’19년 재정신속집행 추진회의

2019. 3.

기획조정실 예산처

	목 차
Ⅰ. 신속집행 총괄 1 ❑. 신속집행 목표 및 전망 1 ❑. 신속집행 집행현황 2 ❑. 신속집행 제고방안 6 ❑. 향후계획 8 Ⅱ. 주요사업별 추진현황 9 1. 차량계획처 10 2. 차량정비처 18 3. 궤도처 21 4. 기계처 25 5. 신호처 27 6. 전기처 29 7. 정보통신처 43 8. 건축1사업소 52 9. 신호1사업소 58 10. 토목1사업소 60 11. 토목2사업소 70 12. 기계1사업소 76 13. 승강기관리단 78 14. 승강장안전문관리단 80 15. 홍보실 82 16. 보건환경처 86 17. 부대사업처 87 18. 자재관리센터 89

2019년 재정 신속집행 추진회의

1		신속집행 목표 및 전망

□ 평가지표

○ 행정안전부 경영평가 지표

구분	110%이상	100%이상	90%이상	80%이상	70%이상	70%미만
합계(최대0.3점)	0.3	0.3	0.25	0.2	0.15	0.05
달성률 점수	0.3	0.25	0.2	0.15	0.1	0.0
예산규모 가점	0.05 (예산 규모 876억원 이상)

⇒ 집행률 100% 달성시 경영평가 0.3(만점)

□ 신속집행 목표액 및 전망액

○ 대상예산액: 693,462백만원 (본예산 589,252, 이월 104,210)

○ 목표액 : 391,806백만원 (대상예산의 56.5%)

○ 전망액 : 299,798백만원 (달성률 76.5%)

- 목표액 대비 76.5% 집행 전망, 목표달성을 위해 전체 사업 기준 23.5%p(92,008백만원) 추가 집행 필요

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표액 (A)	전망액 (B)	집행률 (B/A)	월별 실적		월별 전망
				1월	2월	3월	4월	5월	6월
집행액	391,806	299,798	76.5%	24,840	39,926	44,100	40,138	16,552	134,242

⇒ 현 상황으로 볼 때 행안부 목표 달성을 위해서는 특단의 노력 필요

2		그간 추진현황

□ 재정 신속집행 추진지침 통보(행안부): 2.19

○ 지방공기억 신속집행 목표액 56.5% 제시

○ 신속집행 추진단 구성‧운영 등

□ 2019년 신속집행 계획 수립: 3.5

○ 신속집행 대상액, 목표액, 주요사업, 부서별 목표 선정

○ 신속집행 추진단 운영계획 수립

○ 신속집행 추진 활용지침 및 내부평가 등 동기부여 방법 모색

□ 신속집행 관련 부서별 집행계획 입력: 3.8 ~ 3.15

○ 상반기 집행전망액 입력

□ 신속집행 추진 회의 개최(잠정): 3.28

○ 신속집행 주요부서 선정 및 추진회의 개최

3		신속집행 집행현황

□ 집행실적(3.22 기준)

(단위 : 백만원, %)

대상 예산현액	목표액(A) (대상예산의 56.5%)	실적(2018.3.22 기준)		전망
		실적(B)	집행률(B/A)	전망(C)	전망률(C/A)
693,462	391,806	72,004	18.4%	299,798	76.5%

□ 주요 부서별 현황

(단위 : 백만원, %)

부서명	실적(3.22기준)				전망
	대상액(A)	목표액 (B)	집행액 (C)	집행률 (C/B)%	집행전망 (D)	전망률 (D/B)%
총 계	693,462	391,806	72,004	14.1%	299,798	69.8%
차량계획처	191,934	108,443	41,493	38.3%	112,783	104.0%
차량정비처	8,248	4,660	606	13.0%	5,132	110.1%
궤도처	18,085	10,218	2,293	22.4%	9,271	90.7%
기계처	9,462	5,346	2,501	46.8%	5,880	110.0%
신호처	17,130	9,679	442	4.6%	1,082	11.2%
전기처	60,581	34,228	2,739	8.0%	32,483	94.9%
정보통신처	60,291	34,064	5,480	16.1%	25,395	74.6%
건축1사업소	32,530	18,380	4	0.0%	2,743	14.9%
신호1사업소	24,580	13,888	599	4.3%	8,807	63.4%
토목1사업소	109,033	61,604	4,238	6.9%	24,887	40.4%
토목2사업소	27,473	15,522	1,495	9.6%	7,136	46.0%
승강기관리단	9,614	5,432	415	7.6%	3,819	70.3%
승강장안전문 관리단	16,608	9,383	38	0.4%	12,446	132.6%
홍보실	10,843	6,126	192	3.1%	123	2.0%
보건환경처	7,517	4,247	0	0.0%	4,580	107.8%
부대사업처	10,988	6,208	1	0.0%	2,013	32.4%
자재관리센터	38,610	21,815	5,068	23.2%	22,497	103.1%
정보보안처	6,418	3,626	1,268	35.0%	3,988	110.0%
건축2사업소	5,269	2,977	208	7.0%	3,762	126.4%
이외 부서	28,248	15,960	2,924	18.3%	10,971	68.7%

□ 주요사업(30억원 이상) 현황 세부사업별 현황 실무부장 보고

(단위 : 백만원, %)

부서명	사업명	실적(3.22기준)				전망
		대상액 (A)	목표액 (B)	집행액 (C)	집행률 (C/B)	전망액 (D)	전망률 (D/B)
총 계		603,998	341,259	64,166	18.8%	256,456	75.1%
차량 계획처	소 계	191,272	108,069	41,248	38.2%	112,413	104.0%
	전동차 교체 2,3호선 196량	39,519	22,328	27,100	121.4%	27,104	121.4%
	전동차 교체 2호선 214량	66,842	37,766	28	0.1%	31,235	82.7%
	전동차 교체 5호선 200량	41,934	23,693	0	0.0%	23,713	100.1%
	전동차 교체 7호선 136량	28,515	16,111	0	0.0%	16,119	100.0%
	전동차 교체 2호선 200량	14,462	8,171	14,120	172.8%	14,243	174.3%
차량 정비처	소 계	7,072	3,996	603	15.1%	4,392	109.9%
	스마트 차량 검수시스템 구축	3,400	1,921	6	0.3%	2,350	122.3%
	전동차 노후스프링 교체	3,672	2,075	598	28.8%	2,042	98.4%
궤도처	소 계	7,164	4,048	916	22.6%	5,473	135.2%
	노후 분기기 개량	3,718	2,100	1	0.0%	3,271	155.7%
	자갈도상 개량	3,446	1,947	915	47.0%	2,202	113.1%
기계처	기계설비 제어시스템 개량	9,462	5,346	2,501	46.8%	5,880	110.0%
신호처	지하철 통합관제시스템 구축	16,479	9,311	441	4.7%	641	6.9%
전기처	소 계	53,868	30,435	2,155	7.1%	26,351	86.6%
	노후 전차선로 개량(자체)	4,030	2,277	0	0.0%	2,276	100.0%
	노후 전력설비 개량(자체)	5,934	3,353	157	4.7%	2,548	76.0%
	노후 전력설비 개량(국비)	18,443	10,420	35	0.3%	9,284	89.1%
	노후 송배전설비 개량(국비)	3,500	1,978	25	1.3%	458	23.1%
	노후 전기실설비 개량(국비)	5,478	3,095	584	18.9%	3,273	105.7%
	노후 전차선로 개량(국비)	9,736	5,501	588	10.7%	5,544	100.8%
	노후 전력설비 개량(시비)	6,747	3,812	766	20.1%	2,969	77.9%
정보 통신처	소 계	55,718	31,481	4,435	14.1%	22,177	70.4%
	디지털전송설비 개량	4,142	2,340	4,100	175.2%	4,142	177.0%
	열차무선시스템 개량(자체)	4,549	2,570	1	0.0%	1	0.0%
	무정전전원장치 개량	3,600	2,034	0	0.0%	360	17.7%
	열차무선시스템 개량(국비)	22,610	12,774	3	0.0%	9,797	76.7%
	노후 광통신시스템 개량	3,468	1,959	331	16.9%	3,468	177.0%
	CCTV 지능형모니터링 개량	17,350	9,803	0	0.0%	4,410	45.0%
1건축	소 계	29,661	16,758	0	0.0%	1,083	6.5%
	잠실새내역 공기질(환경) 개선	11,500	6,498	0	0.0%	73	1.1%
	4호선 역사 환경개선	12,871	7,272	0	0.0%	813	11.2%
	1호선 역사 리모델링	5,290	2,989	0	0.0%	197	6.6%
1신호	노후 전선로 개량	23,439	13,243	596	4.5%	8,079	61.0%
1토목	소 계	100,825	56,966	3,284	5.8%	22,137	38.9%
	승강편의시설 설치 매칭	15,750	8,899	0	0.0%	527	5.9%
	지하철 내진성능 보강	55,375	31,287	579	1.8%	12,697	40.6%
	방음벽 및 고가구조물 보강	3,288	1,858	0	0.0%	500	26.9%
	이동편의시설 확충 2차	10,977	6,202	1,987	32.0%	6,449	104.0%
	내진성능 보강 2차	15,435	8,721	718	8.2%	1,963	22.5%
2토목	소 계	25,469	14,390	1,494	10.4%	7,092	49.3%
	승강편의시설 설치 매칭	9,964	5,630	516	9.2%	2,689	47.8%
	승강편의시설 설치 출자	11,205	6,331	978	15.4%	4,367	69.0%
	가산디지털역 혼잡도 개선	4,300	2,430	0	0.0%	35	1.5%
승강기관리단	노후 승강설비 교체	7,546	4,264	415	9.7%	3,423	80.3%
PSD 관리단	승강장안전문 전면 재시공	13,416	7,580	37	0.5%	11,880	156.7%
홍보실	소 계	8,881	5,018	192	3.8%	116	2.3%
	선도테마 역사 조성	3,188	1,801	97	5.4%	31	1.7%
	문화예술 철도 조성	5,693	3,216	95	3.0%	84	2.6%
보건 환경처	공기질 개선(측정기 설치)	7,200	4,068	0	0.0%	4,475	110.0%
부대 사업처	PSD 광고비상문 개선	10,540	5,955	0	0.0%	1,704	28.6%
자재 관리센터	전동차 유지보수 저장품 구매	26,568	15,011	4,580	30.5%	15,153	100.9%
1기계	노후 제연설비 개량	3,000	1,695	0	0.0%	0	0.0%
정보 보안처	네트워크 망분리, 망연계 구축	6,418	3,626	1,268	35.0%	3,988	110.0%

4		신속집행 제고방안

□ 신속집행 활성화 지침 활용

① 긴급입찰 ② 선금집행 활성화 ③ 심사·검수기간 단축 ④ 대가지급기간 단축 등

○ 긴급입찰 제도의 적극적 활용 (지방계약법 시행령 제35조 제4항 제2호)

- 일반입찰(7~40일) → 긴급입찰(5일): 상반기 긴급입찰로 발주

○ 선금 집행 활성화(지방자치단체 입찰 및 계약집행기준)

- 선금지급률 최대한 확대: 계약금액의 70%까지 지급

- 선금지급 횟수 확대: 이월사업의 경우 지난해 선금을 지급하였더라도 가능한 금년에 다시 지급

- 선금지급 기간 단축: 14일 이내 → 3일 이내

○ 일상감사·계약심사·적격심사 기간 단축

- 일상감사·계약심사는 특별한 사유가 없는 한 당일 심사완료 원칙

- 낙찰자 선정을 위한 적격심사 기간 단축: 7일이내 → 3일이내

○ 소액 수의계약 활용 (지방자치단체 입찰 및 계약집행기준)

- 2천만원 이하 수의계약 가능

○ 검사․검수기간 단축: 14일 이내 → 7일 이내

○ 대가 지급기간 단축: 모든 대가는 5일이내 → 청구 당일 지급 원칙
(불가피한 경우 3일이내 지급)

