『2019년도 상반기』

예산집행실적 분석

2019. 8

2019년도 상반기 집행실적 분석

Ⅰ	집행실적 총괄		1
	1	수입예산	1
	2	지출예산	2
Ⅱ	부문별 예산집행 실적		3
	1	수입예산	3
	2	지출예산	11
Ⅲ	2018년 사고이월 집행실적		19
Ⅳ	주요사업별 추진실적 및 계획		20
	1	재원별 사업 총괄	20
	2	국비 주요사업 세부내역	21
	3	시비 주요사업 세부내역	26
	4	자체 주요사업 세부내역	31
※	2018년 사고이월 집행실적 세부내역		붙임1
※	2019년 수익실적 세부내역		붙임2

	Ⅰ. 집행실적 총괄

1	수입예산

가. 계획 대비 실적

(단위: 백만원)

2019 예산	상반기 계획	상반기 실적	반기 계획대비 (%)	차 이
3,165,057	1,375,376	1,214,263	88.3%	△161,113

나. 주요 내용

	◈ 자체수입 : 계획대비 18,272백만원 (계획 999,962백만원 / 실적 1,018,234백만원) ◦영업수익 - 운수사업수익(829,924 계획대비 9,186) ․ 운영사업(812,638, 계획대비 8,671) ․ 7호선연장구간(17,286, 계획대비 515) - 광고·부대사업수익(96,828, 계획대비 △4,480) ※ 7호선연장구간(1,374, 계획대비 13)포함 - 대행사업수익(16,188 계획대비 △3,363) ※ 9호선 관리운영수입, 잠실광역환승센터 수입 - 기타영업수익 등(45,533 계획대비 5,173) ※ 7호선연장구간(607, 계획대비 566)포함 ◦ 영업외수익(17,331, 계획대비 7,642) ※ 불용품매각수익, 이자수익 등 ◦ 대여금 회수 등(12,430, 계획대비 4,114) ※ 임금피크제 도입 관련 퇴직금 중간정산 회수(2.28자, 401명) ◈ 외부조달 : 계획대비 △179,385백만원 (계획 375,414백만원 / 실적 196,029백만원) ◦출자금(52,782 계획대비 △2,276), ◦국고보조금(18,099, 계획대비 △4,070) ◦수탁보조금(1,772, 계획대비 1,209) ◦공채조달(123,376, 계획대비 △174,248)

2	지출예산

가. 계획 대비 실적

(단위: 백만원)

2019 예산	상반기 계획	상반기 실적	반기 계획대비 (%)	차 이
3,165,057	1,566,474	1,426,850	91.1%	△139,624

나. 주요 내용

	◈ 영업·영업외비용 : 계획대비 △52,276백만원 (계획 1,093,316백만원 / 실적 1,041,040백만원) ◦영업비용 - 인건비(502,170, 계획대비 △9,320), - 퇴직급여(111,743, 계획대비 8,948) - 동력비(96,076, 계획대비 5,531) - 기타영업비용(296,034, 계획대비 △47,900) ※ 7호선연장구간(17,064, 계획대비 △336), 9호선 및 잠실광역환승센터 운영(14,083 계획대비 △6,033) 포함 ◦영업외비용(35,017, 계획대비 △9,535) ◈ 자본예산 : 계획대비 △87,048백만원 (계획 472,858백만원 / 실적 385,810백만원) ◦ 기계장치(1,649, 계획대비 △1,464) ◦ 선로설비(31,672, 계획대비 △48,669) ◦ 전로설비(45,295, 계획대비 △20,152) ◦ 전동차량(75,349, 계획대비 △2,582) ◦ 저장품(22,684, 계획대비 △1,721) ◦ 기타(6,635, 계획대비 △4,186) ※ 부채상환 : 계획대비 △8,274백만원 (계획 210,800백만원 / 실적 202,526백만원) ◦ 공채상환(123,826, 계획대비 △8,174) ◦ 시재투 원금 상환(78,700, 계획대비 △100)

	Ⅱ. 부문별 예산집행 실적

1	수입예산

가. 수입현황

(단위 : 백만원)

구 분		예산액 (A)	상반기 계획(B)	상반기 실적			계획 대비 증감 (C-B)	주요 내역
				수입액 (C)	연간 예산 대비 (C/A)	반기 계획 대비 (C/B)
총계		3,165,057	1,375,376	1,214,263	38.4%	88.3%	△161,113
영업수익		1,995,423	981,957	988,473	49.5%	100.7%	6,516
	운수사업수익	1,653,238	820,738	829,924	50.2%	101.1%	9,186	교통카드및승차권 등(827,471), 연락운임 정산(△16,196), 환승손실지원금(18,821),반환정산금(△247), 정기권(75)
	광고료수익	49,354	24,158	23,520	47.7%	97.4%	△638	차내 및 역구내 등(22,449), 정보통신광고 및 통신시설임대(700), 기타시설물(371) ※7호선연장구간(323)포함
	부대시설 임대수익	169,414	77,150	73,308	43.3%	95.0%	△3,842	상가(44,829), 편의 및 조례(1,697), 통신시설(24,277), 건물임대료 등(2,505)
	기타사용료	45,179	22,590	22,360	49.5%	99.0%	△230	직통운행수수료
	기타영업수익	39,134	17,770	23,173	59.2%	130.4%	5,403
	대행사업수익	39,104	19,551	16,188	41.4%	82.8%	△3,363	9호선 및 잠실광역환승센터 운영
영업외수익		22,305	9,689	12,331	55.3%	127.3%	2,642
	이자수익	3,275	1,637	905	27.6%	55.3%	△732	자금운용 이자수익(905)
	기타임대수익	790	395	695	88.0%	175.9%	300	토지(663), 건물(32)
	불용품 매각수익	3,047	1,847	978	32.1%	53.0%	△869	일반불용품 매각
	변상금 및 위약금수익	1,023	426	796	77.8%	186.9%	370	임대연체료(131), 계약지체상금(495), 기타(170)
	잡이익	12,239	4,456	6,200	50.7%	139.1%	1,744	시설물훼손보상금(900), 공통매입세액 공제분(477), 소송관련회수(3,484), 주차비(65), 촬영협조(52), 기타(1,222)
	임대관리수익	1,706	815	822	48.2%	100.9%	7	연락운송(530), 상가관리비(78), 통신사업자 수도및전기료(124), 교육문화센터(50), 민원발급기 등(40)
	채무면제이익	225	113	0	0.0%	0.0%	△113
	유형자산처분이익	0	0	645	-	-	645	불용전동차 매각
	배당금수익	0	0	1,290	-	-	1,290	소사원시 배당금
투자자산		16,632	8,316	17,425	104.7%	209.5%	9,109
	대여금회수	16,632	8,316	12,425	74.7%	149.4%	4,109	임금피크제 관련 퇴직금 중간정산(401명, 2.28자)등 발생에 따른 학자금 회수
	기타투자자산 매각수입	0	0	5,000	-	-	5,000	9호선 납입자본금 회수
기타비유동자산		0	0	5	-	-	5	보증금회수수입
출자금		162,807	55,058	52,782	32.4%	95.9%	△2,276
보조금		53,418	22,732	19,871	37.2%	87.4%	△2,861
	국고보조금	52,291	22,169	18,099	34.6%	81.6%	△4,070
	수탁보조금	1,127	563	1,772	157.2%	314.7%	1,209
차입금		914,473	297,624	123,376	13.5%	41.5%	△174,248
	공채	297,624	297,624	123,376	41.5%	41.5%	△174,248	공채매출 전입액
	장기차입금	616,849	0	0	0.0%	0.0%	0	자체단체 차입금

