사업설명서

김포도시철도 건설 사업관리(지출)

(ERP단위사업코드 : 390011001/약정항목 : 세부내역 참조)

일 반 현 황

○ 사업 설명

- 사 업 명 : 김포도시철도 건설 사업관리(PM․SE)

- 주무관청 : 경기도 김포시

- 사 업 자 : 서울교통공사․한국철도시설공단 컨소시엄(35%:65%)

- 노선연장 : 23.61km / 정거장 10개소 / 지하 경량전철시스템

- 총사업비 : 1조 5,086억원(LH 12,000억원 / 김포시 3,086억원)

- 사업기간 : 2010년 ~ 2019년(2018년 개통)

- 주요경유지 : 김포한강신도시 ~ 원도심 ~ 김포공항역

- 노선특징

∙ 한강신도시 개발에 따른 김포시의 도시교통문제 해결

∙ 신도시, 원도심 주요거점을 통과하여 대중교통 활성화 제고

○ 사업기간

- 사업 총 기간 : 2010. 1월 ~ 2019. 12월(개통 후 6개월 포함)

○ 조직 및 정원 : 5팀 30명(SM 11명, KR 19명)

○ 기대효과

- 신규수익 창출로 경영개선 기여

- 완전무인경전철시스템 건설의 신기술 습득 및 노하우 축적

- 도시철도건설 사업관리 전문인력 양성

- 성공적 사업완수로 타 철도건설사업 진출 기반 조성

○ 김포도시철도 노선도

□  사업계획

○ 사업목적

- 수익창출 및 사업 노하우/경험 축적으로 타 철도사업 수주 기반 조성

○ 사업근거

- 한국철도시설공단과 공동수급협정 체결(2009. 9.21)

- 김포도시철도 건설 사업관리 위수탁협약 체결(2009.12.11.)

○ 추진경위

- 2009.09.21 : 서울교통공사․한국철도시설공단 컨소시엄 구성

- 2009.12.11 : 김포도시철도 건설 사업관리 위수탁협약 체결

- 2010.01.11 : 김포한강메트로사업단 발족(과업수행 착수)

- 2010.07.01 : 도시철도 정책변경(경전철 고가 ⇒ 중전철 직결 건설)

- 2012.03.27 : 기본계획 변경 승인․고시(경전철 지하 건설)

- 2013.06.19 : 열차운행시스템 계약체결(차량, 신호, 검수 포함)

- 2014.03.26 : 김포도시철도 사업 기공식 개최

- 2014.06.27 : 노반 5개 공구 T/K공사 계약 체결(토목,궤도,건축,기계설비)

- 2016.03.22 : 기본계획 변경승인(국토부) / (기지내 양촌역 추가)

- 2017.05.15 : 물가변동에 따른 증액(351억→353억/증236,850천원)

- 2018.02.23 : 인력투입계획 변경에 따른 증액(353억→382억/증2,894백만원)

- 2018.08.13 : 기본계획 변경 승인․고시(사업기간 변경 2018년→2019년)

- 2018. 현재 : 공종별 시운전 중

○ '19년 사업비(지출) : 320,115천원

(단위 : 천원)

구 분	합 계	'17년 이전	'18년	'19년
사업비	2,520,255	1,793,209	406,931	320,115
물 량	1식	1식	1식	1식

○ 산출내역(지출)....................................................................................................................................320,115천원

- 영업비용. 매출원가, 사무/수수료/제수수료................................................241,784천원

ㆍ사업단 청소용역비 : 2,119,614원 × 12개월 × 35% = 8,903,000원

ㆍ사업단 사무실 관리비(전기/수도 등) : 1,962,327원 × 12개월 × 35% = 8,242,000원

ㆍ사업단 사무실 보안설비 사용료 : 242,000원 × 12개월 × 35% = 1,017,000원

ㆍ사무기기 리스비 : 914,173원 × 12개월 × 35% = 3,840,000원

ㆍ사무용 소모품비 : 1,134,363원 × 12개월 × 35% = 4,765,000원

ㆍ업무용 차량 렌트비 : 1,917,833원 × 8개월 × 35% = 5,370,000원

ㆍ렌트카 주유비 : 433,799원 × 8개월 × 35% = 1,215,000원

ㆍ사무실 유선전화비 : 447,698원 × 12개월 × 35% = 1,881,000원

ㆍ신문구독료 : 35,000원 × 12개월 × 35% = 147,000원

ㆍ각종 성과물 및 회의결과 보고서 발간비 : 48,634,640원 × 35% = 17,023,000원

ㆍ공정회의 및 외부자문회의 운영활동비 : 300,000원 × 22회 × 35% = 2,310,000원

ㆍ자문회의 자문료(기타경비 포함) : 350,000원 × 10명 × 22회 × 35% = 26,950,000원

ㆍ김포사업단 사무실 부지사용료 : 4,400,000원 × 12개월 × 35% = 18,480,000원

ㆍ출장여비 : 16,498,000원 × 35% = 5,775,000원

ㆍ사업홍보 및 광고비 : 13,550,000원 × 35% = 4,743,000원

ㆍ개통행사비용 : 200,000,000 × 35% = 70,000,000원

ㆍ파견직원 숙소 관리비 : 100,000원 × 4실 × 7월 = 2,800,000원

ㆍ숙소 임차 부대비용(근저당 해지 등) : 77,000원 × 4실 = 308,000원

ㆍSE분야 외주용역비 : 90,900,000원 × 60% = 54,540,000원

ㆍ사무실 이전비용(이사비용, 키폰 주장치, 보안설비 등) : 9,927,000원 × 35% = 3,475,000원

- 영업비용. 매출원가, 사무/수수료/기타.............................................................319천원