※ 신속집행 추진 성과를 위한 감사원의 「적극행정 면책제도」 를 적용

□ 내부 경영평가 반영

○ 신속집행 110% 달성 시 내부 경영평가 만점 부여

○ 대상예산 규모에 따른 가점 부여: 5 ~ 30%

- 집행실적: 최종예산기준, 예산 재배정시 부서간 목표액 이동

□ 복합공정사업 등 주요사업 집중 관리

○ 복합공종사업의 원활한 추진을 위해 공종별 사업담당자 및 예산, 계약, 자금 실무담당자 간 수시 실무회의를 통한 문제점 사전 해결

○ 30억원 이상 주요사업 관리카드 운영

□ 부진사업 만회대책 마련·시행

○ 공사용 및 유지보수용 자재(저장품) 선구매 추진

○ 노후전동차 교체 사업 선금 최대(70%) 집행

○ 전년도 이월사업 중점관리로 상반기내 완료 추진

○ 사업추진 중 애로사항 발생 시 신속한 보고 및 예산처 협조 요청

5		협 조 사 항

□ 사업수행부서

○ 목표 100% 달성을 위한 추가 달성방안 검토

- 문제점 나열에서 탈피하여, 실질적 문제해결 방안 마련

○ 각 사업별 설계·발주·계약 일정 신속 추진

○ 여건 변동에 따른 부서 신속집행계획 변동시, 신속 협의 처리

□ 구매조달처

○ 신속집행을 위한 긴급공고 시행

○ 신속집행 대상사업 계약심사기간 단축 및 선금지급 적극 협조

- 건전업체의 경우 행안부 예규에 의거 최대 70%까지 선금 지급

○ 신속집행 대상사업 대금지급 심사기간 단축

□ 재무처

○ 선금지급 등 원활한 자금집행을 위해 자금조달 차질없이 수행

6		향 후 계 획

○ 신속집행 실태점검반 운영: 3~6월

○ 부서별 신속집행 실적 점검 및 통보: 4월중

- (부진부서) 부진사유 및 대책 제출

- 부서별 집행전망 점검 및 업데이트

○ 신속집행 추진 불가사업 조사 및 행안부 보고: 5월중

○ 신속집행 실적보고 및 부서평가: 7월중

별첨 : 주요사업별 추진현황(사업 실무부장 보고) 1부.

주요사업별 추진현황

노후전동차 교체(1차 200량)

소속: 차량계획처

사업 담당자: 차장 조남욱(9607)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	14,462	8,171	14,119.3	173%	- 세출: 185 백만원 - 이월: 14,277 백만원
전동차량	14,462	8,171	14,119.3	173%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무	집행금액 (백만원)
1월	- 전동차 20호 편성 및 예비품 납품 (사용금액: 14,119백만원)	14,119
2월	- 출장경비 (사용금액: 0.3백만원)	0.3
3월	- 출장경비 (사용금액: 0.1백만원)	0.1
6월	- 전동차 제작감독 준공 (사용금액: 123백만원)	123
12월	- 전동차 독립안전성평가 준공 등 (사용금액: 219.6백만원)	219.6

3. 추진 상 문제점 및 해결방안: 없음

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	8,171	14,119	14,119.3	14,119.5	14,119.5	14,119.5	14,242.5
누적 집행률	100%	173%	173%	173%	173%	173%	174%

5. 부진 만회대책

○ 정상추진

노후전동차 교체(2차 214량)

소속: 차량계획처

사업 담당자: 차장 조남욱(9607)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	66,842	37,766	8	0.1%	- 세출: 45,537 백만원 - 이월: 21,305 백만원
전동차량	66,842	37,766	8	0.1%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무	집행금액 (백만원)
1월	- 전동차 제작관련 출장경비 (사용금액: 5백만원)	5
2월	- 전동차 제작관련 출장경비 (사용금액: 9백만원)	9
3월	- 전동차 3차 선금 지급 (사용금액: 27,900백만원) - 전동차 제작관련 출장경비 (사용금액: 5백만원)	27,905
4월	- 전동차 제작관련 출장경비 (사용금액: 5백만원)	5
5월	- 전동차 제작관련 출장경비 (사용금액: 5백만원)	5
6월	- 전동차 1호 편성 납품 (사용금액: 3,300백만원) - 전동차 제작관련 출장경비 (사용금액: 5백만원)	3,305

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 계속비 사업(2017년~2020년)으로 연부액 내에서 선금 최대선금(70%) 계약상대자에게 지급을 하여도 연부액 30%는 자동 이월되어 이월금은 계속적으로 증가됨

○ 제작공정계획에 따라 사업을 진행하여도 상반기 조기집행 목표는 달성하기 어려움에 있음

○ 해결방안: 신조전동차 제작 사업의 성격상 신속집행 예상금액에서 제외

※ 물품(완성차량) 반입 전에는 자금집행 곤란

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	37,766	5	14	27,919	27,924	27,929	31,234
누적 집행률	100%	0.1%	0.1%	74%	74%	74%	83%

5. 부진 만회대책

○ 노후전동차 교체 1차사업(6,167백만원) 및 3차사업(4,774백만원) 초과달성

노후전동차 교체(3차 196량)

소속: 차량계획처

사업 담당자: 차장 조남욱(9607)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	39,519	22,328	27,100	121%	- 세출: 39,519 백만원 - 이월: 0 백만원
전동차량	39,519	22,328	27,100	121%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무	집행금액 (백만원)
2월	- 전동차 1차 선금 지급 (사용금액: 27,100백만원)	27,100
3월	- 전동차 제작관련 출장경비 (사용금액: 1백만원)	1
4월	- 전동차 제작관련 출장경비 (사용금액: 1백만원)	1
5월	- 전동차 제작관련 출장경비 (사용금액: 1백만원)	1
6월	- 전동차 제작관련 출장경비 (사용금액: 1백만원)	1

3. 추진 상 문제점 및 해결방안 : 없음

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	22,328	0	27,100	27,101	27,102	27,103	27,104
누적 집행률	100%	0%	121%	121%	121%	121%	121%

5. 부진 만회대책 : 정상추진

노후전동차 교체(5호선 200량)

소속: 차량계획처

사업 담당자: 차장 조남욱(9607)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	41,934	23,693	0.2	0.01%	- 세출: 41,934 백만원 - 이월: 0 백만원
전동차량	41,934	23,693	0.2	0.01%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무	집행금액 (백만원)
1월	- 전동차 구매관련 출장경비 (사용금액: 0.1백만원)	0.1
2월	- 전동차 구매관련 출장경비 (사용금액: 0.2백만원)	0.2
3월	- 전동차 구매관련 출장경비 (사용금액: 0.1백만원)	0.1
4월	- 전동차 입찰관련 경비 (사용금액: 19백만원) - 전동차 구매관련 출장경비 (사용금액: 0.1백만원)	19.1
5월	- 전동차 제작관련 출장경비 (사용금액: 0.1백만원)	0.1
6월	- 전동차 1차 선금 지급 (사용금액: 23,693백만원) - 전동차 제작관련 출장경비 (사용금액: 0.1백만원)	23,693.1

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 계속비 사업(2018년~2022년)으로 연부액 내에서 선금을 지급하여야 하나 ’19년 상반기 공사 자금 부족으로 신속집행이 달성 어려움.

○ 해결방안: 신조전동차 제작 사업의 성격상 신속집행 예상금액에서 제외

※ 공사 자금 부족 및 물품(완성차량) 반입 전에는 자금집행 곤란

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	23,693	0.1	0.3	0.4	19.5	19.6	23,712.7
누적 집행률	100%	0.001%	0.001%	0.002%	0.01%	0.01%	100%

5. 부진 만회대책

○ 공사 자금부족 해결이 전제돼야함

노후전동차 교체(7호선 136량)

소속: 차량계획처

사업 담당자: 차장 조남욱(9607)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	28,515	16,111	0.2	0.01%	- 세출: 28,515 백만원 - 이월: 0 백만원
전동차량	28,515	16,111	0.2	0.01%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무	집행금액 (백만원)
1월	- 전동차 제작관련 출장경비 (사용금액: 0.1백만원)	0.1
2월	- 전동차 제작관련 출장경비 (사용금액: 0.1백만원)	0.1
3월	- 전동차 제작관련 출장경비 (사용금액: 0.1백만원)	0.1
4월	- 전동차 입찰관련 경비 (사용금액: 7백만원) - 전동차 제작관련 출장경비 (사용금액: 0.1백만원)	7.1
5월	- 전동차 제작관련 출장경비 (사용금액: 0.1백만원)	0.1
6월	- 전동차 1차 선금 지급 (사용금액: 16,111백만원) - 전동차 제작관련 출장경비 (사용금액: 0.1백만원)	16,111.1

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 계속비 사업(2018년~2022년)으로 연부액 내에서 선금을 지급하여야 하나 ’19년 상반기 공사 자금 부족으로 신속집행이 달성 어려움.

○ 해결방안: 신조전동차 제작 사업의 성격상 신속집행 예상금액에서 제외

※ 공사 자금 부족 및 물품(완성차량) 반입 전에는 자금집행 곤란

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	16,111	0.1	0.2	0.3	7.4	7.5	16,118
누적 집행률	100%	0.001%	0.001%	0.002%	0.046%	0.047%	100%

5. 부진 만회대책

○ 공사 자금부족 해결이 전제돼야함

스마트 차량검수 시스템

소속 : 차량정비처

사업 담당자 : 대리 김일중(9644)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비 고
전로설비	3,400	1,921	-	0%	목표액(B)=대상액(A)×56.5%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추 진 업 무	집행금액 (백만원)
1월	- 「전동차 데이터 분석시스템」구축 용역 사업진행 ‧ 계약기간 : ’18.12.31.~19.12.30.	-
2월	- 「전동차 데이터 분석시스템」구축 용역 감리발주 준비 : 계약방침 수립, 서울시예산 타당성 검토, 제안서 검토 등	-
3월	- 「전동차 데이터 분석시스템」구축 용역 감리발주 의뢰 : 시행방침(안) 수립, ERP발주 및 계약의뢰(구매조달처)	-
4월	- 「전동차 데이터 분석시스템」구축 용역 감리발주 계약	116 (계약금)
5월	- 「전동차 데이터 분석시스템」구축 용역 사업진행	-
6월	- 「전동차 데이터 분석시스템」구축 용역 사업 선금지급(2차)	2,350

3. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 실적	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	1,921	0	0	0	116	-	2,350
누적 집행률	100%	0%	0%	0%	6.0%		122.3%

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

전동차 노후스프링 교체

소속 : 차량정비처

사업 담당자 : 차장 김규태(9633)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비 고
저장품	3,671	2,074	597	28.8%	목표액(B)=대상액(A)×56.5%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추 진 업 무	집행금액 (백만원)
1월	- (1차년도) 1,2차 고무스프링 물품입고 및 대금지급 - (2차년도) 1,2차 고무스프링 구매물량 산출 ‧ 구매물량 : 3,458개 ‧ 소요예산 : 2,699백만원(세출 1,630백만원, 채무 1,069백만원)	199
2월	- (1차년도) 1,2차 고무스프링 물품입고 및 대금지급 - (2차년도) 1,2차 고무스프링 물품구매 의뢰(‘18.2.8) ‧ 차량정비처-779호(‘18.28)	199
3월	- (1차년도) 1,2차 고무스프링 물품입고 및 대금지급 - (2차년도) 1,2차 고무스프링 물품구매 발주(구매조달처)	199
4월	- (1차년도) 1,2차 고무스프링 물품입고 및 대금지급	481
5월	- (1차년도) 1,2차 고무스프링 물품입고 및 대금지급	481
6월	- (2차년도) 1,2차 고무스프링 물품입고 및 대금지급 - (2차년도) 1,2차 고무스프링 물품구매 계약(구매조달처)	482

3. 추진 상 문제점 및 건의사항

○ 문제점

- ‘19년 신속집행 계획대비 98.4% 달성전망

- (1차년도) 1,2차 고무스프링 계약물품은 ’18.8월부터 순차 입고중이며, ’19.5월까지 2,041백만원 대금 지급예정임

‧ 계약기간 : ’18.5.15.~’19.5.14.