□ 수입예산 : 1,214,263백만원(계획대비 △161,113백만원)

○ 운수사업수익

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	수입액(B)	수입률 (B/A)	증감(B-A)
계	1,653,238	820,738	829,924	101.1%	9,186
승차권, 교통카드, 정기권	1,648,125	818,202	827,299	101.1%	9,097
연락운임정산	△32,107	△15,939	△16,196	101.6%	△257
환승손실보전	37,220	18,475	18,821	101.9%	346

- 운수사업수익(9,186백만원) : 전년대비 온화한 날씨 및 강수일수 감소에 따른 유동인구 증가, 문정·송파지구 및 은평뉴타운 개발에 따른 수송증가 사유 발생

※ 경기/인천 버스 환승에 따른 손실금 보전율 조정(60 → 46%, ʼ15.6.27자 적용)

○ 광고료수익

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	수입액(B)	수입률 (B/A)	증감(B-A)
계	49,354	24,158	23,520	97.4%	△638
차내 및 역구내, 편의시설	45,127	22,189	22,126	99.7%	△63
정보통신광고	1,436	650	700	107.7%	50
기타 시설물 광고	2,176	1,012	371	36.7%	△641
7호선 연장구간	615	307	323	105.2%	16

- 차내 및 역구내(△63백만원) : 문화예술철도조성계획에 따른 5~8호선 일부 광고물량 감축 및 3~4호선 계약종료에 따른 매출 감소

- 기타 시설물 광고(△641백만원) : 5~8호선 전동차 음성광고 3월분부터 단위사업 변경(신사업개발→부대광고수입)으로 수익구분 변동

○ 부대시설임대수익

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	수입액(B)	수입률 (B/A)	증감(B-A)
계	169,414	77,150	73,308	95.0%	△3,842
상가	109,309	48,752	44,829	92.0%	△3,923
편의 및 조례시설물	4,474	2,023	1,697	83.9%	△326
통신시설 사용료	48,274	24,137	24,277	100.6%	140
건물임대료 등	7,357	2,238	2,505	111.9%	267

- 편의 및 조례시설물(△326백만원) : 커피전문점 및 편의점 증가 등으로 자판기 매출감소, 금융자동화코너 중도해지 및 스낵자판기 임대종료로 매출감소 등

- 건물임대료 등(267백만원) : 별관 및 기지 사무실 임대수입 증가

○ 기타사용료수익

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	수입액(B)	수입률 (B/A)	증감(B-A)
차량사용료 및 승무원 인건비	45,179	22,590	22,360	99.0%	△230

○ 기타영업수익

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	수입액(B)	수입률 (B/A)	증감(B-A)
계	39,134	17,770	23,173	130.4%	5,403
전동차수탁정비	18,047	9,023	12,340	136.7%	3,317
승강장안전문 수탁정비	3,620	1,668	1,926	115.5%	258
교통카드 수수료	1,987	982	914	93.0%	△68
서울시 광케이블 정비	288	144	159	110.4%	15
기술지원 등 기타	15,192	5,953	7,834	131.6%	1,881

- 전동차 수탁정비(3,317백만원) : 일산선 전동차 위수탁정비 ’18년 소급분 수입 증가

- 승강장안전문 수탁정비(258백만원) : 민자역사 레이저 스캐너 설치 수입 증가

- 교통카드 수수료(△68백만원) : 수송인원 감소, 후불 교통카드(신용카드)
사용 증가 추세로 인한 선불카드 충전 및 판매 수수료 소폭 감소

- 기타(1,881백만원) : 2기 교통카드시스템 운영 및 정산계약 체결에 따른 정산수입 발생

○ 대행사업수익

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	수입액(B)	수입률 (B/A)	증감(B-A)
계	39,104	19,551	16,188	82.8%	△3,363
9호선 관리운영	37,156	18,577	15,199	81.8%	△3,378
잠실광역환승센터 운영	1,948	974	989	101.6%	15

- 9호선 관리운영(△3,378백만원) : 상반기 사업비 정산

○ 영업외수익

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	수입액(B)	수입률 (B/A)	증감(B-A)
계	22,305	9,689	12,331	127.3%	2,642
이자수익	3,275	1,637	905	55.3%	△732
임대관리수익	1,706	815	822	100.9%	7
잡이익 등	17,324	7,237	10,604	146.5%	3,367

- 이자수익(△732백만원) : 시설 및 운영자금 부족으로 예치금액 감소

- 임대관리수익(7백만원) : 연락운송 관련 전동차 운전용 전기요금 및 통신시설물 전력사용료 징수 수입 소폭 증가 등

- 잡이익 등(3,367백만원) : 이러닝 미수료자 환수금, 부가세 경정청구 환급금, 명도상가 판결금 및 지연이자, 특허수익, 주차 시스템변경 및 본사방문자 증가에 따른 주차수입금 소폭 증가 등

○ 투자자산

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	수입액(B)	수입률 (B/A)	증감(B-A)
계	16,632	8,316	17,425	209.5%	9,109
대여금회수	16,632	8,316	12,425	149.4%	4,109
기타투자자산 매각수입	0	0	5,000	-	5,000

- 대여금 회수(4,109백만원) : 임금피크제 퇴직금 중간정산(2.28자, 401명) 및 일반 퇴직금 중간정산(30명)등 으로 인한 회수

- 기타투자자산 매각수입(5,000백만원) : 9호선 납입자본금 회수

○ 출자금 및 국고보조금

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	수입액(B)	수입률 (B/A)	증감(B-A)
계	216,225	77,790	72,653	93.4%	△5,137
출자금	162,807	55,058	52,782	95.9%	△2,276
국고보조금	52,291	22,169	18,099	81.6%	△4,070
수탁보조금	1,127	563	1,772	314.7%	1,209

※ 출자금 지원 현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액 (A)	수입액 (B)	잔액 (B-A)
계	162,807	52,782	△110,025
노후시설 개량	35,933	13,900	△22,033
노후전동차 교체	12,000	12,000	0
고가방음벽 공사	2,735		△2,735
확장실확충	1,300	1,300	0
문화예술철도 조성	21,715	4,753	△16,962
1호선 역사 리모델링	19,513	900	△18,613
지하철 역사 냉매 관리	2,740		△2,740
출입구 및 캐노피 신설	4,100	1,650	△2,450
역사 환경개선 타당성 조사	150		△150
지하철 통합감시시스템 개량	500		△500
PSD 검지센서 모니터링시스템	500	500	0
승강편의시설 확충	24,069	6,400	△17,669
공기질 개선	17,554	2,800	△14,754
통합관제센터 구축	7,328	2,537	△4,791
친환경 LED 교체	212	212	0
4호선 역사 환경개선	2,430	2,430	0
전동차 애자 개량	1,000		△1,000
고덕기지 도상 흡음블럭	300		△300
미끄럼방지시설 시범설치	300	50	△250
미세먼지 프리존 조성	1,950	1,950	0
수유시설 만족도 조사	20		△20
소음측정 및 소음기준 마련	200		△200
전동차 노후스프링 교체	1,350		△1,350
가산디지털단지역 혼잡도 개선	2,258		△2,258
응급 궤도복구 실시간 현장감지시스템 구축	200		△200
특수차중정비	600	300	△300
캐노피(시민참여)	1,700	1,100	△600
동작역 테마계단(시민참여)	150		△150