ㆍ정수기 렌탈 비용 : 37,900원 × 2대 × 12개월 × 35% = 319,000원

- 영업비용. 매출원가, 사무/임차/건물임차료.................................................12,600천원

ㆍ김포사업단 파견직원 숙소 임차료 : 450,000원 × 4실 × 7개월 = 12,600,000원

- 영업비용. 매출원가, 여비/국내.....................................................................52,000천원

ㆍ김포사업단 파견직원 현지근무보조비 : 500,000원 × 104인․월 = 52,000,000원

- 영업비용. 매출원가, 공공/통신비/전용회선.................................................13,412천원

ㆍ전용회선 사용료(메트로피아 연결) : 1,117,600원 × 1회선 × 12개월 = 13,412,000원

본부	부서명	책임자 ․ 담당자
전략사업본부	사업수행지원센터	사업수행지원 센터장	김 종 범 (6110-6740)	담당자	박 지 선 (6110-6914)

사업설명서

잠실 광역환승센터 관리대행 사업(지출)

( ERP사업코드 : 490021001, 과목코드 : 5125510/5125520)

일 반 현 황

○ 사업근거

- 사 업 명 : 잠실 광역환승센터 관리운영 대행사업

- 주무관청 : 서울특별시 주차계획과

- 운영방법 : 서울시와의 위수탁협약(자회사로 재위수탁)

- 사 업 비 : 매년 서울시와 협의 후 산정(※’18년 2,048백만원)

- 위    치 : 송파구 잠실로 지하 156(잠실역 사거리 ~ 석촌호수)

- 규    모 : 지하1층, 연면적 19,797㎡, 총연장 371m

버스 주·정차면 31면, 스크린도어 42개, 상가 3개소 및 광고시설

- 시 공 사 : 롯데건설(주)

○ 사업기간

- 총 사업기간 : 2017.4월 ~ 2022.3월(5년간, 추후 재협약)

○ 조직 및 정원

- 운영인원 : 총 29명(팀장 1, 시설 11, 경비 6, 미화 11)

○ 추진현황

실시계획인가 (서울시 고시)	-	시공 및 준공	-	개통식	-	市 시설물 점검 참여 (메트로 참여방안 검토)	-	관리운영계획 통보(市→메트로)
‘13.12.5		‘14.5~‘16.11		‘16.12.1		‘16.12.21		‘17.2.24

○ 시설현황

□  사업계획 (’17~’22년)

○ 사업목적

- 잠실역 주변 대중교통 이용편의성을 도모하기 위한 국내최초 버스↔지하철 환승터미널의

효율적인 운영을 위한 서울시와의 위·수탁 협약 체결[메트로환경(자회사)과 재위·수탁]

○ 사업 근거 (관련법령, 방침 등)

- 철도사업처-733호(‘17.3.9.) 「잠실 광역환승센터 관리·운영사업 계획(안)」

○  ’19년 사업비(지출)

(단위:백만원)

구 분	계	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년	비고
사업비(편성요구액)		2,027	-	-	-
물량		1식

○ ’18년 사업비 산출내역(지출) : 2,027백만원                                 (단위 : 천원)

구 분			산출내역	금 액
5125510[매출원가/위탁비]				2,002,201
	인건비		·70,222,666×12월 = 841,672,000	841,672
	퇴직급여		·2,586,413×29명 = 75,006,000	75,006
	일반운영비			24,598
		사무관리비	·사무용품 등 997,667×12월 = 11,972,000	11,972
		공공운영비	·통신비 1,035,500×12월 = 12,426,000 ·의료용 약품비 50,000×4회 = 200,000	12,626
	여비		·100,000×12월 = 1,200,000	1,200
	업무추진비		·47,500×12월 = 570,000	570
	재료비		·보수자재 13,604,000×1식 = 13,604,000 ·시설자재 3,000,000×6월 = 18,000,000 ·청소용품 3,500,000×6월 = 21,000,000 ·제설자재 30,000×300포 = 9,000,000 ·방역용품 136,718×12월 = 1,640,616	63,244
	복리후생비		·사회보험 7,857,000×12월 = 94,284,000 ·기타복리후생비 4,335,166×12월 = 52,022,000	146,306
	교육훈련비		·100,000×12월 = 1,200,000	1,200
	수선유지비		·차량선도색 18,612,000×1식 = 18,614,000 ·파손복구 20,000,000×1식 = 20,000,000	38,614
	동력비		·전기료 44,128,250×12월 = 529,539,000 ·상하수도료 641,083×12월 = 7,693,000	537,232
	관서운영비		·체련대회비 40,000×29명×2회 = 2,320,000 ·부서운영비 350,000×12월 = 4,200,000	6,520
	위탁관리비		·PSD점검용역 1,800,000×12월 = 21,600,000 ·차도물청소용역 1,529,000×12월 = 18,348,000 ·법정점검 등 16,646,000×1식 = 16,646,000	56,594
	배상금		·공제배상보험료 73,348,000×1회 = 73,348,000	73,348
	예비비		·인건비 인상액 1,010,962,000×10% = 101,097,000	101,097
	수탁자산취득비		·냉·난방기 구매 12,758,000×2대 = 25,516,000 ·전력분석기 및 방독면 등 9,484,000×1식 = 9,484,000	35,000
5125520[매출원가/수수료]			·대행수수료 2,002,201,000×1.25% = 25,027,512	25,028