‧ 계약금액 : 3,294백만원(’18년 1,253백만원 지출완료, ‘19년 2,041백만원 지출예정)

- (2차년도) 1,2차 고무스프링 구매계약은 ’19.3월 현재 발주 진행중이나, 해외업체 수입물품으로 외자구매 조달기간(약 6개월~12개월 소요)과 물품입고 완료 후 대금지급을 감안할 경우 ‘19년도분 세출예산(1,630백만원) 집행은 어려울 것으로 판단됨

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 실적	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	2,074	199	398	597	1,078	1,559	2,041
누적 집행률	100%	9.6%	19.2%	28.8%	52.0%	75.2%	98.4%

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

노후 분기기 개량

소속: 궤도처

사업 담당자: 부장 임정기(9761)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
선로설비	3,717	2,100	-	0%	- 당년: 3,632 백만원 - 이월: 85 백만원

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	- 신규사업 방침수립 - 공사 자체 실시설계 착수	-
2월	- 공사 현장조사 및 실시설계 시행 - 공사용 자재(탄성분기기 제작구매) 설계 시행	-
3월	- 공사 실시설계 및 자체설계 심사시행 - 탄성분기기 제작구매 조달청 계약의뢰	-
4월	- 분기기개량공사 서울시 계약심사의뢰 - 탄성분기기 제작구매 국제입찰공고	-
5월	- 분기기개량공사 발주 및 계약 추진 - 탄성분기기 제작구매 계약 및 제작시행	-
6월	- 분기기 개량공사(‘18년 이월사업) 기성금 지급 · 지급예상금액 860백만원 - 분기기 개량공사(‘19년 신규사업) 선금 지급 · 지급예상금액 120백만원 - 저장품 제작구매건 선금지급 · 지급예상금액 420백만원	1,400

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 문제점

- 물품) 공사용 자재(탄성분기기 제작구매)사업의 경우 3월 현재, 발주 추진중에 있으나 국제입찰 시행(6.3억원 이상)으로 입찰공고기간(40일) 등 발주기간 장기화 및 계약 후 제작기간 소요

- 공사) 선로설비 공사비(직접공사비) 중 노무비가 큰 비중을 차지

▸ 주요 공종인 궤도공사의 경우 노무비가 직접공사비의 70%를 차지함

▸ 상반기 공사발주 후, 6월까지 집행가능 금액은 선금에 한하며, 선금지급시 ‘노무비 구분관리 및 지급확인제’(직접노무비 제외 선금지급) 시행으로 선금지급 가능 금액 감소

○ 해결방안

- 물품) 긴급공고 시행 검토 및 물품구매 계약 후, 선금 지급

- 공사) 계약 후, 선금 의무지급율 이상(70%미만) 지급 검토

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	2,100	-	-	-	-	-	1,400
누적 집행률	0%	-	-	-	-	-	66.7%

5. 부진 만회대책

○ ‘18년도 발주사업인 노후분기기개량 저장품(‘18년 발주) 예산에서 600백만원 초과달성 추진

○ 모터카 제작구매 예산에서 187백만원 초과달성 등 기타 신속집행사업 집행률 향상으로 목표액 달성 노력

자갈도상 개량

소속: 궤도처

사업 담당자: 부장 임정기(9761)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
선로설비	3,446	1,947	915	47%	- 이월: 3,446백만원

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	- 2호선 봉천~신림(외선) 도상개량공사 추진 - 궤도도상개량공사 노무비(1월) 지급 : 82백만원	82
2월	- 2호선 봉천~신림(외선)구간 공사완료(371m) - 궤도도상개량공사 기성금(8차) 지급 : 768백만원	768
3월	- 2호선 봉천~신림(내선) 도상개량공사 추진 - 궤도도상개량공사 노무비(3월) 지급 : 65백만원	65
4월	- 2호선 봉천~신림(내선) 도상개량공사 추진	-
5월	- 2호선 서초~방배 도상개량공사 추진	-
6월	- 궤도도상개량공사 기성금 지급 추진 - 부대공사(전기, 신호설비) 관련 기성금 지급 추진	1,287

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 문제점

- 임시열차 등에 의한 공사 휴지일수 증가와 제한적인 작업시간 등으로 공사 추진상 지연 발생

○ 해결방안

- 임시열차 운행 종료 후 선로일시 사용중지 검토 등 관련부서 협의를 통한 휴지일수 감소 및 일일작업량 향상 방안 검토

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	2,141	82	850	915	-	-	2,202
누적 집행률	42.7%	3.8%	39.7%	42.7%	-	-	102.8%

5. 부진 만회대책

○ 공사 공정관리를 통한 상반기내 목표액 달성 노력

노후 기계설비 자동제어시스템 개량

소속: 기계처

사업 담당자: 팀장 위성수(9843)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	9,462	5,346	2,501	46.8%	- 세출: 9,462 백만원
선로설비	9,462	5,346	2,501	46.8%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	- 공사 착수	-
2월	- 주요자재 품평회 및 자재 발주(평가수당 등 지급) - 선급금 지급(1차) : 2,500백만원 - 자재반입 및 6호선 자동제어시스템 개량	2,501
3월	- 6호선 자동제어시스템 개량 - 공사 감독비 지급	0.4
4월	- 6호선 자동제어시스템 개량 - 공사 감독비 지급	0.5
5월	- 6호선 자동제어시스템 개량 - 공사 감독비 지급	0.5
6월	- 6호선 자동제어시스템 개량 - 공사 감독비 지급 - 선급금 지급(2차) : 3,378백만원	3,378

3. 추진 상 문제점 및 해결방안 : 없음

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	5,346	-	2,501	2,501	2,502	2,502	5,880
누적 집행률	100%	-	46.8%	46.8%	46.8%	46.8%	110%

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

5. 부진 만회대책

○ 없음

지하철 통합관제시스템 구축

소속: 신호처

사업 담당자: 팀장 오구식(9796)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	16,479	9,311	440	4.7%	- 세출: 14,656 백만원 - 이월: 1,823 백만원
선로설비	16,479	9,311	440	4.7%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	○ 건축 분야 : 설계용역 제1회 기성지급 ○ 시스템 분야 : 시스템구축 설계 용역 입찰 준비	440
2월	○ 건축 분야 : 설계용역 ○ 시스템 분야 : 시스템구축 설계 용역 입찰 공고
3월	○ 건축 분야 : 설계용역 ○ 시스템 분야 : 시스템구축 설계 용역 입찰 재공고
4월	○ 건축 분야 : 설계용역 ○ 시스템 분야 : 시스템구축 설계 용역 계약	200
5월	○ 건축 분야 : 설계용역, 군자기지 가설건물 설치 공사 발주 ○ 시스템 분야 : 4호선 관제설비 개량 방침 수립
6월	○ 건축 분야 : 설계용역, 군자기지 가설건물 설치 공사 계약 ○ 시스템 분야 : 4호선 관제셀비 개량 보안성 심사

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 문제점

- 시스템구축 설계용역 입찰 → 유찰

○ 해결방안

- 시스템구축 설계용역 재입찰 시행

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	9,311	440			640
누적 집행률	100%	4.7%	%	%	6.9%	%	%

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

5. 부진 만회대책

○ 추진일정 재검토 및 ’19년 시스템구축 발주 가능하도록 노력

노후 전력설비 개량(국비)

소속 : 전기처

사업 담당자 : 차장 이기성(9737)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구 분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비 고
합계	18,443	10,420	11	0.1	-세출 : 14,643 -이월 : 3,800
전로설비	15,943	9,008	11	0.1	-세출 : 12,143 -이월 : 3,800
전로설비 (2019)	2,500	1,412	-	-	-세출 : 2,500

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	- 계약내역(이월) · 1호선 시청변전소 개량공사 : 1,367백만원 · 1호선 종로5가변전소 개량공사 : 1,269백만원 · 직류차단기등 4종 : 28백만원(이월1,377백만원) · 공냉식정류기등 3종 : 100백만원 · 고배용변압기등 2종 : 112백만원(이월834백만원) · 4호선 미사변전소 개량공사 : 1,085백만원 · 4호선 동문변전소 개량공사 : 1,032백만원 · 공랭식정류기등 (미사,동문) : 74백만원 · 특고압개폐장치등 (미사,동문) : 32백만원(이월1,459백만원) · 고배변압기등 : 112백만원(이월834백만원) · 소내용변압기 : 45백만원(이월128백만원) · 저압배전반 : 15백만원 - 특고압개폐장치 계약(고속) : 586백만원
2월	- 1호선 시청,종로5가 건설폐기물 처리용역 → 계약체결(2/28) :금액 24백만원 - 3호선 고속T변전소 개량공사 계약 : 1,482백만원 - 건설폐기물 처리용역(미사,동문,고속) : 28백만원 - 4호선 노무비 등 지급 : 11백만원	11
3월	- 1호선 제기변전소 개량공사 설계용역 →기술용역 타당성 심사(1/28) 및 일상감사(3/04) :금액 91백만원 - 1호선 시청,종로5가변전소 급전케이블 개량공사 → 계약의뢰(3/04) : 금액 706백만원 - 전력케이블 3종 제작구매(급전케이블 개량공사용 지급자재) → 계약의뢰(3/04) : 금액 374백만원 - 변전소 충전기반 제작구매(노후전력설비 개량공사용 지급자재) → 서울시계약심사의뢰(3/11) : 금액 150백만원 - 변전소 개량공사 설계용역(압구정,회현) 계약 : 83백만원 - 1호선 시청,종로5가 공사 기성금 지급 : 900백만원	900
6월	- 특고압개폐장치 등 이월금 집행 : 3,800백만원 - 1호선 종로5가 개량공사 기성금 지급 : 290백만원 - 1호선 시청 개량공사 기성금 지급 : 290백만원 - 4호선 미사 개량공사 기성금 지급 : 600백만원 - 4호선 동문 개량공사 기성금 지급 : 600백만원 - 특고압개폐장치(고속) 선금 지급 : 250백만원 - 공랭식정류기 등 선금 지급(고속 등) : 1,300백만원 - 고압개폐장치 선금 지급(고속) : 100백만원 - 소내용변압기 등(고속) 선금 지급 : 40백만원 - 2호선 성수변전소 정류기 개량 기성금 지급 : 300백만원 - 1호선 전력케이블(급전선) 구매 준공 : 300백만원 - 1호선 전차선로 개량공사 : 300백만원 - 3호선 고속 개량공사 기성금 지급 : 200백만원	3,800 290 290 600 600 250 1,300 100 40 300 300 300 200

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 문제점

- 장기 공사(약400일)로 6월까지의 공정률 한계

→ 목표치 최대공정 적용

- 공사 추진(공정률 향상)의 한계 → 감독인원 부족

○ 해결방안

- 현실적인 목표액 설정(하향조정)

4. 실적 및 전망(현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	10,420	-	11	911	-	-	9,281
누적집행률	100%	-	0.1	8.7	-	-	89.1%

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

5. 부진 만회대책 : 공정율 및 선금지급율 상향조정

노후 전력설비 개량(시비)

소속 : 전기처

사업 담당자 : 차장 이기성(9737)

1. 신속집행 추진현황

(단위:백만원, %)

구 분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비 고
전로설비	6,746	3,812	480	11.4	-세출 : 6,299 -이월 : 447