※ 국고보조금 지원 현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액 (A)	수입액 (B)	잔액 (B-A)
계	52,291	18,099	△34,192
노후시설 개량	30,800	94	△30,706
승강편의시설 설치	6,445	3,000	△3,445
공기질 개선(미세먼지 저감)	15,046	15,005	△41

○ 차입금

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	수입액(B)	수입률 (B/A)	증감(B-A)
계	914,473	297,624	123,376	41.5%	△174,248
공채	297,624	297,624	123,376	41.5%	△174,248
장기차입금	616,849	0	0	-	-

- 공채 (△174,248백만원) : ’19. 6.30. 공채 원리금 서울시 이관

- 장기차입금 : 상반기 계획 없음

다. 사업별 수입현황

□ 본선구간

(단위 : 백만원)

구 분			예산액	상반기 실적			증감 (B-A)	초과/부진 사유
				계획액 (A)	수입액 (B)	수입률 (B/A)
총계			3,085,608	1,335,826	1,177,033	88.1%	△158,793
영업수익			1,917,101	942,971	953,018	101.1%	10,047
	운수사업수익		1,619,360	803,967	812,638	101.1%	8,671
	광고료수익		48,739	23,851	23,197	97.3%	△654
	부대시설임대수익		167,294	76,095	72,257	95.0%	△3,838	편의 및 조례시설물 임대수익 감소
	기타사용료		45,179	22,590	22,360	99.0%	△230
	기타영업수익		36,529	16,468	22,566	137.0%	6,098	2기 교통카드시스템 운영 및 정산계약 체결에 따른 정산 수입 발생
영업외수익			22,305	9,689	12,329	127.2%	2,640
	이자수익		3,275	1,637	904	55.2%	△733	시설 및 운영자금 부족으로 예치금액 감소
	기타임대수익		790	395	695	176.1%	300	토지임대수익 증가
	불용품매각수익		3,047	1,847	978	53.0%	△869	당산철교 강제매각 관련 정산금 수입 발생
	변상금 및 위약금수익		1,023	426	796	186.9%	370	계약지체상금 및 연체료 증가
	잡이익		12,239	4,456	6,200	139.1%	1,744	이러닝 미수료자 환수금 및 부가세 경정청구 환급금
	임대관리수익		1,705	815	821	100.6%	5
	채무면제이익		225	113	0	-	△113	소멸시효 완성금액 감소
	유형자산처분이익		0	0	644	-	644	불용전동차 매각수입
	배당금수익		0	0	1,290	-	1,290	소사원시 운영 배당금
투자자산			16,632	8,316	17,425	209.5%	9,109
		대여금회수	16,632	8,316	12,425	149.4%	4,109
		기타투자자산 매각수입	0	0	5,000	-	5,000	9호선 납입자본금 회수
기타비유동자산			0	0	5	-	5	김포숙소 계약해지로 보증금 입금
출자금			162,807	55,058	52,782	95.9%	△2,276
국고보조금			52,291	22,169	18,099	81.6%	△4,070
차입금			914,473	297,624	123,376	41.5%	△174,248
	공채		297,624	297,624	123,376	41.5%	△174,248	하반기 차입 예정
	장기차입금		616,849	0	0	-	0

□ 7호선 연장구간 수입

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	상반기 실적			증감 (B-A)
			계획액 (A)	수입액 (B)	수입률 (B/A)
총계		39,218	19,434	19,269	99.1%	△165
영업수익		39,218	19,434	19,268	99.1%	△166
	운수사업수익	33,878	16,771	17,287	103.1%	516
	광고료수익	615	307	323	104.9%	16
	부대시설임대수익	2,120	1,054	1,051	99.7%	△3
	기타영업수익	2,605	1,302	607	46.6%	△695
영업외수익		0	0	1	-	1
	임대관리수익 등	0	0	1	-	1

- 기타영업수익(△695백만원) : 대행사업손실보전금 협의 후 하반기 집행예정

□ 9호선 관리운영 수입

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	상반기 실적			증감 (B-A)
			계획액 (A)	수입액 (B)	수입률 (B/A)
총계		38,282	19,140	16,970	88.7%	△2,170
영업수익		37,155	18,577	15,198	81.8%	△3,379
	대행사업수익	37,155	18,577	15,198	81.8%	△3,379
	보조금	1,127	563	1,772	314.5%	1,209
	수탁보조금	1,127	563	1,772	314.5%	1,209

□ 잠실광역환승센터 수입

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	상반기 실적			증감 (B-A)
			계획액 (A)	수입액 (B)	수입률 (B/A)
총계		1,948	974	989	101.6%	15
영업수익		1,948	974	989	101.6%	15
	대행사업수익	1,948	974	989	101.6%	15

2	지출예산

가. 지출현황

(단위 : 백만원)

구 분		예산액 (A)	상반기 계획 (B)	상반기 실적			계획 대비 증감 (C-B)	주요 내역
				집행액 (C)	연간 예산 대비 (C/A)	반기 계획 대비 (C/B)
총계		3,165,057	1,566,474	1,426,850	45.1%	91.1%	△139,624
영업비용		2,089,729	1,048,764	1,006,023	48.1%	95.9%	△42,741
	인건비	1,022,640	511,490	502,170	49.1%	98.2%	△9,320	급료와임금(310,365), 기간제등 보수 (7,676), 제수당(184,129)
	퇴직급여	114,766	102,795	111,743	97.4%	108.7%	8,948	임피제 대상 퇴직금 중간정산
	동력비	198,513	90,545	96,076	48.4%	106.1%	5,531	지하철 운용 전력료(91,358), 수도비(3,625), 연료비(1,093)
	기타비용	753,810	343,934	296,034	39.3%	86.1%	△47,900	복리후생비(107,004), 수선유지비(9,682), 위탁관리비(149,865), 일반운영비(29,483) 등
영업외비용		81,041	44,552	35,017	43.2%	78.6%	△9,535	공채이자(22,474), 공사채이자(7,088), 차입금이자(5,439), 기타이자(16)
자본예산		596,286	262,058	183,284	30.7%	70.0%	△78,774
	장기대여금	9,317	4,658	4,613	49.5%	99.0%	△45	대학생자녀 학자융자금
	기계장치	3,113	3,113	1,649	53.0%	53.0%	△1,464	차륜전삭기 등
	선로설비	218,288	80,341	31,672	14.5%	39.4%	△48,669	노후 기계설비 제어시스템 개량(5,883), 승강편의시설 설치 출자(2,518), 노후 승강설비 교체(2,301), 역사환경개선(2,087) 등
	전로설비	150,981	65,447	45,295	30.0%	69.2%	△20,152	노후 전기실설비 개량(3,771), 노후 전차선로 개량(5,827), 노후 전력설비 개량(11,179), 네트워크 망분리등 구축(4,532), 노후 강체전차선 개량(1,879) 등
	전동차량	158,477	77,931	75,349	47.5%	96.7%	△2,582	노후전동차 교체(75,349) 등
	자동차운반구	310	278	21	6.8%	7.6%	△257
	공기구비품	11,521	5,470	1,490	12.9%	27.2%	△3,980	전기온수기, 에어컨 등
	토지	370	0	370	100.0%	-	370
	보증금	150	0	0	-	-	0
	차지권	200	100	0	-	-	△100
	정보화시스템취득비	710	315	141	19.9%	44.8%	△174
	저장품	42,849	24,405	22,684	52.9%	92.9%	△1,721	전동차량 상시 보수(17,041), 노후전동차 개량(1,843), 노후 분기기 개량(1,016) 등
	부채상환	387,024	210,800	202,526	52.3%	96.1%	△8,274
	공채상환	299,624	132,000	123,826	41.3%	93.8%	△8,174
	장기차입금상환	87,400	78,800	78,700	90.0%	99.9%	△100
예비비		10,977	300	0	-	-	△300

