부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액		전년도 예산액	비교증감	산출근거
전산정보과					4,589,696		4,398,259	191,437
					국	100,791	0	0
						4,488,905	0	0
	지역정보화 구축 및 실현				4,467,974		4,276,537	191,437
		지역정보화 서비스 확대			1,224,292		1,143,209	81,083
			지역정보화 능력 향상 및 개인정보보호강화		38,417		83,022	△44,605
				201 일반운영비	16,417		13,022	3,395
					1,225		1,225	0	01 사무관리비
					0		1,225	0	○지역정보화전략위원회운영
					0		1,225	0	―위원회수당 100,000원*7명=
					0		1,225	0	―감사장및임명장구매 8,500원*10명=
					0		1,225	0	○개인정보보호교육강사료 220,000원*2회=
					15,192		11,797	3,395	02 공공운영비
					0		11,797	0	○개인정보관리SW유지보수 53,660,000원*14%=
					0		11,797	0	○출력물보안SW유지보수 35,700,000원*12%=
					0		11,797	0	○개인정보접속기록관리시스템유지보수 67,900,000원*12%*(5/12)=
				207 연구개발비	22,000		70,000	△48,000
					22,000		0	22,000	01 연구용역비
					0		0	0	○개인정보영향평가 22,000,000원*1=
			스마트 전산 정보화교육		111,713		97,182	14,531
				201 일반운영비	105,920		95,182	10,738

회계년도 : 2019년

예산구분 : 본예산

부    서 : 전산정보과

회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

세 출 예 산 요 구 서

785

700

85

440

7,513

4,284

3,395

22,000

2018-09-28

18:16

1/13

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					103,920	93,182	10,738	01 사무관리비
					0	93,182	0	○ 구민정보화교육
					0	93,182	0	―강사료
					0	93,182	0	ㆍ일반구민 30,000원*20시간*28회*3개소=
					0	93,182	0	ㆍ장애구민 30,000원*24시간*25명=
					0	93,182	0	―교재비
					0	93,182	0	ㆍ구직영3개소 9,000원*75명*28회=
					0	93,182	0	ㆍ안내리플렛제작 290원*3,000매=
					0	93,182	0	○구민ICT체험한마당
					0	93,182	0	―수강생작품전시 1,800,000원*1=
					0	93,182	0	―ICT체험존 3,200,000*1=
					0	93,182	0	○직원정보화교육
					0	93,182	0	―강사료 30,000원*8시간*20회=
					0	93,182	0	―교재비 7,000원*35명*20회=
					0	93,182	0	○기술평가심사위원수당 150,000원*7명=
					2,000	2,000	0	02 공공운영비
					0	2,000	0	○전산교육장유지보수(3개소) 2,000,000원*1=
				203 업무추진비	2,000	2,000	0
					2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비
					0	2,000	0	○정보화교육업무추진 2,000,000원*1=
				405 자산취득비	3,793	0	3,793
					3,793	0	3,793	01 자산및물품취득비

부    서 : 전산정보과

(단위:천원)

88,170

68,400

50,400

18,000

19,770

18,900

870

5,000

1,800

3,200

9,700

4,800

4,900

1,050

2,000

2,000

2018-09-28

18:33

2/13

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	0	0	○구청전산교육장수강생의자교체 92,000원*41*(1+0.54%)=
			홈페이지 구축 및 운영		189,461	165,461	24,000
				201 일반운영비	187,461	163,461	24,000
					1,050	1,050	0	01 사무관리비
					0	1,050	0	○기술평가심사위원수당 150,000원*7명*1회=
					186,411	162,411	24,000	02 공공운영비
					0	162,411	0	○홈페이지통합유지보수 170,000,000원*1=
					0	162,411	0	○인터넷시설유지보수
					0	162,411	0	―웹방화벽시스템 266,250원*12개월=
					0	162,411	0	―웹DB암호화시스템 160,500원*12개월=
					0	162,411	0	―검색엔진시스템 220,000원*12개월=
					0	162,411	0	―개인정보차단시스템 360,100원*12개월=
					0	162,411	0	―키보드보안 126,500원*12개월=
					0	162,411	0	―사이냅소프트 165,000원*12개월=
					0	162,411	0	―도메인사용료 28,600원*4개=
					0	162,411	0	―홈페이지접속실명인증 715,000원=
				203 업무추진비	2,000	2,000	0
					2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비
					0	2,000	0	○홈페이지관리업무추진 2,000,000원*1=
			CCTV 통합안전센터 운영		884,701	797,544	87,157
				101 인건비	322,553	260,645	61,908