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	- 계약내역(이월) · 2호선 신정기지변전소 개량공사 : 1,533백만원 · 4호선 남태령역 전기기능실 개량공사 : 448백만원 · 4호선 남태령역 전기기능실 소방,건축공사 : 640백만원 - 남태령 건축공사 선금지급 : 80백만원	80
2월	- 신정기지변전소 건설폐기물 처리용역 → 계약체결(2/28) :금액 7백만원 - 남태령역 전기기능실 개량공사 준공 : 390백만원 - 남태령 건축공사 노무비 등 지급 : 10백만원	390 10
3월	- 직류차단기등 2종(노후전력 개량공사용 지급자재) → 계약의뢰(3/04) : 2,023백만원 - 고배용 및 소내용변압기 → 서울시계약심사의뢰(3/05) : 357백만원 - 신정기지변전소 개량공사 선금, 기성금 지급(3/11) : 383백만원 - 남태령 건축공사 노무비 등 지급 : 13백만원 - 남태령 소방설비 공사 준공 : 298백만원 - 남태령 냉방설비 개량 계약 : 80백만원	383 13 298 80
4월	- 남태령 건축공사 준공 : 186백만원 - 남태령 기계설비 공사 준공 : 51백만원 - 남태령 냉방설비 개량 준공 : 80백만원	186 51 80
5월
6월	- 신정 개량공사 기성 및 자재 선금 지급 : 1,398백만원	1,398

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 문제점

- 장기 공사(약400일)로 6월까지의 공정률 한계

→ 목표치 최대공정 적용

- 공사 추진(공정률 향상)의 한계 → 감독인원 부족

○ 해결방안

- 현실적인 목표액 설정(하향조정)

4. 실적 및 전망(현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	3,812	80	480	1,254	1,571		2,969
누적집행률	100	2.1	12.6	32.9	41.2		77.9

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

5. 부진 만회대책 : 공정율 및 선금지급율 상향조정

노후 전력설비 개량(자체)

소속: 전기처

사업 담당자: 차장 권순홍(9736)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	5,934	3,352	29	0.8%	- 세출: 5,900 백만원 - 이월: 34 백만원
전로설비	5,934	3,352	29	0.8%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	- 마곡,광나루 건축공사 1월 노무비 지급 : 17백만원	17
2월	- 마곡,광나루 건축공사 2월 노무비 지급 : 12백만원 - 개화산 직류고속도차단기반 등 제작구매설치 계약(2/26) : 전로설비 1,116백만원(낙찰차익 294백만원)	12
3월	- 마곡,광나루 건축공사 준공 : 137백만원 - 개화산 노후전력설비 개량공사 발주 - 개화산 노후전력설비 개량공사 감리용역 발주 - 개화산 전력케이블 2종 제작구매 발주	137
4월	- 개화산 노후전력설비 건설폐기물처리용역 발주 - 개화산 정류기 등 3종 제작구매설치 발주 - 개화산 고압개폐장치 제작구매설치 발주 - 개화산 원격단말장치 제작구매설치 발주 - 개화산 고배용변압기 등 2종 제작구매설치 발주 - 개화산 소내용변압기 제작구매설치 발주 - 개화산 충전기반 제작구매설치 발주 - 개화산 축전지 구매설치 발주 - 개화산 저압배전반 제작구매설치 발주 - 화곡,마장 노후전력설비 개량공사 실시설계 발주	-
5월	- 개화산 노후전력설비 개량공사 선금 : 463백만원 - 개화산 전력케이블 2종 제작구매 선금 : 61백만원	524

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
6월	- 개화산 직류고속도차단기반 등 2종 제작구매설치 선금 : 725백만원 - 개화산 노후전력설비 개량공사 기성 : 200백만원 - 개화산 정류기 등 3종 제작구매설치 선금 : 456백만원 - 개화산 고압개폐장치 제작구매설치 선금 : 165백만원 - 개화산 고배용변압기 등 2종 제작구매설치 선금 : 150백만원 - 개화산 소내용변압기 제작구매설치 선금 : 24백만원 - 개화산 충전기반 제작구매설치 선금 : 18백만원 - 개화산 축전지 구매설치 선금 : 24백만원 - 개화산 저압배전반 제작설치설치 선금 : 18백만원 - 화곡,마장 노후전력설비 개량공사 실시설계용역 선금 : 77백만원	1,857

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 문제점

- 발주금액과 계약금액의 차이로 집행률 한계

: 예상 발주차액 1,186백만원

- 장기공사(약400일)로 6월까지의 공정률 한계

: 목표치 최대공정으로 적용

○ 해결방안

- 목표액 하향조정 또는 누적실적에 낙찰차액 포함 필요

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	3,352	17	29	166	166	690	2,547
누적 집행률	100%	0.5%	0.8%	4.9%	4.9%	20.5	76.0%

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

5. 부진 만회대책 : 공정율 및 선금지급율 상향조정

노후 송배전설비 개량(국비)

소속: 전기처

사업 담당자: 과장 오영철(9747)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	3,200	1,808	14	0.7%	※ 노후 전기설비 개량 사업에 300백만원 예산 예산 조정 (당초: 3,500→ 변경: 3,200) - 2018년 채무: 810 - 2019년 세출: 2,390
전로설비	3,200	1,808	14	0.7%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
2월	-1,2호선 고압배전선로 개량공사(12차) 노무비 지급	14
3월	-1,2호선 고압배전선로 개량공사(13차) 발주 -송배전개량(13차)용 전력케이블(녹색제품) 제작구매 발주 -3호선 연락 및 고압배전선로 개량공사(13차) 발주 -송배전(13차)용 전력케이블(연락선로) 제작구매 발주 -송배전 개량공사(13차)용 파스콘트로프(녹색제품) 제작구매 발주	0
4월	-1,2호선 고압배전선로 개량공사(13차) 계약 -3호선 연락 및 고압배전선로 개량공사(13차) 계약 -송배전개량(13차)용 전력케이블(녹색제품) 제작구매 계약 -송배전(13차)용 전력케이블(연락선로) 제작구매 계약 -송배전 개량공사(13차)용 파스콘트로프(녹색제품) 제작구매 계약 -1,2호선 송배전개량(13차)에 따른 건설폐기물 처리용역 발주 및 계약 -3,4호선 송배전개량(13차)에 따른 건설폐기물 처리용역 발주 및 계약	0
5월	-1,2호선 고압배전선로 개량공사(12차) 준공 -1,2호선 고압배전선로 개량공사(12차)에 따른 건설폐기물 처리용역 준공	205
6월	-3,4호선 연락 및 고압배전선로 개량공사(12차) 기성금 지급(1억5천) -1,2호선 고압배전선로 개량공사(13차) 기성금 지급 -3호선 연락 및 고압배전선로 개량공사(13차) 기성금 지급 -송배전 개량공사(13차)용 파스콘트로프(녹색제품) 제작구매 준공 -송배전개량(13차)용 전력케이블(녹색제품) 제작구매 준공 -송배전개량(13차)용 전력케이블(연락선로) 제작구매 준공	1,589

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 문제점

- 2017년 및 2018년 계속사업 10건이 진행 중에 있으며, 2019년 예산  신속집행을 위한 현장 조사, 설계도서 작성 등의 소요 기간 확보에 어려움이 있어 6월 전 기성금 상향 한계

○ 해결방안

- 공정관리 철저로 기성율 확보 추진

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	1,808		14			219	1,808
누적 집행률	100%		0.7%			12%	100%

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

5. 부진 만회대책

노후 전기실설비 개량(국비)

소속: 전기처

사업 담당자: 부장 최양규(9742)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	5,778	3,264	28	0.86%	- 세출: 5,778백만원
전로설비	5,778	3,264	28	0.86%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	- 공사설계 및 발주 준비(종로5가역 등 6개 전기실) - 공사시공(양천구청역 등 2개 전기실)	-
2월	- 공사 발주 및 계약(종로5가역 등 6개 전기실) - 기성금 집행(양천구청역 등 2개 전기실) · 기성금액 28백만원	28
3월	- 공사착공 및 선금지금(종로5가역 등 6개 전기실) · 선금지급액 625백만원 - 기성금 집행(양천구청역 등 2개 전기실) · 기성금액 24백만원	649
4월	- 공사시공(종로5가역 등 6개 전기실) - 공사시공(양천구청역 등 2개 전기실)	-
5월	- 공사시공(종로5가역 등 6개 전기실) - 공사준공대금 지급(양천구청역 등 2개 전기실) · 준공금액 396백만원	396
6월	- 기성금 집행(종로5가역 등 6개 전기실) · 기성금액 2,199백만원	2,199

3. 추진 상 문제점 및 해결방안 : 없음

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	3,264	0	28	677	677	1,073	3,272
누적 집행률	100%	0%	0.86%	20.74%	20.74%	32.87%	100.25%

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

5. 부진 만회대책

○ 해당없음

노후 전차선로 개량(국비)

소속: 전기처

사업 담당자: 과장 박재우(5447)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	9,736	5,501	586	10.7%
전로설비	8,136	4,597	586	12.7%	- 세출: 6,845 백만원 - 이월: 1,291 백만원
전로설비	1,600	904	-	0%	- 세출: 1,600 백만원

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	- (기발주분)선금 및 노무비 분리 지급 · 2018년 3~4호선 노후 전차선로 개량공사 · 2018년 3~4호선 U-Type 구간 철주기초 보강에 따른 철주빔 개량공사 - (신규발주분)현장조사 및 설계도서 작성 · 2019년 3~4호선 노후 전차선로 개량공사 - (신규발주분-2019)현장조사 및 설계도서 작성 · 2019년 1~2호선 노후 전차선로 개량공사 · 2019년 차량기지 V빔 개량공사	65
2월	- (기발주분)선금 및 노무비 분리 지급 · 2018년 차량기지 V빔 개량공사 · 2018년 3~4호선 U-TYPE 구간 철주, 빔 개량공사	314
3월	- (기발주분)선금 및 노무비 분리 지급 · 2018년 1~2호선 노후 전차선로 개량공사 · 2018년 3~4호선 노후 전차선로 개량공사 · 2018년 차량기지 V빔 개량공사 · 2018년 1~2호선 U-Type 구간 철주기초 보강에 따른 철주빔 개량공사 · 2018년 3~4호선 U-Type 구간 철주기초 보강에 따른 철주빔 개량공사	207
5월	- (신규발주분)발주 및 계약 · 2019년 3~4호선 노후 전차선로 개량공사 - (신규발주분-2019)발주 및 계약 · 2019년 1~2호선 노후 전차선로 개량공사 · 2019년 차량기지 V빔 개량공사	-
6월	- (기발주분)기성금 및 준공금 지급 · 2018년 1~2호선 노후 전차선로 개량공사 · 2018년 3~4호선 노후 전차선로 개량공사 · 2018년 차량기지 V빔 개량공사 · 2018년 1~2호선 U-Type 구간 철주기초 보강에 따른 철주빔 개량공사 · 2018년 3~4호선 U-Type 구간 철주기초 보강에 따른 철주빔 개량공사 - (신규발주분)선금 및 기성금지급 · 2019년 3~4호선 노후 전차선로 개량공사 - (신규발주분-2019)선금지급 · 2019년 1~2호선 노후 전차선로 개량공사 · 2019년 차량기지 V빔 개량공사	5,396

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 문제점: 신규발주 공사의 절대공기 부족으로 선금 외 기성금 지급 곤란

○ 해결방안: 타 공사 공정관리 철저로 기성액 추가 확보(조기준공)

4. 실적 및 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	5,501	65	379	586	586	586	5,982
누적 집행률	100%	1.1%	6.9%	10.7%	10.7%	10.7%	108.7%

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

5. 부진 만회대책

○ 해당없음

노후 전차선로 개량(자체)

