 성전문가강사과정 40 * 2회 = 80 - 배우연기 자조모임 50 * 2회 = 100 - 역사 건강나들이 125 * 4회 = 500 2) 자조모임 보수교육(특강) (년 1회) - 250 * 1회 = 250 * 전체자조모임 간담회(발대식) 1회 - 300 * 1회 = 300 3) 멘토링 지원사업 200 * 년 수시사항	1,650	1) 자조모임 정기활동진행비 900 - 동료상담 50 * 2회 = 100 - 통합 인권 50 * 2회 = 100 - 성전문가강사과정 50 * 2회 = 100 - 배우연기 자조모임 50 * 2회 = 100 - 역사 건강나들이 125 * 4회 = 500 2) 자조모임 보수교육(특강) (년 1회) - 250 * 1회 = 250 * 전체자조모임 간담회(발대식) 1회 - 300 * 1회 = 300 3) 멘토링 지원사업 200 * 년 수시사항
						300	지역사회기관 연계 활동비 50 * 6회 = 300	300	지역사회기관 연계 활동비 50 * 6회 = 300
			소계			8,790		8,370
총 계						85,611,500	기금 85,611.5,	96,942.7 (10,831.200)	기금 86,111.5, 자부담 : 10,831.2원 총 96,942,700원

※ 해당 항목만 작성하되, 구체적 산출내역 등 명시

※ 예산액 중 자부담액은 괄호 안에 표시