문서번호	청소년정책과-19644
결재일자	2019.10.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		청소년정책팀장	청소년정책과장
협조

2019년 시립청소년미디어센터 예산 및 사업변경 승인

2019. 10.

평생교육국

(청소년정책과)

2019년 시립청소년미디어센터 예산 및 사업변경 승인

’19년도 시립청소년미디어센터 운영 중 발생하는 프로그램 변경 및 공모사업 추가 등 세입·세출의 변경에 따른 효율적 운영을 위해 승인하고자 함

Ⅰ		개 요

□ 관련근거

○ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제21조(예산의 승인)

○ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제13조(추가경정예산)

□ 승인대상 및 범위

○ 승인대상 : 시립청소년미디어센터

○  승인범위  : ’19년 시립청소년미디어센터 추가경정 예산 및 사업계획 변경

Ⅱ		승인 요청사항

□ 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증감	증감률	비 고
세입·세출	2,546,536	2,549,549	3,013	증 0.11%

□ 예산증감 세부내역

○ 세입현황 및 주요 증감내역

(단위 : 천원)

구분	계	사업수입	사업외수입	보조금
당초	2,546,536	117,029	150,609	2,278,898
변경	2,549,549	106,834	153,875	2,288,840
증감	3,013	△10,195	3,266	9,942
증감율	0.11%	△8.7%	2.16%	0.4%

- 사업수입 (감 10,195천원)

‣ 증가내역 : 교육문화사업수입(2,425천원), 상담지도사업(1,780천원) 증가

‣ 감소내역 : 목적사업수입(△14,400천원) 감소

- 사업외수입 : 예수금 실 예상액 반영 및 과년도 수입 발생 증가(증 3,266천원)

- 보조금 (증 9,942천원)

‣ 신규 보조금 사업(12개, 80,600천원 증가) : 미디어를 활용한 학교폭력예방 캠페인 등

‣ 보조사업비 변경

․ 증가(5개,  35,602천원 증가) : 청소년현장미디어네트워크 사업 등

․ 감소(4개, 111,260천원 감소) : 학부모 정보통신윤리교육특강, 대안학교 식대지원사업 등

․ 인센티브 계상(1개, 5,000천원 증가)

○ 세출예산 및 주요 증감내역

(단위 : 천원)

구분	계	인건비	물건비	경상이전	자본지출	사업비	기타
당초	2,546,536	984,724	158,438	170,375	74,800	1,119,010	39,189
변경	2,549,549	945,130	156,798	166,717	122,428	1,106,487	51,989
증감	3,013	△39,594	△1,640	△3,658	47,628	△12,523	12,800
증감율	0.11%	△4.02%	△1.03%	△2.15%	63.7%	△1.12	32.6%

- 인 건 비 : 인력변동으로 인한 인건비 감소

‣ 당초 25명(정규직 17, 계약직 8) → 변경 25명(정규직 14, 계약직 11)

- 물 건 비 : 사무관리비 및 공공운영비(보험료 등) 감소

- 경상이전 : 인력변동으로 인한 퇴직급여부담금, 사회보험료 감소

- 자본지출 : 미디어장비 및 노후화로 인한 사무장비 구매 등 증액

- 사 업 비 : 프로그램 증가 및 신규 보조금 사업(12개) 선정되었으나

일부 프로그램 실적 부진에 따른 총 사업비 감소

‣ 프로그램 증가 : 65개(당초) ⇒ 77개(변경)【증 12】

※ 공모를 통한 신규 프로그램 신설

․ 청소년활동 기획·운영 및 미디어제작, 미디어 비평활동, 사진미디어 등 동아리 활동 지원

․ 놀토버스 온라인 기능 개발 및 앱 운영

․ 청소년 미디놀이터 조성

․ 청소년 크리에이터역량강화 프로그램 등

- 기   타 : 보조금 반납예상금액 계상 반영에 따른 증가

□ 사업계획 변경내역

(단위 : 천원)

본예산 사업계획(A)			추경예산 사업계획(B)			증감(B-A)
사업	프로그램	사업비	사업	프로그램	사업비	프로그램	사업비 증감
37	65	1,119,010	49	77	1,106,487	12	△12,523

Ⅲ		검토의견

□ 검토내용

○ 추경예산 편성 타당성 검토

- 수입·지출의 현저한 변경, 신규사업 신설 필요 등(청소년시설 관리·운영 매뉴얼)

○ 추경예산 편성에 따른 재무회계규칙 타당성 검토

- 적정한 예산과목 구분, 예산총칙, 세입·세출예산서, 사업계획서 등 필수 연관 첨부서류 구비 등

□ 검토결과 : 승인【세부내역 : <붙임> 참조】

○ 탄력적 프로그램 운영에 따른 신규사업 신설·변경 등 적정한 편성 확인

○ 예산과목·관련서류 구비 등 재무회계규칙 및 청소년시설 관리·운영 매뉴얼 준수

○ 시설이용료는 조례상 상한가 범위 내에서 적정 편성

○ 2019년 총괄 승인 예산

예산 과목	재원별 세출예산
	계	시보조금	자체수입	법인전입금	특별지원금	기타
계	2,549,549	1,406,000	147,636	44,759	924,165	26,989
인건비	945,130	943,174	1,956	0	0	0
물건비	156,798	147,270	9,528	0	0	0
경상이전	166,717	165,969	748	0	0	0
자본지출	122,428	40,428	0	0	82,000	0
사업비	1,106,487	109,159	110,404	44,759	842,165	0
사업외 지출	0	0	0	0	0	0
예비비및기타	51,989	0	25,000	0	0	26,989

Ⅳ		향후계획

□ 예산 및 사업계획 변경 승인 시달

□ 행정사항

○ 예산 승인내역 청소년시설 통합관리시스템에 입력

○ 운영법인 및 시설 홈페이지 공고

○ 사업비 집행상황 분석, 모니터링 및 관리 등

붙임  1. 예산 및 사업변경 승인내역 1부.

2. 시설사용료 1부.  끝.