2019년 공동구 유지관리부담금 재배정 검토서

□ 예산(부족) 현황

○ 예산 부족 사업소 : 3개사업소(강서, 남부, 강동)

○ 예산 부족  금액  : 227,993천원

○ 배정 요청  금액  : 229,000천원

□ 예산검토

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 일반운영비(공공운영비)

○ 사업내용 : 공동구 유지관리 부담금(사업코드 21203)

○ 사업소별 예산 집행현황

(단위 : 천원, ‘19.12월 현재)

사업소	예산액	집행액		집행잔액 (예정)	배 정 요청액	비 고
		상반기	하반기(예정)
	2,905,000	1,430,893	1,427,560	46,547	229,000
서부수도	450,000	174,539	174,041	101,420		재배정(85,000)
북부수도	605,000	241,058	240,362	123,580		재배정(104,000)
강서수도	530,000	347,766	347,189	-164,955	165,000
남부수도	160,000	99,764	99,582	-39,346	40,000
강남수도	530,000	240,545	239,915	49,540		재배정(40,000)
강동수도	630,000	327,221	326,471	-23,692	24,000

○ 예산 재배정계획

(단위 : 천원)

예산과목				사업내용	배정처	예산현액	금 회 배정액	배정후 예산현액	비 고
관	항	세목	목			2,905,000	229,000	2,905,000
상수도사업비용	영업비용	배급수비	일반운영비	공동구 유지관리부담금(21203)	서부수도	450,000	△85,000	365,000	서부→강서
					북부수도	605,000	△80,000	501,000	북부→강서
							△24,000		북부→강동
					강서수도	530,000	165,000	695,000
					강동수도	630,000	24,000	654,000
					강남수도	530,000	△40,000	490,000	강남→남부
					남부수도	160,000	40,000	200,000