나. 지출실적 분석

□ 지출예산 : 1,426,850백만원(계획대비 △139,624백만원)

○ 인건비

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적			증감 (B-A)
		계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
계	1,022,640	511,490	502,170	98.2%	△9,320
급료와임금	641,246	320,630	310,365	96.8%	△10,266
제수당	366,730	183,369	184,129	100.4%	760
기간제등	5,874	3,096	3,257	105.2%	162
9호선	8,790	4,395	4,419	100.6%	24

○ 퇴직급여

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적			증감 (B-A)
		계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
계	114,766	102,795	111,743	108.7%	8,948
연봉제 및 호봉	113,452	102,130	111,381	109.1%	9,251
청경	983	496	300	60.6%	△195
업무직	103	55	27	48.5%	△29
9호선 운영사업부문	228	114	35	30.7%	△79

- 청경·업무직·9호선(△303백만원) : 집행 사유 미발생

○ 동력비․수도광열비

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적			증감 (B-A)
		계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
계	198,513	90,545	96,076	106.1%	5,531
수도비	10,244	4,433	3,625	81.8%	△808
연료비	2,580	1,301	1,093	84.0%	△208
전력료	185,689	84,811	91,358	107.7%	6,547

- 수도비·연료비(△1,016백만원) : 계획 대비 사용량 감소

- 전력료(6,547백만원) : 터널 및 역사 환기 시간증가로 인한 전력량 증가

○ 기타비용

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적			증감 (B-A)
		계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
계	753,810	343,934	296,034	86.1%	△47,900
복리후생비	208,544	118,167	107,004	90.6%	△11,164
위탁관리비	320,866	159,166	149,865	94.2%	△9,300
일반운영비(사무)	18,771	9,413	6,033	64.1%	△3,381
일반운영비(공공)	23,038	11,563	9,031	78.1%	△2,532
수선유지비	70,385	27,791	9,682	34.8%	△18,109
교육훈련비	10,794	5,596	3,482	62.2%	△2,114
연구개발비	2,433	1,062	731	68.8%	△331
기타	98,979	11,176	10,206	91.3%	△969

- 복리후생비 : 계획 118,167 / 집행 107,004(△11,164백만원)

․선택적복지비(△6,517백만원) : 하반기 대금 집행 예정

․피복비(△814백만원) : 계약기간 종료 후 잔금 집행 예정(7월)

․건강검진비(△103백만원) : 특수건강검진 등 하반기 집행 예정

- 일반운영비(사무) : 계획 9,413 / 집행 6,033(△3,381백만원)

․각종 소모품(△1,236백만원) : 산업안전장구류 및 보안관 방검복 등 하반기 구매 예정

․각종 수수료(△974백만원) : 공사채 및 기업어음평가수수료 3분기 집행예정, 서비스모니터링 및 고객만족도 조사 등 시기 미도래 등

- 일반운영비(공공) : 계획 11,563 / 집행 9,031(△2,532백만원)

․통신비(△1,179백만원) : 업무용 모바일 및 테블릿 사용료 집행 사유 미발생

․등기소송비(△60백만원) : 사내변호사 및 직원 소송수행으로 소송비용 절감

- 수선유지비 : 계획 27,791 / 집행 9,682(△18,109백만원)

․건물(△708) : 본사 소방설비 개선공사 등 (3분기 집행 예정)

․공기구(△43) : 상시 보수비용으로 공기구 수선 사유 발생 시 집행

․궤도차(△272) : 상시 보수비용으로 궤도 특수차 수선 사유 발생 시 집행

․기계(△367) : 상시 보수비용으로 기계장치 수선 사유 발생 시 집행

․선로(△7,956) : 궤도시설 보수보강 공사 및 지하구조물 정밀안전진단 등 3분기 집행 예정

․전동차(△3,207) : 상시 보수비용으로 전동차 수선 사유 발생 시 집행 및 전동차 옥상 고압기지 절연애자 교체사업 등 3분기 집행 예정

․전로(△1,047) : 상시 보수비용으로 변전설비 등 수선 사유 발생 시 집행

- 교육훈련비 : 계획5,596 / 실적 3,482(△2,114백만원)

․사내 교육훈련비(△986백만원) : 신임관리자과정 등 예산 절감

․사외 교육훈련비(△754백만원) : 직무관련 외부위탁교육비 예산 절감

- 연구개발비 : 계획 1,062  / 집행 731(△331백만원)

․9호선운영부문 미래모델 개발 연구용역 지연

○ 영업외비용

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적			증감 (B-A)
		계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
계	81,041	44,552	35,017	78.6%	9,535
기부금	80	40	12	29.3%	△28
공채이자	54,505	24,000	22,474	93.6%	△1,526
공사채이자	18,962	13,700	7,088	51.7%	△6,612
차입금이자	7,454	6,800	5,439	80.0%	△1,361
이자비용 기타	40	12	4	34.7%	△8

- 공사채 이자(△6,612) : 공사채 하반기 발행 예정

- 차입금 이자(△1,361) : 기업어음 분할발행으로 이자비용 절감

○ 자본예산

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적			증감 (B-A)
		계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
계	596,286	262,058	183,283	70.0%	△78,775
장기대여금	9,317	4,658	4,613	99.0%	△45
기계장치	3,113	3,113	1,649	53.0%	△1,464
선로설비	218,289	80,341	31,672	39.4%	△48,669
전로설비	150,981	65,447	45,295	69.2%	△20,152
전동차량	158,477	77,931	75,349	96.7%	△2,582
공기구비품	11,521	5,470	1,490	27.2%	△3,980
저장품	42,849	24,405	22,683	92.9%	△1,722
기타	1,740	693	532	76.8%	△161

- 기계장치 : 계획 3,113 / 집행 1,649(△1,464백만원)

․수서차량사업소 차륜전삭기 10월 잔금 집행 예정(△737백만원) 등

- 선로설비 : 계획 80,341 / 집행 31,672(△48,669백만원)

․승강장안전문 전면 재시공 사업 : 광고대행업자 사업권 중도해지 및 광고판 조기반납 거부 등 사유로 지연(△11,785백만원)

․노후 레일 교체사업 : 레일 제작구매 유찰로 인한 계약지연(△2,800백만원)

․노후 제연설비 개량사업 : 2호선 신당역 등 10개역 설계용역 지연(△3,000백만원)

․역사 환경 개선사업 : 동작구청의 임대료 미확보 및 설치장소 미확정, 무상임대 및 무상관리전환 요구 등으로 사업지연(△35백만원)

․역사 출입구 및 캐노피 개선사업 : 사유지보상 협의 문제 발생(△115백만원)

․환기구 정비 공사 : 이대변전소 출입구 및 환기구 개량 공사 인허가 관련 서부도로사업소 도로굴착 불가(△86백만원)