부    서 : 전산정보과

(단위:천원)

3,793

1,050

170,000

16,411

3,195

1,926

2,640

4,322

1,518

1,980

115

715

2,000

2018-09-28

18:33

3/13

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					322,553	260,645	61,908	04 기간제근로자등보수
					0	260,645	0	○CCTV모니터요원운영
					0	260,645	0	―기본급 165,158,400원*1=
					0	260,645	0
					0	260,645	0
					0	260,645	0	―수당 131,864,960원*1=
					0	260,645	0	―4대보험 25,528,640원*1=
				201 일반운영비	465,148	428,795	36,353
					14,236	12,551	1,685	01 사무관리비
					0	12,551	0	○제안서평가심사위원수당(유지보수,CCTV설치) 300,000원*8명*2회=
					0	12,551	0	○통합안전센터소모품
					0	12,551	0	―복사용지 21,500원*2상자*12월=
					0	12,551	0	―CCTV및PC소모품 1,000,000원*1=
					0	12,551	0	○항온항습기실외기교체 7,920,000*1=
					450,912	416,244	34,668	02 공공운영비
					0	416,244	0	○현장CCTV유지보수및관리
					0	416,244	0	―방범CCTV 14,048,039원*12월=
					0	416,244	0	―공원CCTV 2,944,599원*12월=
					0	416,244	0	―문화재CCTV 1,542,711원*12월=
					0	416,244	0	―차적및학교CCTV 809,431원*12월=
					0	416,244	0	○통합안전센터통합유지보수및관리

부    서 : 전산정보과

(단위:천원)

322,553

165,159

[국       100,000]

[          65,159]

131,865

25,529

4,800

1,516

516

1,000

7,920

232,140

168,577

35,336

18,513

9,714

163,848

2018-09-28

18:33

4/13

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	416,244	0	―센터영상설비 1,388,170원*12월=
					0	416,244	0	―통합관제소프트웨어 4,437,583원*12월=
					0	416,244	0	―서버및통신장비등 7,828,116원*12월=
					0	416,244	0	○방범CCTV공공요금(전기,통신)
					0	416,244	0	―전기요금 2,417,000원*12월=
					0	416,244	0	―통신요금 2,160,000원*12월=
				203 업무추진비	2,000	2,000	0
					2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비
					0	2,000	0	○CCTV통합안전센터유관기관업무추진 2,000,000원*1=
				405 자산취득비	95,000	106,104	△11,104
					95,000	106,104	△11,104	01 자산및물품취득비
					0	106,104	0	○CCTV내부통제시스템구축 95,000,000원*1=
		구정의 정보화 구축			1,110,709	1,068,796	41,913
			정보화시스템 시설장비 유지		558,602	529,867	28,735
				201 일반운영비	382,300	399,168	△16,868
					9,281	45,445	△36,164	01 사무관리비
					0	45,445	0	○부대장비소모품교체
					0	45,445	0	―정보통신실소모품교체 3,000,000원*2대=
					0	45,445	0	○시군구공통기반정보보안강화사업 2,230,200원*1=
					0	45,445	0
					0	45,445	0
					0	45,445	0	○제안서평가심사위원수당 150,000원*7명=

부    서 : 전산정보과

(단위:천원)

16,659

53,251

93,938

54,924

29,004

25,920

2,000

95,000

6,000

6,000

2,231

[국           791]

[           1,440]