소속: 전기처

사업 담당자: 차장 김태우(9739)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	4,030	2,276		0%	- 세출: 4,030 백만원
전로설비	4,030	2,276		0%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	- 전차선분야 정밀안전진단 결과 분석	0
2월	- 방화, 고덕, 도봉차량기지 현장조사 · 개량공사 위험성 및 공사환경 확인 · 개량공사 적정성을 위한 유관부서 현장 방문	0
3월	- 개량공사 대상 선정 · 자체 노후 상태평가에 따른 장소별 개량대상 선정 · 시급성이 필요한 개량대상 선정 - 전차선로 개량공사 설계도서 작성	0
4월	- 설계보고서(내역서, 도면) 작성 및 검토 - 계약심사 - 발주 및 계약 · 2019년 5~8호선 노후 전차선로 개량공사	0
5월	- 2019년 5~8호선 노후 전차선로 개량공사 시공 · 현장조사 및 작업준비 · 전차선 자재(국산, 외산) 및 안전관리비 등 선금지급	850
6월	- 2019년 5~8호선 노후 전차선로 개량공사 시공 · 공사근로자 노무비 지급 · 공사 기성금 지급	1,426

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 문제점

- 공사장소 분산과 다량·다품종의 자재가 필요하고, 현장조사 및 설계        (대상선정, 내역서 등)에 많은 시간과 인력이 필요로 함

- 전년대비 예산증가(12억→40억, 330%)로 설계 및 공사기간 증가

- 전차선 단전이 필수적으로 타부서(승무,차량)와 협의 필수

○ 해결방안

- 상반기 선금과 공사근로자의 노무비가 집행 가능하도록 원할한 업무협의와 공사근로자 확보에 노력

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	2,276	-	-	-	-	850	2,276
누적 집행률	100%	-	-	-	-	37.3%	100%

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

5. 부진 만회대책

○ 선금, 기성금 및 노무비가 조기집행될 수 있도록 노력

디지털전송설비 개량

소속: 정보통신처

사업 담당자: 차장 이상윤(9807))

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	4,141	2,340	4,082	174	-
전로설비	4,141	2,340	4,082	174%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	- 공사
2월	- 6,7,8호선 광대역 통신망 구매설치 준공(2019.02.13.) - 대금지급 완료	4,082

3. 추진 상 문제점 및 해결방안 : 없음

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	2,340		4,082	-	-	-
누적 집행률	100%		174.4%	-	-	-

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

5. 부진 만회대책 : 사업 완료

열차무선시스템 개량(LTE-R)

소속: 정보통신2사업소

사업 담당자: 과장 윤종갑(5577)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	4,549	2,570	-	0%	- 세출: 2,675백만원 - 이월: 1,873백만원
전로설비	4,549	2,570	-	0%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	- DU/RRU 설치 및 부대공사	-
2월	- DU/RRU 설치 및 부대공사	-
3월	- DU/RRU 설치 및 부대공사	-
4월	- DU/RRU 설치 및 부대공사	-
5월	- EPC 연동 및 차상장치 케이블 포설	-
6월	- EPC 연동 및 차상장치 케이블 포설	-

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 내부적 요인

- 문제점: 1. 사업예산의 66%에 해당하는 납품대금 지급(2018. 12. 27.)

2. 준공기한이 2019년 9월 30일로 상반기 신속집행이 어려움

- 해결방안: 업체 공정률 단축 기대 어려움

○ 외부적 요인

- 문제점: 없음

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 실적	4월 실적	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	2,570	-	-	-	-	-	-
누적 집행률	100%	-	-	-	-	-	-

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

5. 기타 사항

○

무정전전원장치 개량

소속: 정보통신처

사업 담당자: 차장 이지아(9811)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	3,600	2,034	0	0%	- 세출: 3,600백만원
전로설비	3,600	2,034	0	0%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	- UPS 사전규격 공개 및 본공고(구매조달처) - 축전지 사전규격 공개 및 본공고(조달청)	-
2월	- UPS 및 축전지 입찰 - 입찰참가자격 심의	-
3월	- UPS 및 축전지 적격심사 - 계약	-
4월	- UPS 및 축전지 적격심사 - 계약 진행
5월	- “7,8호선 장암역 등 45역2기지 정보통신기계실 전원설비 제작구매 설치“ 작업 - 선금 지급	360
6월	- UPS 및 축전지 설치작업	-

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 문제점

-

○ 해결방안

-

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	2,034	-	-	-	-	360	-
누적 집행률	100%	-	-	-	-	17.7%	-

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

5. 부진 만회대책

○ “7,8호선 장암역 등 45역 2기지 정보통신기계실 전원설비 제작구매설치”

사업은 자체(구매조달처) 및 조달청 의뢰의 분리발주 사업으로 업체의

제작에 대한 선금지급이 이루어질 수 있도록 노력 하겠음.

2호선 열차무선시스템 개량

소속: 정보통신1사업소

사업 담당자: 과장 한민수(5544)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	22,609	12,774	9,795	102 %	- 세출: 22,609백만원 계약금액: 17,419백만원
전로설비	22,,609	12,774	9,795	102%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
4월	6,756(주장치)	6,756
6월	3,039(DU, RRU)	3,039

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 문제점

- 장비 시험 및 시운전 기간 전 선금지급

○ 해결방안

- 보증보험서 제출

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	12,774	-	-	-	6,756	-	9,795
누적 집행률	100%	-	-	-	52.9%	-	76.7%

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

5. 부진 만회대책 : 없음

노후 광 통신시스템개량

소속: 정보통신1사업소

사업 담당자: 과장 김기은(5542)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	3,467	1,959	3,467	177%	- 이월: 3,467 백만원
전로설비	3,467	1,959	3,467	177%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
3월	- 준비단계	-
4월	- 4월 20일 준공예정	3,467
5월	-	-
6월	-	-

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 문제점

- 설계변경에 따른 공기연장 가능성 있음

○ 해결방안

- 준공 및 예산 신속집행 추진

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	1,959			-	3,467	-	-
누적 집행률	100%				177%	-	-

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

5. 부진 만회대책 : 추진 완료

CCTV 지능형 통합 모니터링 개선

소속: 정보통신처

사업 담당자: 과장 진병철(9823)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	17,350	9,802	0	0 %	- 세출: 17,350 백만원
2호선 노후 시설 개량	14,700	8,305	0	0%
1~4호선 더미부 CCTV 설치	2,650	1,497	0	0%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	- 조달청 사전 규격 공개 (2호선 노후 통합 모니터링 시스템 개량)	-
2월	- 사전규격 공개 의견에 대한 계약심의	-
3월	- 조달청 본 공고 (40일간) (2호선 노후 통합 모니터링 시스템 개량)	-
4월	- 본 공고 마감 및 평가 실시 (2호선 노후 통합 모니터링 시스템 개량) - 1~ 4호선 더미부 CCTV 설치 설계 및 발주 의뢰	-
5월	-2호선 노후 통합 모니터링 시스템 개량 사업 계약 - 1~ 4호선 더미부 CCTV 공고	-
6월	- 2호선 노후 통합 모니터링 시스템 제작 구매건 선금 지급 지급금액 : 4,410백만원	4,410

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 문제점

- 사전 규격 공개에 따른 미수용 의견 사항 다수 (28건)

○ 해결방안

- 계약 심의 위원회 심의 – 원안 의결

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	9,802	-	-	-	-	-	4,410
누적 집행률	100%	-	-	-	-	-	45.0%

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

5. 부진 만회대책

○ 2호선 노후 통합 모니터링 시스템 개량 사업은 협상에 의한 계약으로 평가 완료 시 협상 기간을 최소화 하여 6월에는 선금이 지급 되도록 노력 하겠음.

○ 1~ 4호선 더미부 CCTV 설치 건은 설계기간을 최대한 앞당겨 설계하여

상반기 내에 선금이 지급 되도록 노력 하겠음.

역사리모델링

소속: 건축1사업소

사업 담당자: PL 임동식(5390)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	5,290	2,988	-	0%	- 세출: 5,290 백만원
선로설비	5,290	2,988	-	0%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	- 1호선 리모델링공사 설계용역 설계 - 1호선 신설동역 리모델링공사 실시설계용역 서울시 계약심사의뢰(1/22) · 심사금액 160백만원 - 1호선 동대문역 리모델링공사 실시설계용역 서울시 계약심사의뢰(1/18) · 심사금액 163백만원 - 1호선 종로5가역 리모델링공사 실시설계용역 서울시 계약심사의뢰(1/23) · 심사금액 165백만원	0
2월	- 신설동역 리모델링공사 실시설계용역 계약의뢰(2/13) · 설계금액 152백만원 - 동대문역 리모델링공사 실시설계용역 계약의뢰(2/13) · 설계금액 155백만원 - 종로5가역 리모델링공사 실시설계용역 계약의뢰(2/13) · 설계금액 158백만원 - 문화예술공간 및 콘텐츠 구축 실시설계용역 계약의뢰(2/19) · 설계금액 577,880백만원 / 역사리모델링(288,940백만원)	0
3월	- 신설동역 리모델링공사 실시설계용역 계약 · 계약금액 128백만원 - 동대문역 리모델링공사 실시설계용역 계약 · 계약금액 132백만원 - 종로5가역 리모델링공사 실시설계용역 계약 · 계약금액 134백만원	0
4월	- 1호선 리모델링공사 실시설계용역 선금지급 · 지급금액 197백만원	197
5월	- 1호선 리모델링공사 실시설계용역 시행	0
6월	- 1호선 리모델링공사 실시설계용역 시행	0

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 문제점

- 본 사업의 경우 공사 시행을 위한 사전 행정절차(서울시 기술용역 타당성 심사 및 용역발주 심의 등) 이행 및 실시설계용역 등에 약 7개월의 기간이 소요되어 상반기 중 신속집행이 불가능

○ 해결방안

- 신속집행 목표액 수정

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	2,988	0	0	197	0	0	-
누적 집행률	100%	-	-	6%	-	-	-

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

5. 부진 만회대책

○ 사전 행정절차 이행 및 설계용역 절대공기 등으로 신속집행에 어려움

4호선 역사 환경개선

소속: 건축1사업소

사업 담당자: 부장 국승욱(5395)

과장 김원배(5391)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
선로설비	12,871	7,272	-	0%	- 세출: 12,871 백만원

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	- 노후역사 환경개선 세부 추진계획(안) 방침 수립	-
2월	- 미아역 환경개선공사 실시설계용역 서울시 타당성 심사(2/1) · 심사금액 534백만원	-
3월		-
4월	- 쌍문역 등 3역 환경개선공사 실시설계용역 서울시 타당성 심사 - 미아역 환경개선(냉방)공사 설계공모	-
5월	- 미아역 환경개선(냉방)공사 설계공모	-
6월	- 미아역 환경개선공사 실시설계용역 선급금 지급 · 지급금액 213백만원(40%) - 쌍문역 등 3역 환경개선공사 실시설계용역 선급금 지급 · 지급금액 600백만원(40%)	813

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 문제점

- 본 사업의 경우 공사 시행을 위한 사전 행정절차(서울시 심사 및 설계용역 발주방식 협의 등) 이행 및 실시설계용역 등에 약 8개월의 기간이 소요되어 상반기 중 신속집행이 불가능

○ 해결방안

- 현재 진행중인 실시설계용역의 선급금 이외의 집행이 불가하여 신속집행 목표액 수정 불가피

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	7,272	-	-	-	-	-	813
누적 집행률	100%	-	-	-	-	-	11.1%

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

5. 부진 만회대책

○ 사전 행정절차 이행 및 설계용역 절대공기 등으로 신속집행에 어려움

공기질 개선(역사환경)

소속: 건축1사업소

사업 담당자: 부장 국승욱(5395)

차장 유재식(5392)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
선로설비	11,500	6,497	-	0%	- 세출: 11,500 백만원

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	- 노후역사 환경개선 세부 추진계획(안) 방침 수립 - 잠실새내역 환경개선(냉방)공사 설계보완용역 서울시 타당성 심사(1/29)	-
2월	- 잠실새내역 환경개선(냉방)공사 설계보완용역 계약의뢰(2/21) · 발주금액 146백만원	-
3월	- 잠실새내역 환경개선(냉방)공사 설계보완용역 계약	-
4월		-
5월	- 잠실새내역 환경개선(냉방)공사 설계보완용역 선급금 지급 · 지급금액 73백만원(50%)	73
6월	- 잠실새내역 환경개선(냉방)공사 설계보완용역 시행	-