․궤도시설 보수보강 공사 : 7호선 도봉산~수락산역 탈선사고로 인한 ’18년 6·7호선 궤도시설보수보강공사 하반기 준공예정(△2,416백만원)

․근무환경 개선사업 : 설계예산이 확보예산 초과로 사업 범위 축소예정(△42백만원)

․지하구조물 정밀안전진단 사업 : 사업수행능력 세부평가기준 변경으로 인한 지연(△2,681백만원)

- 전로설비 : 계획 65,447 / 집행 45,295(△20,152백만원)

․노후 전선로 개량 사업 : 낙찰자지위보존에 관한 가처분신청소송으로
계약 지연(△6,515백만원)

․CCTV 지능형 통합모니터 개선사업 : 계약심의위원회 개최 지연(△ 4,410백만원)

․지하철 통합관제시스템 구축사업 : 시스템분야 설계용역 유찰3회로 인한 사업지연(△3,736백만원)

- 전동차량 : 계획 77,931/ 집행 75,349(△2,582백만원)

- 공기구비품 : 계획 5,470 / 집행 1,490(△3,980백만원)

․공기질개선 측정기 입찰공고 취소로 하반기 집행예정(△3,600백만원)

○ 부채상환

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적			증감 (B-A)
		계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
계	387,024	210,800	202,526	96.1%	△8,274
공채상환	299,624	132,000	123,826	93.8%	△8,174
장기차입금 상환	87,400	78,800	78,700	99.9%	△100

○ 예비비

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적			증감 (B-A)
		계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
손익 및 자본예비비	10,977	300	-	0.0%	△300

다. 사업별 지출현황

□ 본선구간

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	상반기 실적			증감 (B-A)	초과/부진 사유
			계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
총계		3,085,607	1,528,959	1,393,980	91.2%	△134,979
영업비용		2,011,506	1,011,862	973,260	96.2%	△38,602
	인건비	994,928	497,634	488,732	98.2%	△8,902
	퇴직급여	114,539	102,681	111,707	108.8%	9,026
	동력비	187,451	85,304	91,659	107.4%	6,355
	기타비용	714,588	326,243	281,162	86.2%	△45,081	포상비(58%),여비(55%), 수선유지비(35%),교육훈련비(63%),업무추진비(55%) 집행사유 미발생으로 계획대비 부진
영업외비용		81,041	44,552	35,017	78.6%	△9,535
자본예산		595,159	261,495	183,177	70.0%	△78,318
	장기대여금	9,317	4,659	4,613	99.0%	△46
	기계장치	3,113	3,113	1,649	53.0%	△1,464	차륜전삭기 잔금 3분기 집행 예정
	선로설비	218,281	80,317	31,673	39.4%	△48,644	내진성능 보강 사업 지장물 이설기간 연장으로 미집행
	전로설비	150,287	65,127	45,200	69.4%	△19,927	노후 전선로 개량 사업 낙찰자지위보존에 관한 가처분 신청소송으로 계약 지연
	전동차량	158,248	77,817	75,349	96.8%	△2,468
	자동차운반구	310	278	21	7.6%	△257	4분기 집행 예정
	공기구비품	11,478	5,441	1,478	27.2%	△3,963	공기질개선 측정기 입찰공고 취소로 하반기 집행예정
	토 지	370	0	370	-	370	천왕차량기지 내 사유지 매수
	보증금	150	0	0	-	0
	차지권	200	100	0	-	△100	토지보상에 대한 소송 진행중
	정보화시스템취득비	556	238	141	59.4%	△97	3분기 집행 예정
	저장품	42,849	24,405	22,683	92.9%	△1,722
부채상환		387,024	210,800	202,526	96.1%	△8,274
	공채상환	299,624	132,000	123,826	93.8%	△8,174
	장기차입금상환	87,400	78,800	78,700	99.9%	△100
예비비		10,877	250	0	-	△250

□ 7호선 연장구간 지출

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	상반기 실적			증감 (B-A)
			계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
총계		39,193	17,400	17,064	98.1%	△336
영업비용		39,193	17,400	17,064	98.1%	△336
	인건비	18,922	9,461	9,019	95.3%	△442
	동력비	4,294	1,857	2,058	110.8%	201
	기타비용	15,977	6,082	5,987	98.4%	△95

□ 9호선 관리운영 지출

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	상반기 실적			증감 (B-A)
			계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
총계		38,310	19,142	14,817	77.4%	△4,325
영업비용		37,083	18,528	14,710	79.4%	△3,818
	인건비	8,790	4,395	4,419	100.5%	24
	퇴직급여	228	114	35	30.7%	△79
	동력비	6,768	3,384	2,359	69.7%	△1,025
	기타비용	21,297	10,635	7,897	74.2%	△2,738
자본예산		1,127	564	107	19.0%	△457
	선로설비	7	23	0	-	△23
	전로설비	694	320	95	29.7%	△225
	전동차량	229	115	0	-	△115
	공기구비품	43	29	12	41.4%	△17
	정보화시스템취득비	154	77	0	-	△77
예비비		100	50	0	-	△50

□ 잠실광역환승센터 지출

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	상반기 실적			증감 (B-A)
			계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
총계		1,948	974	989	101.5%	15
영업비용		1,948	974	989	101.5%	15
	위탁관리비	1,948	974	989	101.5%	15

	Ⅲ. 2018년 사고이월 집행실적

가. 사업별 진행상황

(단위 : 건)

구분		합계	완료	진행중	완료 비율
사고이월 건수		79	53	26	67.1%
	사업예산	24	19	5	79.2%
	자본예산	55	34	21	61.8%

나. 과목별 집행현황

(단위 : 백만원)

관				이월예산	집행액	미집행액	집행비율
	항	세항	목
합계				114,937	86,630	28,307	75.4%
	사업비용			10,877	5,908	4,969	54.3%
	영업 비용	매출원가	일반운영비(공공)	1	1	0	100.0%
			일반운영비(사무)	1,719	1,645	75	95.6%
			수선유지비	8,298	3,696	4,602	44.5%
			교육훈련비	454	180	274	39.7%
			연구개발비	94	94	0	100.0%
		판매비와 관리비	연구개발비	56	55	1	98.6%
			위탁관리비	255	237	17	93.1%
	자본적지출			104,060	80,721	23,339	77.6%
	재고자산	저장품	재료비	1,653	1,653	0	100.0%
	유형 자산	기계장치	[기계장치] 자산취득비등	77	77	0	100.0%
		선로설비	[선로설비] 시설비및부대비	38,040	18,608	19,431	48.9%
		전로설비	[전로설비] 시설비및부대비	27,819	24,272	3,548	87.2%
		전동차량	[전동차량] 자산취득비등	36,087	36,067	20	99.9%
		공기구비품	[공기구비품] 자산취득비등	384	44	339	11.6%

※ 세부내역 붙임 참조

	Ⅳ. 주요사업별 추진실적 및 계획

1	재원별 사업 총괄

(단위 : 백만원)

재원	예산액 (세출) (A)	집행실적			사업 추진현황
		상반기			정상추진		부진		보류(연내 집행 불가)
		집행액 (B)	집행비율 (B/A)	미집행액 (C)	건수	잔여 예산	건수	대상 예산	건수	대상 예산
총계	565,059	153,561	27.2%	411,498	77건	304,234	18건	104,701	2건	2,563
국비 사업(매칭)	237,805	41,846	17.6%	195,959	25건	133,905	8건	62,054	-	-
시비 사업(매칭)	182,610	48,450	26.5%	134,160	36건	111,561	4건	21,052	1건	1,547
자체 사업	144,644	63,265	43.7%	81,379	16건	58,768	6건	21,595	1건	1,016

