사업설명서

김포도시철도 건설 사업관리(수입)

( ERP사업코드 : 380011001, 과목코드 : 4113160 )

일 반 현 황

○ 사업 설명

- 사 업 명 : 김포도시철도 건설 사업관리(PM․SE)

- 주무관청 : 경기도 김포시

- 사 업 자 : 서울교통공사․한국철도시설공단 컨소시엄(35%:65%)

- 노선연장 : 23.61km / 정거장 10개소 / 지하 경량전철시스템

- 총사업비 : 1조 5,086억원(LH 12,000억원 / 김포시 3,086억원)

- 사업기간 : 2010년 ~ 2019년(2018년 개통)

- 주요경유지 : 김포한강신도시 ~ 원도심 ~ 김포공항역

- 노선특징

∙ 한강신도시 개발에 따른 김포시의 도시교통문제 해결

∙ 신도시, 원도심 주요거점을 통과하여 대중교통 활성화 제고

○ 사업기간

- 사업 총 기간 : 2010. 1월 ~ 2019. 12월(개통 후 6개월 포함)

○ 조직 및 정원 : 5팀 30명(SM 11명, KR 19명)

○ 기대효과

- 신규수익 창출로 경영개선 기여

- 완전무인경전철시스템 건설의 신기술 습득 및 노하우 축적

- 도시철도건설 사업관리 전문인력 양성

- 성공적 사업완수로 타 철도건설사업 진출 기반 조성

○ 김포도시철도 노선도

□  사업계획

○ 사업목적

- 수익창출 및 사업 노하우/경험 축적으로 타 철도사업 수주 기반 조성

○ 사업근거

- 한국철도시설공단과 공동수급협정 체결(2009. 9.21)

- 김포도시철도 건설 사업관리 위수탁협약 체결(2009.12.11.)

○ 추진경위

- 2009.09.21 : 서울교통공사․한국철도시설공단 컨소시엄 구성

- 2009.12.11 : 김포도시철도 건설 사업관리 위수탁협약 체결

- 2010.01.11 : 김포한강메트로사업단 발족(과업수행 착수)

- 2010.07.01 : 도시철도 정책변경(경전철 고가 ⇒ 중전철 직결 건설)

- 2012.03.27 : 기본계획 변경 승인․고시(경전철 지하 건설)

- 2013.06.19 : 열차운행시스템 계약체결(차량, 신호, 검수 포함)

- 2014.03.26 : 김포도시철도 사업 기공식 개최

- 2014.06.27 : 노반 5개 공구 T/K공사 계약 체결(토목,궤도,건축,기계설비)

- 2016.03.22 : 기본계획 변경승인(국토부) / (기지내 양촌역 추가)

- 2017.05.15 : 물가변동에 따른 증액(351억→353억/증236,850천원)

- 2018.02.23 : 인력투입계획 변경에 따른 증액(353억→382억/증2,894백만원)

- 2018.08.13 : 기본계획 변경 승인․고시(사업기간 변경 2018년→2019년)

- 2018. 현재 : 공종별 시운전 중

○ 사업비(수입) : 661,217천원                                          (단위 : 천원)

구 분	합 계	'17년 이전	'18년	'19년	비고
사업비	11,757,189	9,944,669	1,151,303	661,217
물 량	1식	1식	1식	1식

○ '19년 사업비(수입) 산출내역                                       (단위 : 원)

연번	항목	19년 예산산출내역			비고
		단가	수량	금액
1	직접인건비	4,687,318	131.3	615,444,853	기본계획 승인 이후분
2	제경비			566,209,265	1. 의 92%
3	기술료			336,771,424	(1.+2.)의 28.50%
4	직접경비			149,419,935	현장주재비 등 1식
5	개통행사비용			200,000,000
계				1,867,845,477	VAT 별도
사업비(SM)		661,217,299 (35% 지분)

본부	부서명	책임자 ․ 담당자
전략사업본부	사업수행지원센터	사업수행지원 센터장	김 종 범 (6110-6740)	담당자	박 지 선 (6110-6914)

사업설명서

잠실 광역환승센터 관리대행 사업(수입)

( ERP사업코드 : 480021001, 과목코드 : 4113190/4114110 )

일 반 현 황

○ 사업근거

- 사 업 명 : 잠실 광역환승센터 관리운영 대행사업

- 주무관청 : 서울특별시 주차계획과

- 운영방법 : 서울시와의 위수탁협약(자회사로 재위수탁)

- 사 업 비 : 매년 서울시와 협의 후 산정(※’18년 2,048백만원)

- 위    치 : 송파구 잠실로 지하 156(잠실역 사거리 ~ 석촌호수)

- 규    모 : 지하1층, 연면적 19,797㎡, 총연장 371m

버스 주·정차면 31면, 스크린도어 42개, 상가 3개소 및 광고시설

- 시 공 사 : 롯데건설(주)

○ 사업기간

- 총 사업기간 : 2017.4월 ~ 2022.3월(5년간, 추후 재협약)

○ 조직 및 정원

- 운영인원 : 총 29명(팀장 1, 시설 11, 경비 6, 미화 11)

○ 추진현황

실시계획인가 (서울시 고시)	-	시공 및 준공	-	개통식	-	市 시설물 점검 참여 (메트로 참여방안 검토)	-	관리운영계획 통보(市→메트로)
‘13.12.5		‘14.5~‘16.11		‘16.12.1		‘16.12.21		‘17.2.24