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 문제점

- 본 사업의 경우 공사 시행을 위한 사전 행정절차(서울시 심사) 이행 및 실시설계용역 등에 약 7개월의 기간이 소요되어 상반기 중 신속집행이 불가능

○ 해결방안

- 현재 진행중인 실시설계용역 준공이 9월 예정으로, 선급금 이외의 집행이 불가하여 신속집행 목표액 수정 불가피

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	6,497	-	-	-	-	73	-
누적 집행률	100%	-	-	-	-	1.1%	-

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

5. 부진 만회대책

○ 사전 행정절차 이행 및 설계용역 절대공기 등으로 신속집행에 어려움

3,4호선 전선로 개량

소속: 신호1사업소

사업 담당자: 부장 금대연(5635)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	23,438	13,243	543	4.1%	- 세출: 19,341백만원 - 이월: 4,097백만원
전로설비	23,438	13,243	543	4.1%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	- 2019년 3,4호선 전선로 개량공사 서울시 설계 경제성 심사요청 : 총사업비 18,489백만원 - 감독경비 및 숙박료 지급	0.5
2월	- 2018년 지축차량기지 전선로 개량공사 노무비 지급 · 노무비등 지급 43백만원 - 2018년 4호선 전선로 개량공사(상계~미아) · 선금지급 500백만원	543
3월	- 2018년 지축차량기지, 4호선 전선로 개량공사 · 노무비등 지급 55백만원	55
4월	- 2018년 지축차량기지, 4호선 전선로 개량공사 · 노무비등 지급 60백만원 - 2019년 3,4호선 전선로 개량공사 발주	60
5월	- 2018년 지축차량기지, 4호선 전선로 개량공사 · 노무비등 지급 60백만원 - 2019년 3,4호선 전선로 개량공사 계약	60
6월	- 2018년 지축차량기지, 3,4호선 전선로 개량공사 · 기성금등 지급 6,200백만원 - 3,4호선 ATO 타당성 용역 준공대금 지급 160백만원 - 2019년 3,4호선 전선로 개량공사 계약 · 선금지급 1,000백만원	7,360

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 문제점

- 법률소송(낙찰자 지위보전에 관한 가처분)에 의한 계약지연(약 4개월)

⦁2018년 기 계약된 3호선 전선로 개량공사 2개 사업( 3호선 지축~홍제,        4호선 상계~미아)에 대한 법률소송 진행(2차)중으로 2018.8.30. 낙찰자를       선정하였으나 실제 계약은 2018.12.11.일로 공사 진행이 지연 되어        조기집행에 어려움이 있음(준공기한 2020.11.9.)

- 철도장비 특수차(모타카) 사용 어려움(월 7일 사용)

⦁노후 전선로 개량사업은 케이블과 관로를 교체하는 사업으로 케이블과        관로인 콘크리트 트로프, 파스콘 트로프등 중량의 자재가 운반되어야         하므로 공사용 철도장비의 운행이 필수적이나 철도장비 특수차(모타카를         적기에 사용할 수 없어 공사가 지연되어  조기집행 달성에  어려움이 있음

○ 해결방안

- 2018년 진행 중인 사업에 관하여 인력과 장비의 보강을 통해 공기를 최대한 단축.

- 자재 운반 설치계획을 세워 관련부서와 협의하여 철도장비 사용을 효율적으로 운용

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	13,243	0.5	543	598	658	718	8,078
누적 집행률	100%	0%	4.1%	4.5%	5.0%	5.4%	61.0%

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

5. 부진 만회대책

○ 2018년 3호선 및 4호선 개량공사 사업에 대하여 인력보강 및 장비투입을
통한 공기 단축으로 기성 최대 확보

이동편의시설 확충(2차)

소속: 토목1사업소

사업 담당자: 부장 송충현(5184)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	10,976	6,201	1,703	27.5%	- 세출: 5,437 백만원 - 이월: 5,539 백만원
선로설비	10,976	6,201	1,703	27.5%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	○ 선금/기성/준공/노무비 등 : 1,334백만원 - 토건: 1,243백만원(공사: 1,190백, 용역: 53백) - 기계: 91백만원(공사: 91백)	1,334
2월	○ 선금/기성/준공/노무비 등 기집행: 268백만원 - 토건: 267백만원(공사: 111백, 용역: 156백) - 기계: 2백만원(공사: 2백)	269
3월	○ 선금/기성/준공/노무비 등 기집행: 100백만원 - 토건: 17백만원(공사: 2백, 용역: 15백) - 전기: 83백만원 ○ 선금/기성/준공/노무비 등 집행예정: 801백만원 - 토건: 340백만원 - 기계: 326백만원 - 전기: 89백만원 - 통신: 46백만원	901
4월	○ 선금/기성/준공/노무비 등 집행예정: 2,094백만원 - 토건: 803백만원 - 기계: 1,000백만원 - 전기: 193백만원 - 부대경비 등: 99백만원	2,095

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
5월	○ 선금/기성/준공/노무비 등 집행예정: 1,007백만원 - 토건: 822백만원 - 기계: 154백만원 - 통신: 31백만원	1,007
6월	○ 선금/기성/준공/노무비 등 집행예정: 839백만원 - 토건: 553백만원 - 기계: 150백만원 - 통신: 38백만원 - 부대경비 등: 99백만원	840

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 문제점

- 정상 추진

○ 해결방안

- 정상 추진

4. 실적 및 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	6,201	1,334	1,603	2,504	4,599	5,606	6,446
누적 집행률	100%	21.5%	25.9%	40.4%	74.2%	90.4%	104.0%

5. 부진 만회대책

○ 정상 추진

승강편의시설 설치 매칭

소속: 토목1사업소

사업 담당자: 부장 송충현(5184)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	15,750	8,898	0	0.0%	- 세출: 8,898 백만원
선로설비	15,750	8,898	0	0.0%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	○ 기본 및 실시설계용역 준비	-
2월	○ 기본 및 실시설계용역 계약 체결(2건)	-
3월	○ 기본 및 실시설계용역 계약 체결(2건)	-
4월	○ 선금 예정: 514백	514
5월	○ 부대경비 등: 12백	12
6월	○ 공사 계약 체결 및 계약심사 ○ 감리용역 발주 시행 ○ 하반기 공사 발주 준비 등	-

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 문제점

▸ 기본 및 실시 설계용역 시행 전 개략공사비를 적용으로 예산 차이 발생

- 매년 신속한 사업추진을 위해 설계 용역 전 사업계획을 추진(공사비 산출 전)하고 있으며, 예산 편성을 개략공사비(E/S: 15억, E/L: 10억)를 적용하다보니 예산편성 차이 발생

▸ 사업계획 수립 전 예산편성에 따른 차이 발생

- 예산편성(2018.12월) ⇒ 토목처 사업계획 방침 하달(2019.02월)

· 예산편성 일자(1·2차 수정: 2018.11~12월)

· 예산편성 결과 알림(2018.12.31.)

▸ 사업 물량 취소 및 지연에 따른 집행부진 발생

- 취소 및 보류: 3건+ α(설계결과에 따라 추가 예상)

· 신설동역 내부 E/L 공사비 1,000백만원

· 미아사거리역 #6 E/L 공사비 1,000백만원

· 낙성대역 #8 E/S 공사비 1,500백만원

▸ 지하안전영향평가에 따른 전체적인 사업지연(최소 5개월 이상)

- 당초 소규모 대상 ⇒ 지하안전영향평가 대상으로 변경(비개착 부분 터널 간주)으로 인한 공기연장 불가피

※『지하안전관리에 관한 특별법』 시행(18.01.01.) 과도기

· 일부 소규모영향평가(4~7개월)에서 지하안전영향평가 대상으로 변경시 추가 공기연장(추가 5개월 이상)이 필요하여, 설계 및 공사 지연으로 예산 집행 부진

▸ 동절기 굴착금지 기간(12~1월)에 줄파기 금지로 설계기간 연장

- 신속한 사업추진을 위해 설계용역을 2018년 하반기에 다수 건을 발주하였으나, 동절기 기간(12~1월)에 줄파기 금지로 설계기간 연장 발생.

○ 해결방안

▸ 관련 행정업무가 조속히 추진될 수 있도록 관리 철저

▸ 예산편성 전 사업계획 방침 확립 필요

▸ 신속한 사업추진(2021년 사업종료)을 위해 설계와 공사계획을 병행 추진(공사비 개략공사비 적용)에 따른 부진 감안 요청

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	8,898	-	-	-	514	526	526
누적 집행률	100%	0.0%	0.0%	0.0%	5.78%	5.91%	5.91%

5. 부진 만회대책

○ 5~7월 발주건 중 감리용역 및 공사건을 상반기내 발주 및 선금 지급 추진

▸ 건설사업관리용역(감리용역) 신속 발주

▸ 기본 및 실시설계 물량 중 1~3개소 조기 발주(직접감독 검토)

○ 공사 발주 전 지장물(관리청 복구) 이설비 신속 처리 추진

○ 용역 및 공사 계약건 선금 최대 지급 권고 및 노력

지하철 내진 성능보강

소속: 토목1사업소

사업 담당자: 부장 박성오(5169)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	55,375	31,287	517	1.65	- 세출: 45,232 백만원 - 이월: 10,143 백만원
선로설비	55,375	31,287	517	1.65

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	- 15~24공구 계약 및 착수준비	4
2월	- 착수준비 및 착수 보고회(건설사업관리) - 14공구 선금 및 노무비 지급 등	513
3월	- 17-1, 17-2, 17-3공구 계약 및 착수 준비 - 15~24공구 노무비, 선금 지급 등	3,970
4월	- 15~24공구 기성, 노무비 지급 등	2,562
5월	- 15~24공구 기성, 노무비, 선금 지급 등	1,442
6월	- 15~24공구 기성, 노무비 지급 등 - 18공구 발주 및 계약준비	4,206

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 문제점

- 지장물 이설기간 소요 및 절대공기 부족

○ 해결방안

- 각 공구별 선금지급으로 집행실적 향상

- 공구당 다현장(2개 이상) 운영으로 공정 추진

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	31,287	4	517	4,487	7,049	8,491	12,697
누적 집행률	100%	0.01%	1.65%	14.34%	22.53%	27.14%	40.58%

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

5. 부진 만회대책

○ 공구당 다현장(2개 이상) 운영으로 공정 추진 및 집행실적 향상

내진성능개선(2차)

소속: 토목1사업소

사업 담당자: 부장 박성오(5169)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	15,435	8,721	394	4.52%	- 세출: 9,868 백만원 - 이월: 5,567 백만원
선로설비	15,435	8,721	394	4.52%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	- 6공구 노무비 지급 등	230
2월	- 5, 6공구 노무비 지급 등	155
3월	- 12공구 노무비 지급 등	253
4월	- 9, 11공구 기성, 노무비 지급 등	696
5월	- 9, 11, 12공구 노무비 지급 등	199
6월	- 10, 11, 12공구 기성, 노무비 지급 등	430

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 문제점

- 설계변경 감액분으로 인한 예산집행 곤란

○ 해결방안

- 잔여물량 조속 추진

- 설계변경 감액 조속 추진

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	8,721	230	385	638	1334	1533	1,963
누적 집행률	100%	2.64%	4.41%	7.32%	15.30%	17.58%	22.51%

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

5. 부진 만회대책

○ 설계변경 감액 조속 추진하여 세출예산 조정

방음벽 및 고가구조물 보강

소속: 토목1사업소

사업 담당자: 부장 박성오(5169)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	3,288	1,857	-	-	- 세출: 3,288 백만원
선로설비	3,288	1,857	-	-

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	- 상계~노원 방음벽 교체공사 계약	-
2월	- 상계~노원 방음벽 교체공사 착수 준비	-
3월	- 도로점용 및 굴착공사 등 인허가 준비 - 도로점용구간 교통소통대책 수립 - 각종 지장물(선로내) 이설협의	-
4월	- 현장사무실 설치	-
5월	- 교통심의 협의 및 굴착심의 제안서 작성	-
6월	- 도로점용, 굴착공사, 교통심의 협의 및 신청 - 선로내 난간 설치 - 선금, 노무비 등 지급	500