2	국비 주요사업 세부내역

(단위 : 백만원)

재원	단위사업명	부서명	구분 (목명)	예산액 (세출) (A)	상반기		미집행액 (A-B)	추진현황	부진사유	부진 해소 대책 및 하반기 계획
					집행액 (B)	집행률 (B/A)		판정
국비	승강장안전문 비상문 개선	부대 사업처	선로설비	10,540	-	0.0%	10,540	부진	6호선 승강장안전문 비상문 제작설치 7월 계약 예정 - 1~5,7·8호선 기존 광고대행업자 사업권 중도해지 및 광고판 조기 반납 거부	- 적정 대체매체(안전성·사업성 담보) 개발을 통한 대행사 합의 도출
국비	노후 전력설비 개량	전기처	전로설비	12,143	5,504	45.3%	6,639	정상		- 3호선 고속터미널변전소 노후 전력설비 개량공사, 공랭식정류기 제작구매설치 등 상반기 발주 사업 계속 진행
국비	(2019) 노후 전력설비 개량	전기처	전로설비	2,500	340	13.6%	2,161	정상		3호선 압구정변전소 노후전력설비 개량공사 8월 발주 예정 4호선 회현변전소 노후전력설비 개량공사 8월 발주 예정
국비	노후 송배전설비 개량	전기처	전로설비	810	603	74.4%	207	정상		3·4호선 연락 및 고압배전선로 개량공사(12차) 7월 종료 - 송배전설비 개량공사(13차)용 파스콘트로프(녹색제품) 9종 제작구매
국비	(2019) 노후 송배전설비 개량	전기처	전로설비	2,390	1,662	69.6%	728	정상		3·4호선 연락 및 고압배전선로 개량공사(12차) 7월 종료 - 송배전설비 개량공사(13차)용 파스콘트로프(녹색제품) 9종 제작구매
국비	노후 전기실설비 개량	전기처	전로설비	5,778	3,741	64.7%	2,037	정상		- 종로5가역 전기실 노후설비 개량 전기공사 등 상반기 발주 사업 계속 진행
국비	노후 전차선로 개량	전기처	전로설비	6,845	4,771	69.7%	2,074	정상		- 3·4호선 노후 전차선로 개량공사 계속 진행
국비	(2019) 노후 전차선로 개량	전기처	전로설비	1,600	281	17.6%	1,319	부진	- ’18년 사업의 조기 준공을 위해 ’19년 사업 발주시기 조정	- ’19년 2호선 신정차량기지 V빔 개량공사 7월 중 발주 예정
국비	노후 콘크리트전주 교체	전기처	전로설비	957	512	53.5%	445	정상		- 사업 완료
국비	노후 강체전차선 개량	전기처	전로설비	2,457	1,879	76.5%	578	정상		- 3,4호선 강체 전차선로 개량공사 착공 후 현장조사 중
국비	열차무선시스템 개량 (2호선 LTE-R)	정보 통신처	전로설비	22,610	7,513	33.2%	15,097	정상		- 차상장치 물품납품 대금 지급 (3분기) - 시설공사 및 종합검사 실시 - 시운전계획(’19.8월∼’20.1월)
국비	(2019) CCTV 지능형 통합모니터링 개선	정보 통신처	전로설비	17,350	3	0.0%	17,347	부진	- 계약심의위원회 개최 지연	- 철저한 공정 관리로 공사기간 단축 - 하반기 선금 및 기성금 지급 예정
국비	노후 자갈도상 개량	궤도처	선로설비	2,000	1,090	54.5%	910	정상		- 2018년 3호선 궤도도상개량공사는 공정률 기준(상반기) 계획대비 정상 추진 중 - 3분기 궤도공사 준공 예정
국비	노후 분기기 개량	궤도처	저장품	1,168	1,016	87.0%	152	정상		- 3분기 중 기성금 지급 예정
국비	노후 분기기 개량	궤도처	선로설비	1,632	574	35.2%	1,058	정상		- 3분기 중 기성금 지급 예정 - 1·2호선 노후분기기개량공사에 따른 신호설비공사
국비	(2019) 노후 분기기 개량	궤도처	선로설비	2,000	33	1.6%	1,967	부진	탄성분기기 및 레일 제작구매 유찰로 인한 계약지연	- 재발주 시행완료 및 추진 중 (3분기 계약 예정)
국비	(2019) 노후 레일 교체	궤도처	선로설비	2,800	-	0.0%	2,800	부진	- 레일 제작구매 유찰로 인한 계약지연	- 재발주 시행완료 및 추진 중 (3분기 계약 예정)
국비	노후 전선로 개량	신호1 사업소	전로설비	15,341	1,085	7.1%	14,256	정상		- 지축차량기지 전선로 개량공사 - 3·4호선 전선로 개량공사 진행 - ATO 타당성 용역 3분기 계약 종료 후 대금 집행 예정
국비	(2019) 노후 전선로 개량	신호1 사업소	전로설비	4,000	6	0.2%	3,994	정상		- 3·4호선 전선로 개량공사 7월 발주 예정
국비	(2019) 노후 선로전환기 개량	신호1 사업소	전로설비	497	65	13.1%	432	정상		- 선로전환기 1종 제작구매 9월 중 납품 및 대금지급 완료 예정 - 선로전환기용 계전기 제작구매 설치, 2~4호선 선로전환기 개량공사 12월 중 납품 및 준공, 대금 지급 예정
국비	(2019) 공기질 개선 (환기설비)	기계1 사업소	선로설비	100	63	63.2%	37	정상		- 3분기 본선환기설비 개량사업 실시설계용역 준공 및 대금 지급 예정
국비	(2019) 노후 제연설비 개량	기계1 사업소	선로설비	3,000	-	0.0%	3,000	부진	- 2호선 신당역 등 10개역 노후 제연설비 개량공사 실시설계용역 지연	- 실시설계용역 3분기 완료 예정 - 예산조정(세출, 채무) 필요
국비	공기질개선 (석면)	건축1 사업소	수선유지비	11,101	1,234	11.1%	9,867	부진	- 내진보강공사와 통합 추진으로 공사기간(2년→3년)이 길어짐	- 예산조정(세출, 채무) 필요
국비	(2019) 공기질 개선 (역사환경)	건축1 사업소	선로설비	11,500	67	0.6%	11,433	정상		- 잠실새내역 환경개선(냉방)공사 10월 발주 예정
국비	승강편의시설 설치 매칭	토목1 사업소	선로설비	15,750	536	3.4%	15,214	부진	- 「지하안전관리에 관한 특별법」 관련 국토교통부 변경 지시에 따른 설계 지연 - 3단계 1~4차 설계용역 중 현장 여건에 따른 설계 물량 감소 - 사업특성상 개략공사비를 적용하여 예산편성액과 잔액(차액) 발생	- 예산조정(세출, 채무) 필요 - 진행 중인 설계용역 중 공사 발주 가능한 역에 대해 조속히 추진
국비	지하철 내진성능 보강	토목1 사업소	선로설비	45,232	5,342	11.8%	39,890	정상		- 시청(2)역 내진보강 등에 따른 시설개량 소방공사 등 기 발주 사업 진행
국비	이동편의시설 확충(1차)	토목1 사업소	선로설비	385	106	27.4%	279	정상		사업완료
국비	이동편의시설 확충(2차)	토목1 사업소	선로설비	5,437	1,522	28%	3,915	정상		사업완료
국비	내진성능개선(2차)	토목1 사업소	선로설비	9,868	56	0.6%	9,812	정상		사업완료
국비	(2019) 공기질 개선(측정기)	보건 환경처	공기구비품	7,200	-	0.0%	7,200	정상		- 8월 발주 예정
국비	(2019) 노후 승강설비 교체	승강기관리단	선로설비	900	0	0.0%	900	정상		- 불광역, 이대역 등 노후승강설비 교체공사 8월 발주 예정
국비	승강편의시설 설치 매칭	토목2 사업소	선로설비	9,964	2,229	22.4%	7,735	정상		- 목동 외 2역 승강편의시설 설치 공사 4분기 발주 예정
국비	광명사거리역 승강편의시설 설치	토목2 사업소	선로설비	1,950	12	0.6%	1,938	정상		- 광명사거리역 승강편의시설 설치 공사(34공구,E/S 2대) 하반기 발주 예정