□  사업계획 (’17~’22년)

○ 사업목적

- 잠실역 주변 대중교통 이용편의성을 도모하기 위한 국내최초 버스↔지하철 환승터미널의

효율적인 운영을 위한 서울시와의 위·수탁 협약 체결[메트로환경(자회사)과 재위·수탁]

○ 사업 근거 (관련법령, 방침 등)

- 철도사업처-733호(‘17.3.9.) 「잠실 광역환승센터 관리·운영사업 계획(안)」

○  ’19년 사업비(수입)

구 분	계	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년	비고
사업비(편성요구액)		2,052	-	-	-
물량		1식

○  ’18년 수입예산 산출내역 : 2,099백만원

(단위 : 천원)

합 계			2,052,256
4113190	기타영업수익/기타	2,002,201,000원×2.5%	50,055
4114110	대행사업수익	2,002,201,000원×1식	2,002,201

○  재원조달 : 시비100%

○  ’18년 사업기간 : 2018. 1.1 ~ 12.31

본부	부서명	책임자 ․ 담당자
전략사업본부	사업수행지원센터	사업수행지원 센터장	김 종 범 (6110-6740)	담당자	황 재 영 (6110-6912)

사업설명서

9호선  2·3단계 관리운영 사업 (대행사업수입)

(ERP단위사업코드 : 489011001,  과목코드 : 4113190/4114110)

일 반 현 황

○  사업 개요

- 사 업 명 : 서울특별시 도시철도 9호선 2·3단계 관리운영사업

※ 주무관청 : 서울특별시 도시교통본부 교통정책과

- 사업기간 : 2017.11.29.~2020.8.31.(약 33개월)

- 사 업 비 : 83,900백만원(부가세 제외)

- 사업규모 : 2단계 구간(4.5km, 5개역), 3단계 구간(9.14km, 8개역)

- 운영방법 : 서울시와 위수탁 협약 체결(공사 자회사로 재위수탁)

- 업무범위 : 서울도시철도 9호선 2,3단계 관리운영

※ 여객운송, 도시철도차량의 정비 및 열차운행관리, 부대사업 개발 등

□  사업계획 (’17~’20년)

○ 사업 목적

- 서울시 도시철도 9호선 2, 3단계 구간의 안전하고 효율적인 운영

○  사업 근거

- 기획처-2295호(‘17.09.28.) 「9호선 2·3단계 관리운영사업 위·수탁 협약체결 결과보고」

○ 연차별 협약금액(수입)                                         (단위 : 천원) / (부가세 제외)

구 분	계	‘17년(11.29~12.31)	‘18년	‘19년	‘20년(1~8월)
사업비(협약금액)	83,900,000	5,888,877	22,766,336	32,432,471	22,812,316

○  ’19년 수입예산 산출내역 : 32,918,958천원                   (단위 : 천원) / (부가세 제외)

약정항목	단위사업명	금액	비고
계		32,918,958
기타영업수익(4113190)	(대행사업) 9호선 관리운영 사업 수입	987,569
대행사업수익(4114110)	(대행사업) 9호선 관리운영 사업 수입	31,931,389

※ 붙임 협약서 “부록1. 협약금액”에 의거 협약금액에 소비자물가지수 상승률(1.5%) 반영 계상

○  재원조달 : 서울시 사업비 100%

○  ’18년 사업기간 : 2019. 1.1 ~ 12.31 (12개월)

본부	부서명	책임자 ․ 담당자
전략사업본부	사업수행지원센터	사업수행지원 센터장	김종범 (6110-6740)	담당자	강 경 애 (6110-6911)

사업설명서

금융자동화코너 임대(수입)

( ERP사업코드 : 280031001(부대사업), 과목코드 : 4112140)

일 반 현 황

○ 사업목적

- 역구내 유휴공간 2개소(시청,을지로입구역)에 대해 금융 자동화코너를 유치하여 부대수입 증대와 고객편의 및 역사 환경개선을 도모

○ 사업근거 (관련법령, 방침 등)

- 수익창출을 위한 다각화 방안강구(‘12.4.13, 사장지시 사항36-133)

○ 추진경위

- 금융 자동화코너 임대 추진계획(안)【사업개발처-5540, ‘12.11.16】

- 금융 자동화코너 임대 추진계획(안)【복합개발처-690, ‘18.02.19】

- 계약체결알림[금융 자동화코너 임대차(을지로입구, 시청(1)역)【구매조달처-20529, ‘18.06.08】

○  계약현황

- 계 약 자 : (주) 우리은행 대표 손태승

- 계약기간 : 2018.06.09.~2023.07.28(5년)

- 계약금액 : 820,100,000원

○  기대효과

- 임대수익 : 820백만원/5년(부가세포함, 160백만원/년)

<관련 사진>

□ 산출내역

○ 소요예산                                                              (단위: 백만원)

구분	계	18년	19년	20년	21년	22년
수입		139	149	149	149	149

○ ’19년 예산 산출내역

약정항목	단위사업	산출내역	금액(원)
4112140	부대시설임대수익/일반편의 (*역구내금융자동화코너 임대)	12,425,727원*12.00월	149,108,724

본부	부서명	책임자 ․ 담당자
전략사업실	사업수행지원센터	김종범 센터장	방미양 (6110-6917)	담당자	김 소 영 (6110-6750)