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 문제점

- 민원발생 예방을 위한 주민설명회 등 시행 필요

- 각종 인허가 및 지장물 이설 기간 소요

○ 해결방안

- 타분야 협의를 통한 지장물 이설 추진

- 인허가 및 주민설명회 조속 추진

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	1,857	-	-	-	-	-	500
누적 집행률	100%	-	-	-	-	-	26.93%

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

5. 부진 만회대책

○ 지장물이설 조속 추진, 인허가 및 주민설명회 적극 협의

승강편의시설 설치 매칭

소속: 토목2사업소

사업 담당자: 최우식(6110-5244)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	9,964	5,630	425	7.5%	- 세출: 9,964백만원
선로설비	9,964	5,630	425	7.5%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	- 상수 외 2역 승강편의시설 설치공사(32공구) 노무비 및 부대비 지급(토목, 건축, 승강기관리단) - 광화문외 3역 승강편의시설 설치공사(35공구) 부대비 지급 (토목, 전기)	17
2월	- 상수 외 1역 승강편의시설 설치공사(32공구) 노무비 및 부대비 지급(토목, 건축, 전기, 승강기관리단) - 광화문외 3역 승강편의시설 설치공사(35공구) 노무비 및 부대비 지급(토목, 건축, 전기, 기계, 정보통신)	408
3월	- 상수 외 1역 승강편의시설 설치공사(32공구) 노무비 및 부대비 지급(토목, 건축, 전기, 기계, 정보통신, 승강기관리단) - 광화문외 3역 승강편의시설 설치공사(35공구) 노무비 및 부대비 지급(토목, 건축, 전기, 기계, 정보통신, 승강기관리단))	737
4월	- 상수 외 1역 승강편의시설 설치공사(32공구) 노무비 및 부대비 지급(토목, 건축, 전기, 기계, 정보통신, 승강기관리단) - 광화문외 3역 승강편의시설 설치공사(35공구) 노무비 및 부대비 지급(토목, 건축, 전기, 기계, 정보통신, 승강기관리단))	360
5월	- 상수 외 1역 승강편의시설 설치공사(32공구) 노무비 및 부대비 지급(토목, 건축, 전기, 기계, 정보통신, 승강기관리단) - 광화문외 3역 승강편의시설 설치공사(35공구) 노무비 및 부대비 지급(토목, 건축, 전기, 기계, 정보통신, 승강기관리단))	873
6월	- 상수 외 1역 승강편의시설 설치공사(32공구) 노무비 및 부대비 지급(토목, 건축, 전기, 기계, 정보통신, 승강기관리단) - 광화문외 3역 승강편의시설 설치공사(35공구) 노무비 및 부대비 지급(토목, 건축, 전기, 기계, 정보통신, 승강기관리단))	294

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 내부적 요인

- 문제점: 당초 상수 외 1역 승강편의시설 설치공사(32공구)가 올해

1-2월경 준공되어 공종별 준공 대금이 집행 예정이었으나

설계변경으로 인한 공기연장으로 8월 준공 예정임.

- 해결방안: 신속집행대상사업 제외

○ 외부적 요인

- 문제점:

- 해결방안:

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	5,630	17	425	1,162	1,522	2,395	2,689
누적 집행률	100%	3.0%	7.5%	20.6%	27.0%	42.5%	47.8%

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

5. 부진 만회대책

○

승강편의시설 설치 출자

소속: 토목2사업소

사업 담당자: 최우식(6110-5244)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	11,204	6,330	404	6.4%	- 세출: 11,204백만원
선로설비	11,204	6,330	404	6.4%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	- 천호 외 2역 승강편의시설 설치공사(33공구) 기성금, 노무비 및 부대비 지급(토목, 전기) - 2018년도 승강편의시설 설치공사 기본 및 실시설계용역(2차) 준공대금 지급 - 수락산외 1역 소규모 지하안전영향평가 용역 준공대금 지급	298
2월	- 천호 외 2역 승강편의시설 설치공사(33공구) 노무비 및 부대비 지급(토목, 전기, 기계) - 군자 외 2역 승강편의시설 설치공사(37공구) 계약체결	106
3월	- 수락산외 1역 승강편의시설 설치공사(36공구) 계약체결 - 천호 외 2역 승강편의시설 설치공사(33공구) 노무비 및 부대비 지급(토목, 전기, 기계, 정보통신, 승강기관리단) - 군자 외 2역 승강편의시설 설치공사(37공구) 선금지급 - 2018년도 승강편의시설 설치공사 기본 및 실시설계용역(1차) 준공대금 지급 - 2019년도 승강편의시설 설치공사 기본 및 실시설계용역 (1차)(2차)(3차) 발주 - 노원외 2역 소규모 지하안전영향평가 용역 준공대금지급	979
4월	- 천호 외 2역 승강편의시설 설치공사(33공구) 노무비 및 부대비 지급(토목, 전기, 기계) - 수락산외 1역 승강편의시설 설치공사(36공구) 선금지급 - 군자 외 2역 승강편의시설 설치공사(37공구) 노무비 및 부대비 지급(토목, 건축, 전기, 기계, 정보통신, 승강기관리단)	1,486

5월	- 천호 외 2역 승강편의시설 설치공사(33공구) 준공대금 지급 - 수락산외 1역 승강편의시설 설치공사(36공구) 노무비 및 부대비 지급(토목, 건축, 전기, 기계, 정보통신, 승강기관리단) - 군자 외 2역 승강편의시설 설치공사(37공구) 노무비 및 부대비 지급(토목, 건축, 전기, 기계, 정보통신, 승강기관리단) - 천호 외 2역 승강편의시설 설치공사(33공구) 노무비 및 부대비 지급(전기, 기계, 정보통신, 승강기관리단) - 2018년도 승강편의시설 설치공사 기본 및 실시설계용역(1차) 준공대금 지급 - 2019년도 승강편의시설 설치공사 기본 및 실시설계용역 (1차)(2차)(3차) 선금 지급	814
6월	- 천호 외 2역 승강편의시설 설치공사(33공구) 노무비 및 부대비 지급(전기, 기계, 정보통신, 승강기관리단) - 수락산외 1역 승강편의시설 설치공사(36공구) 노무비 및 부대비 지급(토목, 건축, 전기, 기계, 정보통신, 승강기관리단) - 군자 외 2역 승강편의시설 설치공사(37공구) 노무비 및 부대비 지급(토목, 건축, 전기, 기계, 정보통신, 승강기관리단)	685

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 내부적 요인

- 문제점:

- 해결방안:

○ 외부적 요인

- 문제점:

- 해결방안:

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	6,330	298	404	1,383	2,870	3,684	4,368
누적 집행률	100%	4.7%	6.4%	21.8%	45.3%	58.2%	69.0%

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

5. 기타 사항

○ 하반기에 토지보상비로 12억 지출예정 (까치산외 2역 승강편의시설

설치공사(38공구))

역사 출입구 및 캐노피 개선

소속: 토목2사업소

사업 담당자: 최우식(6110-5244)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	4,300	2,430	0	0%	- 세출: 4,300 백만원
선로설비	4,300	2,430	0	0%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	-	-
2월	-	-
3월	- 7호선 가산디지털단지역 4번 출입구 확장공사 소규모 지하 안전영향평가 용역 준공	35
4월	-	-
5월	-	-
6월	-	-

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 내부적 요인

- 문제점: 설계용역 일시정지로 인한 본 공사 발주 지연

- 해결방안: 조속한 사유지 보상 후 설계용역 재개

○ 외부적 요인

- 문제점: 사유지보상 추진기관 선정 지연으로 도시계획시설결정 등

업무 추진 불가 (사유지 보상비 약 24억 집행지연)

(금천구청, 한국감정원 등 보상업무 추진 불가 통보)

- 해결방안: 사유지 보상 추진기관 조속히 선정 및 사유지 보상 시행

등 7호선 가산디지털단지역 혼잡도 개선공사를 순차적

으로 시행

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	2,430	-	-	35
누적 집행률	100%	-	-	1.4%

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

5. 기타 사항

○ 사유지 보상 추진기관 미선정으로 설계용역 일시정지 중

노후 제연설비 개량

소속 : 기계1사업소

사업 담당자 : 부장 최태화(5720)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	3,000	1,695	0	0%	- 세출/채무 조정 예정
선로설비	3,000	1,695	0	0%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	- 노후 제연설비 개량 사업 공사 범위 관련 서류 검토	-
2월	- 노후 제연설비 개량 사업 공사 범위 관련 현장 조사 (20개역) - 노후 제연설비 개량 세부 추진 계획(안) 작성	-
3월	- 노후 제연설비 개량 세부 추진 계획(안) 방침 수립 - 서울시 기술용역 타당성 심사 의뢰(실시 설계 용역)	-
4월	- 노후 제연설비 개량 실시 설계용역 일상 감사 - 사업 수행 평가 기준 작성	-
5월	- 노후 제연설비 개량 실시 설계 용역 발주 및 계약 - 사업 수행 평가 실시	-
6월	- 노후 제연설비 개량 설계 용역 시행 · 착수보고 · 용역기간 : 4개월(2019년 10월 준공 예정) - 공사 발주시기 : 2019년 10월 ~ 11월	-

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 문제점

- 소방시설공사업 시행령 제4조 및 소방시설공사업법 시행령 제10조에 의거, 설계업자 및 공사감리자 지정 대상으로 설계 및 행정 소요 기간이 필요함(최소 6개월 이상 소요)

○ 해결방안

- 2019년 추가 경정 예산 편성시 세출, 채무 조정

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	1,695	-	-	-	-	-	-
누적 집행률	100%	-	-	-	-	-	-

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

5. 부진 만회대책

○ 없음

노후 승강설비 교체

소속: 승강기관리단

사업 담당자: 부장 권혁만(4981)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	7,546	4,263	319	7.5%	- 세출: 7,154 백만원 - 이월: 392 백만원
선로설비	7,546	4,263	319	7.5%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	- 신정역 노후 E/S 교체공사 계약의뢰 - 둔촌동외 1역 노후 E/S 교체공사 등 5건 공사관리	245
2월	- 신정역 노후 E/S 교체공사 입찰공고 및 계약체결 - 둔촌동외 1역 노후 E/S 교체공사 등 5건 공사관리	74
3월	- 신정역 노후 E/S 교체공사 착공 - 둔촌동외 1역 노후 E/S 교체공사 등 5건 공사관리	117
4월	- 둔촌동외 1역 노후 E/S 교체공사 준공금 지급 - 5호선 동대문역사문화공원역 노후 E/S 교체공사 준공금 지급 - 오목교외 1역 노후 E/S 교체공사 등 4건 공사관리	1,791
5월	- 신정역 노후 E/S 교체공사 선금 지급 - 오목교외 1역 노후 E/S 교체공사 등 3건 공사관리	495
6월	- 강동구청역 노후 E/S 교체공사 준공금 지급 - 오목교외 1역 노후 E/S 교체공사 등 3건 공사관리	701

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 문제점

- 승강기 공사 특성상 제작 및 설치 소요기간이 길고, 관련 법률에

의거 공인기관에서 실시하는 성능시험, 안전성 검사 등을 완료하여

문제 없을 때 목적물을 인수할 수 있어 기성금 지급이 어려움

○ 해결방안

- 우선 선급금 지급 후 제작 및 설치 공정을 신속집행 할 수 있도록

독려하여 원활한 공정 진행에 따른 기성금 지급

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	4,263	245	319	436	2,227	2,722	3,423
누적 집행률	100%	5.7%	7.5%	10.2%	52.2%	63.8%	80.2%