○  재원조달 : 시비100%

○  ’18년 사업기간 : 2018. 1.1 ~ 12.31

본부	부서명	책임자 ․ 담당자
전략사업본부	사업수행지원센터	사업수행지원 센터장	김 종 범 (6110-6740)	담당자	황 재 영 (6110-6912)

사업설명서

9호선  2·3단계 관리운영 사업 (지출)

(ERP단위사업코드 : 499011001,  과목코드 : 5125510/5125520)

일 반 현 황

○  사업 개요

- 사 업 명 : 서울특별시 도시철도 9호선 2·3단계 관리운영사업

※ 주무관청 : 서울특별시 도시교통본부 교통정책과

- 사업기간 : 2017.11.29.~2020.8.31.(약 33개월)

- 사 업 비 : 83,900백만원(부가세 제외)

- 사업규모 : 2단계 구간(4.5km, 5개역), 3단계 구간(9.14km, 8개역)

- 운영방법 : 서울시와 위수탁 협약 체결(공사 자회사로 재위수탁)

- 업무범위 : 서울도시철도 9호선 2,3단계 관리운영

※ 여객운송, 도시철도차량의 정비 및 열차운행관리, 부대사업 개발 등

□  사업계획 (’17~’20년)

○ 사업 목적

- 서울시 도시철도 9호선 2, 3단계 구간의 안전하고 효율적인 운영

○  사업 근거

- 기획처-2295호(‘17.09.28.) 「9호선 2·3단계 관리운영사업 위·수탁 협약체결 결과보고」

○  연차별 협약금액(사업비 지출)                                 (단위 : 천원) / (부가세 제외)

구 분	계	‘17년(11.29~12.31)	‘18년	‘19년	‘20년(1~8월)
사업비(협약금액)	83,900,000	5,888,877	22,766,336	32,432,471	22,812,316

○  ’18년 사업비 지출내역 : 32,754,363천원                     (단위 : 천원) / (부가세 제외)

약정항목	단위사업명	금액	비고(약정항목코드)
계		32,754,363
위탁비	9호선 관리운영 사업 지출	31,931,389	5125510
일반운영/수수료		822,974	5125520

※ 붙임 협약서 “부록1. 협약금액”에 의거 협약금액에 소비자물가지수 상승률(1.5%) 반영       계상 후 공사운영수수료(0.5%)를 제외.

○  재원조달 : 서울시 사업비 100%

○  ’18년 사업기간 : 2019. 1.1 ~ 12.31 (12개월)

본부	부서명	책임자 ․ 담당자
전략사업본부	사업수행지원센터	사업수행지원 센터장	김 종 범 (6110-6740)	담당자	강 경 애 (6110-6911)

단위사업설명서

(부대사업)부대사업활동비(지출)

(ERP단위사업코드 : 290801001, 약정항목 : 5124230)

○  사업 목적

- “상가□광고□역명유상판매 등 부대사업분야 임대료 고지 및 수납관리업무”가 부대사업처에서 사업수행지원센터(현업)로 이관됨에 따라 위 업무수행에 소요되는 비용을 우리 부서 예산에 반영하고자 함

○ 사업 근거 (관련법령, 방침 등)

- 부대사업처 제2529호 (2017.08.23.) : 상가․광고․편의․조례시설 등 부대사업 임대료 고지․수납업무 이관계획(안)

- 부대사업처 제2600호 (2017.08.25.) : 5~8호선 역명병기 유상판매 등 부대사업 임대료 고지․수납업무 이관계획(안)(추가)

- 부대사업처 제20555호 (2018.06.15.) : 부대사업 임대료 고지 및 수납 업무 이관

○  ’19년 사업기간 : 2019. 01.01 ~12.31

○  소요예산

구 분	계	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	비고
사업비		1,660천원	1,440천원	0	0
물량

○  산출내역

(단위:원)

합 계			1,440,000
5124290	[매]일반운영/공공/ 통신비/기타		1,440,000
	•내용증명 우편요금	30건×4,000원×12월 *반송요금 포함	1,440,000