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협 조

2019년 세입추진실적 평가 결과보고 (2018년 실적대상)

2019. 3.

상수도사업본부 요금제도과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 실적대상

2019년 세입추진실적 평가 결과보고

세입징수에 대한 관심 제고와 선의의 경쟁 유도를 통해 세입 증대와 징수율을 향상하고자 2019년도 세입추진실적 평가계획(2018년도 실적 대상)에 따른 사업소별 실적을 평가하고, 그 결과를 보고드림

Ⅰ		평가 개요

□ 평가 대상 : 8개 수도사업소

□ 평가 시기 : ’19년 3월

□ 평가 범위 : ’18. 1월 ~ 12월 세입추진실적

□ 평가 지표 : 19개 성과지표 및 가점 항목

○ 세입징수항목(12개 지표) : 현년도 및 과년도 징수실적

○ 세원발굴항목(5개 지표)   : 세원발굴실적 및 활동

○ 고객서비스항목(2개 지표) : 요금관련 민원건수 및 직원교육실적

○ 가점항목(3개 지표)       : 공동주택 위탁 및 관리전환 추진실적

장기고액체납자 징수실적, 요금조정심의 위원회 개최실적

□ 평가 방법 : 평가지표별 배점에 따라 평가 후, 합계점수로 순위결정

□ 평가 결과 : 우수부서 포상 및 직원 표창

Ⅱ		추 진 성 과

□ ’18년 징수액 7,350억원 : 목표액 7,303억원 대비 47억원(0.65%) 증가

❍ 상수도 사용료 수익 20억 증가 : 위례 신도시 입주로 인한 원정수 판매          수익 증가, 전년보다 폭염일수 18일 증가로 인한 사용량 증가 등

❍  기타영업외수익 33억 증가 : 변상금, 잡수익 증가

❍ 시설분담금 27억 증가 : 하남 위례 신도시 정수공급협약에 따른 시설분담금 징수

❍  서부청사 이관 협의 중지로 재산매각수입 12억 감소, 체납징수액 21억 감소

□ 목표대비 징수 현황

(단위:백만원)

구 분	징 수 목 표 액	징 수 액	목표달성률
계	730,269	735,040	100.65
상 수 도 사 용 료	616,045	618,017	100.32
수용가및기타미수금	16,046	13,905	86.66
급 수 공 사 수 익	27,196	27,307	100.41
시 설 분 담 금	34,922	37,582	107.62
이 자	2,146	2,436	113.51
수 수 료	87	84	96.55
기타영업외 수익	4,238	7,568	178.57
토 지 매 각 수 입	3,289	1,996	60.69
타 회 계 전 입 금	23,330	23,220	99.53
물 이 용 부 담 금 징 수 수 수 료	2,970	2,925	98.48

Ⅲ		평 가 결 과

□ 우수 부서 : 강동, 중부, 동부, 서부

구분	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
총점	100,676	99.383	100.024	98.729	98.153	98.589	98.053	100.926
순위	2	4	3	5	7	6	8	1

※ ’18년 우수 부서 : 동부, 강동, 서부, 중부

□ 지표별 평가 내용

❍ 세입징수 우수 : 강동, 중부, 동부, 남부

구 분	배점	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
순 위		2	5	3	6	8	4	7	1
계	77	75.456	74.236	75.203	74.177	73.93	74.506	73.712	75.811
-현년도 상수도 및 기타수익 실적	33	32.220	32.710	32.610	32.480	32.330	32.700	32.330	32.980
-수용가 및 기타미수금	24	24..000	22.830	23.600	22.530	22.750	23.270	22.820	23.480
-정수처분,자동납부,전자고지,자가검침	20	19.236	18.696	18.993	19.167	18.850	18.536	18.562	19.351

- 현년도 상수도 사용료(세입징수액의 84%) 징수실적은 전 사업소 목표 초과 달성

- 수용가 미수금 징수 실적이 우수한 사업소가 최종 결과 상위권에 포함

- 수전수가 지속적으로 증가하므로 검침인력 및 비용절감 차원에서 자가 검침         활성화를 위해 해당 항목 배점(현행 1점) 상향 검토가 필요함

❍ 세원발굴 우수 : 서부, 중부, 동부, 강동

구 분	배점	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
순 위		2	1	3	8	7	5	6	4
계	19	17.900	18.247	17.631	17.402	17.433	17.483	17.491	17.605
- 조례위반 단속	5	4.879	4.842	4.369	4.257	4.389	4.550	4.202	4.292
- 다량급수처 인정조정률 전산심사 계량기교체	14	13.021	13.405	13.262	13.145	13.044	12.933	13.289	13.313

- 최고점과 최저점 격차가 0.8로 사업소별 차이가 크지 않음

- 조례위반 단속 항목은 ’18년부터 단속보다 사전 안내 등 예방 중심의            행정을 추진하고 있으므로 배점 하향 검토

❍ 고객서비스 우수 : 강남, 서부, 강동, 북부, 강서

구 분	배점	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
순 위		6	2	7	3	3	8	1	3
계(점수)	4	3.84	3.94	3.72	3.9	3.9	3.7	3.96	3.9
요금민원 서비스 (민원발생건수)	2	1.96	2.000	1.72	1.96	1.96	1.76	1.96	1.96
직원 교육실적	2	1.88	1.94	2.00	1.94	1.94	1.94	2.00	1.94

- 요금 민원 건수는 사업소별 5건 이하이며, 대부분 직원 응대에 대한 불만임

- 불친절 민원 발생은 민원인의 요청 사항 수용 여부에 따라 제기되기도 하므로 대민 부서 직원들에 대한 폭넓은 이해와 격려 필요

❍ 가점항목 우수 : 강동, 중부, 동부, 북부

구 분	배점	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
순 위		2	5	3	4	7	6	7	1
계(점수)	5.5	3.48	2.96	3.47	3.19	2.89	2.9	2.89	3.61
공동주택 위탁 및 관리전환	건당 0.2 최대 2								0.2
장기고액 체납징수	3	2.98	2.96	2.97	2.94	2.89	2.9	2.89	2.91
요금조정심의 위원회 개최	건당 0.25 최대 0.5	0.5	0	0.5	0.25	0	0	0	0.5

- 공동주택 검침방법 변경은 입주자 대표회의 의결이 필요한 사항으로 수도         사업소의 많은 노력이 요구됨으로 가점 확대 필요함

- 요금조정심의 위원회 항목은 타 가점 항목에 비해 세입 증대에 대한 기여도가         다소 낮으므로 배점 하향 검토

Ⅳ		포상계획

□ 우수기관 표창(본부장) 및 시상금 지급

구 분	시 상 대 상	시 상 금	비 고
최우수(1)	강동수도사업소	4백만원
우 수(1)	중부수도사업소	3백만원
장 려(2)	동부, 서부	각 2백만원
격 려(4)	북부, 남부, 강서, 강남	각 5십만원
계		13백만원

❍ 시상일시 : ’19. 4월 정례사업소장 회의시

❍ 우수직원 시장표창 추천 : 상위 4개 부서 직원 각 1명

Ⅴ		행정사항

□  각 수도사업소는 분야별 저조한 항목에 대해 유의하여 금년도    세입징수 목표달성에 차질 없도록 적극 추진

□ 2019년 평가 기준에 대한 사업소 제출 의견은 없으므로, 내부 검토 후 별도 공지 예정임

붙임   1. 세입실적 평가 평점표 1부.

2. 항목별 평가 내역서 1부.

3. 표창장 문안 1부. 끝.