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

5. 부진 만회대책

○ 신정역 노후 E/S 교체공사 선금 지급 요청토록 계약업체 독려

○ 복합공종관련 유관부서 긴밀한 협조를 통하여 공사 소요기간 단축

및 기성금 지급이 가능토록 노력

승강장안전문 전면 재시공

소속: 승강장안전문관리단

사업 담당자: 주임 유준열(3763)

과장 이  욱(3754)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	13,416	7,580	29	0.38%	- 세출: 11,853 백만원 - 이월: 1,562 백만원
선로설비	13,416	7,580	29	0.38%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	- 우장산역 ISA 설계 승인 대상 산출물 작성 - 김포공항 등 8역 철거·설치 공사(방배, 광화문, 을지로3가, 왕십리, 군자, 성수) - 김포공항 등 8역 공장 검수	14
2월	- 우장산역 KRS 적용 및 공인기관 시험 준비 - 김포공항 등 8역 철거·설치 공사(을지로3가, 왕십리, 군자, 성수, 신림)	15
3월	- 우장산역 KRS용 목업 제작 및 시험 - 김포공항 등 8역 철거·설치 공사(신림, 김포공항)	10
4월	- 우장산역 역사설비 철거 및 신규설비 설치 - 김포공항 등 8역 제작설치 완료 - 김포공항 등 8역 폐기물 처리 완료	11,841
5월	- 우장산역 시험/시운전	-
6월	- 우장산역 영업 시운전 및 시스템 안정화	-

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 우장산역 제작·설치 문제점

- SIL 전문 인력 부족으로 산출물 작성 지연

- 주요산출물 작성 지연에 따른 후속 공정 연쇄적 지연

○ 해결방안

- 계약업체 SIL 담당인력 충원

- 공정회의 강화(격주 2회 → 주 1회)

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	8,338	14	29	39	11,880	-	-
누적 집행률	100%	0.17%	0.35%	0.47%	142.49%	-	-

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당 월이 지나면 실적을 기재

5. 부진 만회대책

○ 우장산역 SIL 인증 기간 단축, 상하선 동시 철거 설치로 납기 단축

선도테마 역사 조성

소속: 홍보실 디자인개선추진단TF

사업 담당자: 주임 김부원(8563)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	3,188	1,801	31	1.7%	- 세출: 507 백만원 - 이월: 2,681 백만원
선로설비	3,188	1,801	31	1.7%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	- 안국역 테마역사 조성 안내문 제작 - 테마역사 조성 외부 숙박	1
2월	- 녹사평역 게이트 이설 건축공사 선금 지급 - 테마역사 조성 외부 숙박	30
3월	- 녹사평역 게이트 이설 공사 4건 준공금 지급 · 건축, 전자, 통신, 전기 4개분야 562백만원 - 테마역사 조성 부대비용(외부숙박, 감독경비 등)	596
4월	- 안국역 독립운동 테마역사 조성 준공금 지급 · 지급금액 875백만원 - 녹사평역 공공미술 테마역사 조성 준공금 지급 · 지급금액 260백만원 - 테마역사 조성 부대비용(외부숙박, 감독경비 등)	1,135
5월	- 미아사거리역 청춘 테마역사 조성 공사	-
6월	- 미아사거리역 청춘 테마역사 조성 준공금 지급 · 건축, 전자, 통신, 전기 등 7개분야 1,248백만원	1,248

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 문제점

- 본 사업은 대부분의 사업비가 서울시 출자금으로 이루어진 사업으로 서울시 도시철도과, 디자인정책과, 거점성장추진단 등 서울시 주요 부서와 긴밀하게 사업 추진 방향을 협의하여 추진 중에 있음

○ 해결방안

- 서울시와 유기적으로 협의하여 공기 내 완료할 수 있도록 공정 관리 철저

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	1,801	1	31	627	1,762	1,762	3,010
누적 집행률	100%	0%	1.7%	34.8%	97.8%	97.8%	167.1%

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

문화예술 철도 조성

소속: 홍보실 디자인개선추진단TF

사업 담당자: 차장 원태수(8564)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	5,692	3,216	84	2.6%	- 세출: 5,530 백만원 - 이월: 162 백만원
선로설비	5,692	3,216	84	2.6%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	- 반포역 복합문화공간 조성 디자인 개발 - 문화예술철도 사업 큐레이팅(총감독 및 지원단 위촉 운영) - 기본전략 연구용역 3건 계약(공간, 콘텐츠 운영)	8
2월	- 기본전략 연구용역 3건(공간, 콘텐츠 운영) 선금지급 - 반포역 복합문화공간 제작설치 발주 · 발주금액 370백만원 - 문화예술철도 사업 큐레이팅(총감독 및 지원단 운영-매월)	76
3월	- 문화예술철도 사업 큐레이팅(총감독 및 지원단 운영-매월)	17
4월	- 반포역 복합문화공간 제작설치 부속공정 발주 · 발주금액 230백만원	5
5월	- 반포역 복합문화공간 제작설치 준공금 지급	605
6월	- 기본전략 연구용역 3건(공간, 콘텐츠 운영) 준공	91

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 문제점

- 사업 추진 단계별 순차 진행

• 기본계획(6.10.) ➔ 실시설계(8.31.) ➔ 역사 적용(11.30.)

- 사업의 역사적용 범위 및 내용에 대한 결정, 변동여지 과다

• 예산범위 내에서 10개 사업 역사적용 범위 및 추진 내용 결정에 다수의 이해관계자 참여로 변동여지 과다 상존

○ 해결방안

- 사업 단계별 사전 준비를 통해 행정소요 기간 단축

- 예상 문제점과 결정사항을 사전 공유하여 해결책 모색

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	3,216	8	84	101	106	706	797
누적 집행률	100%	0.2%	2.6%	3.1%	3.3%	22%	24.8%

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

5. 부진 만회대책

○ 서울시, 총감독 등 관계 기관과 긴밀하게 협의 추진

공기질 개선 측정기 구매설치

소속: 보건환경처

사업 담당자: 과장 화성준(9517)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	7,200	4,068	-	-	- 세출: 7,200백만원
공기구 비품	7,200	4,068	-	-

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추 진 업 무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
3월	- 공기질 개선 측정기 구매·설치 방침수립 및 설계서 작성 - 공기질 개선 측정기 설치 관련부서 협의	-
4월	- 서울시 계약심사 및 사전규격 공개 - 공사 일상감사, 계약부서 검토	-
5월	- 공기질 개선 측정기 입찰공고 및 협상	-
6월	- 공기질 개선 측정기 구매설치 계약 및 선금 지급 · 지급금액 4,474백만원	4,474

3. 추진 상 문제점 및 해결방안 : 없음

4. 실적 및 전망	(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	4,068	-	-	-	-	-	4,474
누적 집행률	100%	-	-	-	-	-	110%

5. 부진 만회대책: 정상추진

승강장안전문 광고비상문 개선

소속: 부대사업처

사업 담당자: 부장 심은진(9303)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	10,540	5,955	0	0%	- 세출: 10,540 백만원 - 이월: -
선로설비	10,540	5,955	0	0%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	- 5~8호선 광고계약자(㈜나스미디어), 6호선 광고판 반납 동의	-
2월	- ㈜나스미디어, 변경계약 체결 및 6호선 광고판 반납 완료	-
4월	- 김포공항(5)역 승강장 노반 빔프로젝터 광고 시범설치	-
6월	- 6호선, 5~7호선 일부 광고판 철거 및 비상문 설치용역 발주	1,704
12월	- 6호선, 5~7호선 일부 광고판 철거 및 비상문 설치용역 준공	2,556

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 문제점: 기존 광고계약자와 협상 난항

- 회사 운영을 위한 최소 판매물량 확보 차원에서 반납 계획 없음

○ 해결방안: 지속적인 협의 시행

- 1~4호선: 호선별 순차적 시행 검토

- 5~8호선: 대체광고(디지털매체) 시범설치 이후 확대여부 검토

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	1,704	-	-	-	-	-	1,704
누적 집행률	28.6%	-	-	-	-	-	28.6%

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

5. 부진 만회대책

○ 광고계약자와 지속적 협의

전동차량 상시 보수

소속 : 자재관리센터

사업 담당자 : 부장 한동수(8472)

1. 신속집행 추진현황(2019.3.10. 실적기준)

(단위 : 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	24,281	13,719	4,257	31.03%	- 세출 : 24,006 백만원 - 이월 : 275백만원

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	- 발주 : 형광램프 4종 등 8건(4,236) - 지급 : 에어스프링 1종 구매 등 87건(2,723)	2,728
2월	- 발주 : 판타그라프용 밸로우즈 1종 등 31건(5,233) - 계약 : 형광램프 4종 등 5건(340) - 지급 : 브레이크라이님 1종 제조구매 등 51건(1,482)	1,482
3월	- 발주 : 그리스 6종 등 13건(4,745) - 계약 : 공고 중 - 지급 : 계약 이행중	946 (전망)
4월	- 발주 : 온도조절밸브 1종 등 17건(2,067) - 계약 : 발주품의 결재 및 공고 예정 - 지급 : 납품시 지급	1,500 (전망)
5월	- 발주 : 콘덴서 3종 등 30건(3,347) - 계약 : 발주품의 결재 및 공고 예정 - 지급 : 납품시 지급	1,500 (전망)
6월	- 발주 : 열교환기 12종 등 12건(1,847) - 계약 : 발주품의 결재 및 공고 예정 - 지급 : 납품시 지급	6,943 (전망)

3. 추진 상 문제점 및 해결방안

○ 내부적 요인

- 문제점 : 발주계획 품목 재고보유로 조기 발주 진행 어려움

- 해결방안 : 사용부서 물품 사용시 즉시 정산 요청

○ 외부적 요인

- 문제점 : 입찰참가업체 물품 납품기일 장기간 소요(예 : 180일~210일)

- 해결방안 : 물품 계약업체 조기납품 및 분할 납품 가능 조치

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	13,719	2,728	4,210	5,156	6,656	8,156	15,099
누적 집행률	100%	18.06%	27.88%	34.14%	44.08%	54.01%	110%

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

5. 기타 사항

없음

네트워크 망분리 망연계 구축

소속: 정보보안처

사업 담당자: 과장 김호수(9392)

1. 신속집행 추진현황

(단위: 백만원, %)

구분	대상액 (A)	목표액 (B)	누적실적 (C)	집행률 (C/B)	비고
합 계	6,418	3,626	272	7.5%	세출: 5,138 백만원 이월: 1,280 백만원
전로설비	6,418	3,626	272	7.5%

2. 세부 추진 계획 및 현황

추진시기	추진 업무 (공종별 구분, 발주, 계약, 지급 등 상세 기재)	집행금액 (백만원)
1월	- “H/W VPN 및 융합형 망분리 장치 구매” 발주	-
2월	- “5~8호선 망분리 네트워크 공사”(‘18.12 계약) · 지급금액 272백만원	272
3월	- “5~8호선 망분리 물품 구매”(‘18.12 계약) · 지급금액 118백만원 - “5~8호선 IP통신망 재구성 용역”(‘18.12 계약) · 지급금액 875백만원	993
4월	- “H/W VPN 및 융합형 망분리 장치 구매”(‘19.01 발주) · 지급금액 161백만원	161
5월	- “망분리용 인터넷컴퓨터 구매(5~8호선)”(‘18.12 계약) · 지급금액 2,396백만원	2,396
6월	- “인터넷 망분리(5~8호선) 보안시스템 도입 사업”(‘18.12 계약) · 지급금액 166백만원	166

3. 추진 상 문제점 및 해결방안 : 없음

4. 실적 및 전망 (현재까지 실적 및 향후 전망)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표	1월 실적	2월 실적	3월 전망	4월 전망	5월 전망	6월 전망
누적집행금액	3,626	-	272	1,265	1,426	3,822	3,988
누적 집행률	100%	-	7.5%	34.9%	39.3%	105%	110%

※ 집행률은 목표액 대비 집행률이며, 누적으로 작성, 해당월이 지나면 실적을 기재

5. 부진 만회대책

○ 해당없음