1,050

2018-09-28

18:33

5/13

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					373,019	353,723	19,296	02 공공운영비
					0	353,723	0	○전산장비유지보수 9,230,940원*12월=
					0	353,723	0	○주전산기및주변기기유지보수
					0	353,723	0	―주전산기및주변기기 13,146,660원*12월=
					0	353,723	0	○행정정보화시스템유지보수
					0	353,723	0	―새올행정포털시스템 2,834,160원*12월=
					0	353,723	0	―주민자치회관시스템 212,500원*12월=
					0	353,723	0	―상용직인사급여시스템 445,000원*12월=
					0	353,723	0	―통합메세징시스템 777,900원*12월=
					0	353,723	0	―소프트웨어자산관리 195,900원*12월=
					0	353,723	0	―토너절감시스템 179,000원*12월=
					0	353,723	0	―문서보안시스템 600,000원*12월=
					0	353,723	0	―스마트관광시스템 1,892,520원*12월=
					0	353,723	0	―중구인사시스템 476,580원*12월=
					0	353,723	0	―노점실명제관리시스템 210,580원*12월=
					0	353,723	0	―명동스마트관광가이드폴 407,680원*12월=
					0	353,723	0	○스마트안전TV사용료 475,200원*12월=
				203 업무추진비	2,000	2,000	0
					2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비
					0	2,000	0	○정보화시스템유지업무추진 2,000,000원*1=
				308 자치단체등이전	129,049	111,507	17,542
					31,687	30,023	1,664	07 자치단체간부담금

부    서 : 전산정보과

(단위:천원)

110,772

157,760

157,760

98,784

34,010

2,550

5,340

9,335

2,351

2,148

7,200

22,711

5,719

2,527

4,893

5,703

2,000

2018-09-28

18:33

6/13

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	30,023	0	○업무관리시스템유지보수 2,535,830원*12월=
					0	30,023	0	○시군구재해복구시스템위탁수수료 1,257,000원*1=
					97,362	81,484	15,878	10 공기관등에대한경상적위탁사업비
					0	81,484	0	○시군구행정정보전산장비유지관리
					0	81,484	0	―공통기반전산장비(I,II,통합DR시스템)위탁 77,402,000원*1=
					0	81,484	0	―통합DR시스템(데이터센터) 8,049,000원*1=
					0	81,484	0	○지방행정공통정보시스템서비스데스크운영 6,460,000원*1=
					0	81,484	0	○우편모아시스템유지관리 5,451,000원*1=
				401 시설비및부대비	17,253	0	17,253
					17,253	0	17,253	01 시설비
					0	0	0	○정보통신실무정전전원장치(UPS)분전반및케이블포설비 17,253,000원*1=
				405 자산취득비	28,000	15,000	13,000
					28,000	15,000	13,000	01 자산및물품취득비
					0	15,000	0	○정보통신실무정정전원장치구매 28,000,000원*1=
			전산장비 및 소모품등 구매 보급		552,107	538,929	13,178
				201 일반운영비	413,597	340,279	73,318
					413,597	340,279	73,318	01 사무관리비
					0	340,279	0	○전산소모품구매보급 500,000원*6회=
					0	340,279	0	○소프트웨어구매보급 173,426,000원*1=

부    서 : 전산정보과

(단위:천원)

30,430

1,257

85,451

77,402

8,049

6,460

5,451

17,253

28,000

3,000

173,426

2018-09-28

18:33

7/13

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	340,279	0	○사랑의PC용소프트웨어및소모품 100,000원*60대=
					0	340,279	0	○윈도우10업그레이드 30,000원*300대=
					0	340,279	0	○출력용사무기기복합기임대료 284,834원*65대*12개월=
				405 자산취득비	138,510	198,650	△60,140
					138,510	198,650	△60,140	01 자산및물품취득비
					0	198,650	0	○전산장비구매
					0	198,650	0	―컴퓨터(본체) 970,000원*83대=
					0	198,650	0	―모니터 260,000원*110대=
					0	198,650	0	―노트북 1,470,000원*20대=
		정보통신 인프라 확충			2,113,373	2,054,132	59,241
			전산통신 및 인터넷망 관리		158,237	151,651	6,586
				201 일반운영비	158,237	151,651	6,586
					158,237	151,651	6,586	02 공공운영비
					0	151,651	0	○공공요금및제세
					0	151,651	0	―전용회선사용료 350,000원*7회선*12월=
					0	151,651	0	―인터넷회선료 651,000원*1회선*12월=
					0	151,651	0	―전주및관로임대료
					0	151,651	0	ㆍ한전전주사용료 753원*1,500본*12월=
					0	151,651	0	ㆍ지중관로사용료 275,000원*13km*12월=
					0	151,651	0	―인터넷C그룹회선료 1,295,000원*1회선*12월=
					0	151,651	0	―U-Seoul Net사용료 150,000원*1회선*12월=