3	시비 주요사업 세부내역

(단위 : 백만원)

재원	단위사업명	부서명	구분 (목명)	예산액 (세출) (A)	상반기		미집행액 (A-B)	추진현황	부진사유	부진 해소 대책 및 하반기 계획
					집행액 (B)	집행률 (B/A)		판정
시비	선도테마 역사 조성	홍보실	선로설비	507	461	91.0%	46	정상		- 미아사거리역 테마역사 조성 공간 설계 변경(76.7백만원 절감) - 성수역 구두 테마역사 활성화 공사 10월 발주 예정
시비	문화예술 철도 조성	홍보실	선로설비 등	5,561	514	9.25%	5,046	정상		- 반포역 복합문화공간 조성 (7월 준공 예정)
시비	역사 환경개선 (청담 미세먼지 Free Zone 조성)	홍보실	선로설비	1,950	1,950	100.0%	-	정상		사업완료
시비	역사 환경개선 (스마트도서관)	부대 사업처	선로설비	140	-	0.0%	140	부진	- 동작구청의 임대료 미확보 및 설치장소 미확정, 무상임대 및 무상관리전환 요구 등으로 사업 지연	- 동작구청 등 유관기관과의 지속적 협의
시비	노후전동차 교체 (2차,2호선)	차량 계획처	전동차량	45,537	7,017	15.4%	38,521	정상		- 2호선 214칸 구매(2차) 기 발주 사업 진행 중
시비	노후전동차 교체 (3차, 2·3호선)	차량 계획처	전동차량	39,519	27,169	68.7%	12,350	정상		- 2·3호선 196칸 구매(3차) 기 발주 사업 진행 중
시비	노후 전력설비 개량	전기처	전로설비	6,299	3,024	48.0%	3,275	정상		- 직류고속도차단기 등 2종 제작구매 설치 등 기 발주 사업 진행 - 변전소 저압배전반 제작구매 설치 7월 발주 예정
시비	CCTV 통합관리	정보 통신처	전로설비	500	-	0.0%	500	정상		- PSD장애물검지센서 통합 관리시스템 구축사업 7월 계약 및 착공
시비	궤도설비 개량	궤도처	선로설비	50	-	0.0%	50	정상		- 궤도 응급복구 현장 감시시스템 구축 사업 10월 발주 예정
시비	지하철 통합관제시스템 구축	신호처	전로설비	14,656	-	0.0%	14,656	부진	- 시스템분야 설계용역 3회 유찰로 사업 지연	- 시스템 구축 시 일정 조정
시비	역사 냉동기 관리	기계처	수선유지비	1,370	-	0.0%	1,370	정상		- 1~4호선 역사 냉동기 관리 8월 발주 예정 - 5~8호선 역사 냉동기 관리 8월 발주 예정
시비	시각장애인 점자블록 개선	건축1 사업소	수선유지비	150	121	80.5%	29	정상		- 사업완료
시비	지하철역 화장실 확충	건축1 사업소	선로설비	2,150	909	42.3%	1,241	정상		- 사업물량(5개역)에 대한 전 분야 공사계약 체결 완료 - 3개역(도곡,매봉,을지로3가(3)) 7월말 공사완료 - 2개역(동대문(4),양재) 8월 중 공사완료 예정
시비	역사 출입구 및 캐노피 개선	건축1 사업소	선로설비	700	371	53.0%	329	정상		- ’19년 충무로역 외 2역 외부출입구 캐노피 신설 전기공사 7월 계약 종료 - 남부터미널역 등 4역 외부출입구 캐노피 개량 정보통신공사 7월 계약 종료
시비	역사 환경개선 (냉방공사)	건축1 사업소	선로설비	12,871	100	0.8%	12,771	정상		- 쌍문역, 한성대입구역, 서울역 냉방공사 설계용역 7월 발주 - 미아역 냉방공사 설계용역 7월 발주
시비	역사 리모델링	건축1 사업소	선로설비	5,290	153	2.9%	5,137	정상		- 1호선 신설동역, 동대문역, 종로5가역 리모델링 건축공사 8월 발주 예정
시비	승강편의시설 설치 출자	토목1 사업소	선로설비	2,200	8	0.4%	2,192	부진	- 「지하안전관리에 관한 특별법」 관련 국토교통부 변경 지시에 따른 설계 지연 - 사업특성상 개략공사비 적용으로 예산편성액과 차액 발생	- 진행 중인 설계용역 중 발주 가능한 역 조속히 추진
시비	방음벽 및 고가구조물 보강	토목1 사업소	선로설비	3,288	138	4.2%	3,150	정상		- 방음벽교체공사(강변~잠실나루, 한양대~뚝섬) 및 타 분야 발주 예정
시비	역사 환경개선 (동작역 육교개량공사)	토목1 사업소	선로설비	150	-	0.0%	150	정상		- 7월 발주 예정
시비	공기질 개선 (전동차내)	보건 환경처	일반운영비	77	1	0.8%	76	정상		- 5월 계약완료 건 7월 선금 지급
시비	지하철 소음 (환경질) 측정 연구	보건 환경처	연구개발비	197	77	39.1%	120	정상		- 사업완료
시비	특수차 중정비	장비 관리단	수선유지비	600	-	0.0%	600	정상		- 서울시 심사 및 일상감사 완료 후 8월 발주 예정
시비	공기질 개선 (미세먼지)	승강장안전문관리단	위탁관리비	3	3	100.0%	-	정상		- 사업완료
시비	승강장안전문 전면 재시공	승강장안전문관리단	선로설비	11,853	68	0.6%	11,785	정상		- 5호선 김포공항역 등 8역 승강장안전문(PSD) 제작·설치 준공 완료 대금 정상 집행 중
시비	장애인용 승강장 안전발판 설치	승강장안전문관리단	선로설비	1,547	-	0.0%	1,547	보류	- 계약업체 사업포기로 인한 타절 준공	- 서울시 종합감사결과에 따라 안전성 검토 후 재추진 계획 수립 (연내 집행 불가)
시비	장애물검지센서 통합관리	승강장안전문관리단	선로설비	500	-	0.0%	500	정상		- 7월 계약완료 및 착공
시비	일반 활동 (수유실 만족도조사)	역사 지원처	일반운영비	20	-	0.0%	20	정상		- 컨설팅 용역 8월 발주
시비	노후 전동차 개량	차량 정비처	저장품	3,672	1,843	50.2%	1,829	정상		- 5~8호선 1·2차 고무스프링 3,112개 교체 완료 (7월 잔금 지급)
시비	전동차 애자 개량	차량 정비처	수선유지비	1,000	-	0.0%	1,000	정상		- 7월 소속별 운용전동차 예비율 고려 임시검사 시행 - 계약 및 교체 시행
시비	승강편의시설 설치 출자	토목2 사업소	선로설비	11,405	2,498	21.9%	8,907	정상		- 까치산 외 2역 승강편의시설 설치 공사 10월 발주 예정 - 노원 외 3역 승강편의시설 설치 공사 12월 발주 예정
시비	역사 출입구 및 캐노피 개선 (출입구 확장 및 신설)	토목2 사업소	선로설비	4,100	35	0.9%	4,065	부진	사유지보상 협의 문제 발생 기본 및 실시설계용역 과업내용 실시 계획인가 누락	가산디지털단지 역 4번 출입구 확장공사 12월 발주 예정 기존 과업에 출입구 신설 과업 내용 추가 사유지보상업무는 금천구청에서 추진하며 실시설계용역 과업추가 후 조속히 업무재개
시비	지하철역 화장실 확충	건축2 사업소	선로설비	2,000	999	49.9%	1,001	정상		고속터미널 외 7역 화장실 시설개량공사 진행중 (7월 계약종료)
시비	역사 출입구 및 캐노피 개선 (출입동선 개선 및 캐노피 설치)	건축2 사업소	선로설비	2,550	855	33.5%	1,695	정상		상반기 발주 완료 후 정상 진행 중
시비	역사 환경개선 (미끄럼방지시설)	건축2 사업소	선로설비	200	137	68.4%	63	정상		외부 계단 시·종점부 논슬립 설치 9월 발주 예정

