’19년 복권기금사업 내용변경(이월 및 재이월) 집행계획

(단위:천원)

사업명(시도)	’19년 예산액	’20년 이월액	’20년 월별지출계획
시·청각 학습지원센터 운영(서울시)	총 6,779,012	총 217,223	○ 시각장애인 음성변환 지원 시스템 운영비 지출계획(이월) - 사업기간 : 2019. 11. ~ 2020. 12 - 사업비 : 217,223천원 - 분기별 지출계획 · 1분기(1~3월) : 113,967천원 · 2분기(4~6월) : 34,395천원 · 3분기(7~9월) : 34,467천원 · 4분기(10~12월) : 34,394천원
	복권기금 6,679,012	복권기금,217,223
	시비 100,000	시비 -

시각장애인 음성변환시스템 운영 사업 이월 요구서

단체명:한국장애인소비자 연합

□ (재)이월사업 조서

(단위 : 천원)

사업명	이월 구분*	예산액	2020년 이월요구액	사 유
시각장애인 음성변환시스템 운영	사고 이월	283,000	217,223	▪사업 운영자가 ‘19년 10월에 선정되어 사업기간이 ‘19년 11월 ~ ’20년 12월로 계약 체결됨에 따라 계속사업으로 이월 필요

* 이월구분 : 명시이월, 사고이월 (명시이월 : 예산반영액, 사고이월 : 추정액)

□ (재)이월사업 설명서

○ 사업개요

- 사업목적 : 시각장애인에게 의약품, 가전제품의 주요정보를 음성으로 제공함으로써 의약품의 오남용을 예방하고 안전한 소비생활 지원

- 사업기간 : 2019.11. ～ 2020. 12.

- 총사업비 : 282백만원 (전액 복권기금)

- 사업내용 : 의약품 및 가전제품 관련 음성 매뉴얼 제작, 음성변환지원시스템 운영 및 유지보수 관리

○ 소요재원

(단위 : 천원)

재원별	총 사 업 비(예산액)					비고
	계	국비	복권기금	시군비	기타
예산액	6,779,012		6,679,012	100,000
집행액	6,560,589		6,460,589	100,000
이월예산액	217,223		217,223

○ 이월사유

- 음성변환시스템 구축용역기간 연장(‘18.12.~’19.6.→‘18.12.~’19.10.)됨에 따라 사업자 선정(10월) 및 사업기간이 늦어짐

- 용역연장사유로는 시스템의 안정적 운영과 운영비 절감을 위해 입주장소를 외부에서 데이터센터로 변경, 이용자 검증기간 필요

- 시각장애인 음성변환시스템 운영 및 관리 사업기간을 ‘20. 12월말까지 계약체결됨에 따라 사업비 이월 필요

○ 이월액 월별 지출 계획

(단위 : 천원)

구분	1분기(1~3월)	2분기(4~6월)	3분기(7~9월)	4분기(10~12월)
집행액	113,967	34,395	34,467	34,394

- ‘20. 1~3월 : 69,500천원(음성매뉴얼 제작), 인건비, 시스템 유지관리비

- ‘20. 4~12월 : 인건비, 시스템 유지관리비 등

※ 음성변환시스템 운영 : 2019. 11.~12월 서비스 시범운영

2020. 1~12월 서비스 정식운영

붙임 : 1. 시각장애인 음성해설 사업 운영계획 1부.

2. 시각장애인 음성변환지원시스템 통신사 계약지출 계획 1부.

3. 보조사업자 협약서 1부.  끝.