부    서 : 전산정보과

(단위:천원)

6,000

9,000

222,171

138,510

80,510

28,600

29,400

158,237

29,400

7,812

56,454

13,554

42,900

15,540

1,800

2018-09-28

18:33

8/13

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	151,651	0	―U-무선망 사용료 560,000원*1회선*12월=
					0	151,651	0	―전화번호앱계정사용료 400,000원*1회=
					0	151,651	0	―보안서버인증서사용료 500,000원*1회=
					0	151,651	0	―SMS이용료 303,600건*9.5원*12월=
					0	151,651	0	―비즈링(컬러링)서비스 5,000,000원*1=
			정보통신 시설장비 유지		568,559	571,562	△3,003
				201 일반운영비	530,159	525,662	4,497
					9,350	9,350	0	01 사무관리비
					0	9,350	0	○전화번호일람표제작 1,000,000원*2회=
					0	9,350	0	○사용전검사장비교정비 1,000,000원*1=
					0	9,350	0	○사용전검사현장복구매 150,000원*2회=
					0	9,350	0	○통신소모품구매 5,000,000*1=
					0	9,350	0	○기술평가위원수당 150,000원*7명=
					520,809	516,312	4,497	02 공공운영비
					0	516,312	0	○정보통신회선유지보수
					0	516,312	0	―전용회선 42,840원*6회선*12회*1.1=
					0	516,312	0	―랜선 15,300원*2,130회선*4회*1.1=
					0	516,312	0	○정보통신장비유지보수 767,834,680원*8%+872,850,000*8%*0.5=
					0	516,312	0	○정보보호시스템유지보수
					0	516,312	0	―침입차단시스템 89,581,140원*8%=
					0	516,312	0	―침입방지시스템 80,733,620원*8%=

부    서 : 전산정보과

(단위:천원)

6,720

400

500

34,611

5,000

2,000

1,000

300

5,000

1,050

146,785

3,393

143,392

96,341

49,642

7,167

6,459

2018-09-28

18:33

9/13

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	516,312	0	―IP관리시스템(IPScan) 25,366,000원*15%+26,657,400*8%=
					0	516,312	0	―취약성점검툴 37,931,700원*15%=
					0	516,312	0	―ESM(보안관제시스템) 37,800,000원*15%+14,850,000원*8%=
					0	516,312	0	―NAC(네트워크접근통제) 15,015,000원*15%+12,752,000원*8%=
					0	516,312	0	―보안USB시스템 68,548,000원*8%=
					0	516,312	0	―영상회의시스템 12,407,710원*15%+1,550,960원*8%=
					0	516,312	0	―네트워크관리(NMS) 25,456,000원*15%+8,645,000원*8%=
					0	516,312	0	―패치관리시스템서버(PMS) 7,147,000D원*8%=
					0	516,312	0	―IPWALL 5,500,000원*15%+11,000,000원*8%=
					0	516,312	0	○전화시설유지관리
					0	516,312	0	―IP전화교환시설유지보수 893,718,000원*8%=
					0	516,312	0	○정보통신시설복구및이설비 156,543,000원*1=
				405 자산취득비	38,400	45,900	△7,500
					38,400	45,900	△7,500	01 자산및물품취득비
					0	45,900	0	○무선인터넷(WI-Fi)추가 설치
					0	45,900	0	―무선AP 1,400,000원*21대=
					0	45,900	0	―컨트롤러 9,000,000원*1대=

부    서 : 전산정보과

(단위:천원)