4	자체 사업 세부내역

(단위 : 백만원)

재원	단위사업명	부서명	구분 (목명)	예산액 (세출) (A)	상반기		미집행액 (A-B)	추진현황	부진사유	부진 해소 대책 및 하반기 계획
					집행액 (B)	집행률 (B/A)		판정
자체	노후전동차 교체 (1차, 5호선)	차량 계획처	전동차량	41,834	23,894	57.1%	17,940	정상		- 5호선 200칸 구매(1차) 기 발주 사업 진행 중
자체	노후전동차 교체 (1차, 7호선)	차량 계획처	전동차량	28,515	15,929	55.9%	12,586	정상		- 7호선 136칸 구매(1차) 5월 기 발주 사업 진행 중
자체	노후 전차선로 개량	전기처	전로설비	3,730	775	20.8%	2,955	정상		- 2분기 발주 및 계약 완료
자체	노후 전력설비 개량	전기처	전로설비	5,900	2,312	39.2%	3,588	정상		- 개화산변전소 노후전력설비 건축 공사 등 8월 발주 예정
자체	열차무선시스템 개량	정보 통신처	전로설비	2,675	0	0.0%	2,675	부진	- SK텔레콤의 계약무효확인소송 진행중	- 8월 중 공장검사 및 납품 진행
자체	무정전전원장치 개량	정보 통신처	전로설비	3,567	1,313	36.8%	2,254	정상		- 7·8호선 장암역 등 43역2기지 정보통신기계실 UPS 및 축전지 제작구매 설치 9월 사업 종료 - 7월 장비 설치 작업
자체	노후 기계설비 제어시스템 개량	기계처	선로설비	9,182	5,883	64.1%	3,299	정상		노후 기계설비자동제어 물품개량 제작·구매 설치 12월 계약 종료 예정
자체	기술센터 조성 (군자 등 8개소)	기술 계획처	수선유지비	8,128	5	0.1%	8,123	부진	노사합의 완료(’19.7.16) 기술센터별 공사(이전) 및 물품 발주 설계 시행	각 공종 간 협의체 구축으로 원활한 공사 시행
자체	궤도시설 보수보강 공사	궤도1 사업소	수선유지비	5,820	256	4.4%	5,563	정상		- 7월 공사 시작 예정
자체	지하구조물 정밀안전진단	토목1 사업소	수선유지비	2,229	1	0.0%	2,228	부진	사업수행능력 세부평가기준 변경으로 인한 지연	발주시기 변경(5월 → 7월)
자체	노후 승강설비 교체	승강기관리단	선로설비	6,784	2,301	33.9%	4,482	부진	- 강동 외 1역 노후 E/S 교체 건축공사(17-3,5공구) 계약업체 부도에 따른 공사 중지로 후속공정 동반 지연 초래	- 부도 계약해지 이후 잔여공사 5월 계약완료 시행 중
자체	네트워크 망분리, 망연계 구축	정보 보안처	전로설비	4,953	4,533	91.5%	420	정상		- 사업완료
자체	스마트 차량검수시스템	차량 정비처	전로설비	3,400	1,737	51.1%	1,663	정상		- 전동차 데이터 분석시스템 감리 용역 진행 중
자체	궤도시설 보수보강 공사	궤도2 사업소	수선유지비	2,933	447	15.2%	2,486	부진	- 7호선 도봉산~수락산역 탈선사고로 인한 ’18년 6·7호선 궤도시설보수보강공사 준공 예정(7.31)	- 5~8호선 차량기지 궤도시설 보수보강 공사 발주 예정
자체	역사 소방설비 보완	기계2 사업소	선로설비	2,480	1,625	65.5%	855	정상		응암 외 10역 승강장스프링클러 설비 설치공사 진행 중
자체	지하구조물 정밀안전진단	토목2 사업소	수선유지비	2,926	-	0.0%	2,926	정상		- 7호선 건대입구~신대방삼거리역 간 토목시설물 정밀안전진단용역 발주 - 7호선 신대방삼거리~온수종점 간 토목시설물 정밀안전진단용역 발주
자체	노후전동차 정밀안전진단	차량 계획처	수선유지비	1,708	-	0.0%	1,708	정상		연말 실적 확인 후 사업비 일괄 지급
자체	노후 송배전설비 개량	전기처	전로설비	1,700	1,029	60.5%	671	정상		5~8호선 고압배전선로개량(2차)용 전력 케이블 4종 제작 구매
자체	환기구 정비 공사	전기1 사업소	선로설비	1,017	1	0.1%	1,016	보류	이대변전소 출입구 및 환기구 개량 공사 인허가 관련 서부도로사업소 도로굴착 불가	도로 굴착 가능 시기인 ’21년 이후 사업 재추진 (연내 집행 불가)
자체	고가방음벽교체 및 성능개선	토목1 사업소	선로설비	1,387	2	0.1%	1,385	정상		준공기한 내 준공완료 예정
자체	승강설비 조작반 교체	승강기관리단	선로설비	1,000	420	42.0%	580	정상		1호선 종로3가역 등 25역 엘리베이터 제어반 및 부속설비 교체공사 진행 중
자체	근무환경 개선 (여직원 침실 조성)	역사 지원처	선로설비	1,600	-	0.0%	1,600	부진	설계예산이 확보예산 초과 (16개소, 1,785백만원)	15개소로 축소하여 공사 진행 (신대방역 신규 조성 제외)
자체	전동차 무정전 안내시스템 구축	차량 정비처	전동차량	1,176	803	68.3%	373	정상		6~8호선 무선제어 비상방송 조명장치 제작설치 계약 체결 후 정상 진행 중