5,938

5,690

6,858

3,273

5,484

1,986

4,510

572

1,705

71,498

71,498

156,543

38,400

29,400

9,000

2018-09-28

18:33

10/13

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
			광대역 자가통신망 구축 및 운영		1,060,074	1,054,559	5,515
				201 일반운영비	1,050	1,050	0
					1,050	1,050	0	01 사무관리비
					0	1,050	0	○기술평가위원수당 150,000원*7명=
				203 업무추진비	1,000	1,000	0
					1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비
					0	1,000	0	○광대역자가정보통신망유지관리업무추진 1,000,000원*1=
				405 자산취득비	1,058,024	1,052,509	5,515
					1,058,024	1,052,509	5,515	01 자산및물품취득비
					0	1,052,509	0	○CCTV망전송장비교쳬
					0	1,052,509	0	―OLT 40,546,000원*20대=
					0	1,052,509	0	―ONU 528,000원*468대=
			정보통신 보안시스템 강화		326,503	276,360	50,143
				201 일반운영비	154,899	148,360	6,539
					74,665	70,771	3,894	01 사무관리비
					0	70,771	0	○백신시스템(S/W)구입
					0	70,771	0	―PC용 25,190원*1,330users=
					0	70,771	0	―서버용 392,480원*19users=
					0	70,771	0	―관리용프로그램 850,740원*3users=
					0	70,771	0	―조달수수료 234,960원*1=
					0	70,771	0	○PMS(업데이트시스템)S/W구입

부    서 : 전산정보과

(단위:천원)

1,050

1,000

1,058,024

810,920

247,104

43,749

33,503

7,458

2,553

235

18,045

2018-09-28

18:33

11/13

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	70,771	0	―PC용 34,100원*468copy=
					0	70,771	0	―관리용프로그램 994,400원*2users=
					0	70,771	0	―조달수수료 96,910원*1=
					0	70,771	0	○내PC지키미S/W구입
					0	70,771	0	―PC용 22,600원*551copy=
					0	70,771	0	―조달수수료 67,240원*1=
					0	70,771	0	○정보보안교육강사료 350,000원*1회=
					80,234	77,589	2,645	02 공공운영비
					0	77,589	0	○보안시스템관제용역 80,233,840원*1=
				405 자산취득비	171,604	128,000	43,604
					171,604	128,000	43,604	01 자산및물품취득비
					0	128,000	0	○지능형공격방어시스템(APT)구축 86,926,884원*1=
					0	128,000	0	○네트워크제어관리시스템(NAC)교체 84,676,296원*1=
		통계조사 관리			19,600	10,400	9,200
			국가 통계조사 추진		19,600	10,400	9,200
				201 일반운영비	17,600	8,400	9,200
					17,600	8,400	9,200	01 사무관리비
					0	8,400	0	○사업체및광업.제조업통계조사
					0	8,400	0	―통계조사용품구매 500,000원*2회=
					0	8,400	0	―전산입력기기임차료 75,000원*20대=
					0	8,400	0	―사무집기등임차료 80,000원*20대=
					0	8,400	0	―통계조사상황실임차료 8,000,000원*1회=

부    서 : 전산정보과

(단위:천원)

15,959

1,989

97

12,521

12,453

68

350

80,234

86,927

84,677

12,100

1,000

1,500

1,600

8,000

2018-09-28

18:33

12/13

부서․정책․단위․세부․과목					예 산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
					0	8,400	0	○통계연보발간
					0	8,400	0	―통계연보발간 5,500,000원*1=
				203 업무추진비	2,000	2,000	0
					2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비
					0	2,000	0	○통계조사업무추진 2,000,000원*1=
	행정운영경비(전산정보과)				121,722	121,722	0
		기본경비			121,722	121,722	0
			기본경비		121,722	121,722	0
				201 일반운영비	43,602	43,602	0
					43,602	43,602	0	01 사무관리비
					0	43,602	0	○기본사무용품 15,000원*22명=
					0	43,602	0	○소모성물품구입
					0	43,602	0	―복사용지
					0	43,602	0	ㆍA4용지 21,500원*4상자*12월=
					0	43,602	0	○기본업무추진급량비 8,000원*20식*22명*12월=
				202 여비	73,920	73,920	0
					73,920	73,920	0	01 국내여비
					0	73,920	0	○기본업무수행여비 20,000원*14일*22명*12월=
				203 업무추진비	4,200	4,200	0
					4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비
					0	4,200	0	○부서운영업무추진 350,000원*12월=

부    서 : 전산정보과

(단위:천원)

5,500

5,500

2,000

330

1,032

1,032

1,032

42,240

73,920

4,200

2018-09-28

18:33

13/13