항목별 목표 달성도 현황

[목표 달성도]

- 목표 대비 달성률 평가 : 양호(65%이상), 부진(65%미만)

- 사업소 비교 평가 : 양호(1~4위), 부진(5~8위)

연번	과 별	평 가 항 목	평가방법	단 위	배점	목표달성도				담당자
						목표	실적	달성율	결과
1	행정지원과 13개 분야 (35점)	매스미디어 활용 홍보	절대	점수	2	182	144	79	양호	이지영
2		홈페이지 콘텐츠 관리	상대	횟수	1	100	66.6	66.6	양호	한경희
3		시민참여 아리수 홍보	절대	점수	3	130	108	83	양호	이지영
4		아리수 품질관리제 추진실적	절대/상대	점수	5	24,500	23,239	94.9	양호	이승술
5		전화친절도	상대	점수	3	100	83.6	83.6	부진	한경희
6		불친절민원 신고건수 감축	상대	건수	2	-	비공개평가		부진	이진이
7		고객지원시스템 운영실적	상대	건수	3	28,331	28,318	7위	부진	이진이
8		기관장 리더십	상대	점수	3	100	61	61	양호	백성아
9		신속집행 추진실적	상대	비율	1	56.5	56.9	100.7	양호	이윤서
10		예산집행 추진실적	상대	건수,%	1	100	100	100	양호	이윤서
11		업무개선활동 추진실적	절대	건수	2	10	3	30	부진	이윤서
12		상수도 직무전문교육 이수율	상대	비율	4	-	18.3	18.3	양호	한경희
13		청렴도	상대	점수	5	없음	-	-	양호	백성아
14	요금과 3개 분야 (14점)	과년도체납징수율	상대	백만원	6	90.44	76.84	84.96	부진	심우회
15		자동납부 및 전자고지 가입률	상대	비율	2	2	1.73	86.5	부진	이경재
16		유수율	상대	비율	6	97.80	98.39	100.6	양호	박지숙
17	현장민원과 5개 분야 (11점)	옥내 노후급수관 개량비 지원	상대	건수	3	5,000	2,350	47.0	부진	김주경
18		수도계량기 동파 예방률	상대	비율	4	-	-	-	양호	최철우
19		역류방지밸브 설치실적	절대	수전	1	7,550	4,492	59.5	부진	최철우
20		교체장애 수전정비	절대	수전	2	240	258	107	양호	최철우
21		수도계량기 교체실적	상대	개수	1	31,867	29,411	92	양호	최철우
22	급수운영과 7개 분야 (20점)	송배수관 정비	절대	km	2	2.1	0.75	35.7	부진	양봉우
23
		노후배급수관 정비	절대	km	3	11.1	4.9	44.1	부진	양봉우
24
		불용관 정비	상대	건수	2	158	221	139.9	양호	양봉우
25
		누수탐지	절대	건수	2	107	92	86	양호	이덕규
26		기존관 철거	상대	km	2	8.3	3.4	41.0	부진	양봉우
27		합리적인 공사원가 계산서 작성에 의한 예산절감	상대	점수	4	-	-	-	양호	양봉우
28
		GIS 운영실적	절대	점수	5	-	-	-	양호	곽미숙
29	시설관리과 9개 분야 (20점)	유량계 유지관리	절대	점수	2	종합	-	-	양호	함태광
30		고장 및 노후밸브 정비	상대	개소	3	270	153	56.6	부진	박철호
31		기전설비 유지관리	상대	평점	2	종합	-	-	양호	오해동
32		상수도 시설물 순찰․점검 및 유지관리	상대	건수	2	종합	-	-	양호	박철호
33		공사현장 및 시설물 안전관리	상대	건수	3	종합	-	-	양호	이영동
34		상수도시설물(배수지․아리수올림터) 안전점검및정밀안전진단관리실태	상대	점수	2	종합	-	-	양호	박철호
35		학교 음수대 설치	절대	건수	3	미확정	-	-	양호	송종학
36		대형저수조 위생관리 실태점검	절대	건수	2	226	125	55	부진	조영관
37		ISO 22000 인증유지관리	상대	점수	1	종합	-	-	양호	이영동

17	옥내 노후급수관 개량비 지원 담당자 : 현장민원과 조영관

□ 추진방향

○ 일반주택지역 노후 세대급수관 대상 지역을 방문하여 지원사업 홍보

○ 아파트 노후 공용급수관 교체공사 대상 단지를 방문하여 집중 홍보

□ 평가방법

○ 실적률 70%[(실적/목표)×가중치(공용2, 세대8)], 예산집행률 30%(집행액/예산액)

□ 2019년 추진목표 및 실적       (단위: 건수,%,점 ‘19.10.31.기준)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
목표	50,000	2,000	6,500	6,500	12,500	5,500	5,500	6,500	5,000
실적	33,997	1,592	2,717	4,100	9,098	8,302	3,114	2,724	2,350
공용	17,223	701	990	1,218	7,301	5,037	933	565	478
세대	16,774	891	1,727	2,882	1,797	3,265	2,181	2,159	1,872
실적달성률		79.6	41.8	63.1	72.8	150.9	56.6	41.9	47.0
예산집행률		52.3	21.9	36.4	64.1	66.4	31.6	12.7	17.8
평점	배점: 3.00	1.22	1.14	1.74	2.09	3.00	1.46	1.01	1.19
순위		5위	7위	3위	2위	1위	4위	8위	6위

□ 추진실적 분석: 부진

○ 현재 기준 실적  : 47.0%(2,350가구/5,000가구)

○ 예상 목표 달성률: 50.4%(2,520가구/5,000가구)

□ 부진사유

○ 재건축 정비사업 추진중으로 노후 급수관 교체공사를 기피하고 있음

- 대상 35개 단지 25,105가구 중 21개단지 20,722가구(83%) 재건축 추진

○ 공사계획은 있으나 장기수선충당금 부족으로 공사시기를 결정하지 못하고 있음

○ 일반지역은 공사비 부담에 따른 경제적 어려움으로 교체공사에 소극적임

□ 문제점 및 개선방안

○ 본 사업은 지속적으로 지원금을 상향 조정하고 있으나 수요자가 만족할 만큼의 지원이 이루어지지 않고 있는 실정임.

- 실제 공사비의 80%을 지원 가능하다고 안내하고 있으나, 실제 공사비 대비 지원금 비율은 50% 정도임

○ 본부에서 현재 교체공사 지원금 인상을 검토하고 있으며, 인상시 신청율 향상에 도움이 될 것으로 예상됨

□ 향후 추진계획

○ 노후 공용급수관 아파트 수시로 직접 방문 홍보(35개 단지 25,105가구)

○ 현재 공사중인 길동삼익세라믹아파트(83가구)에 대하여 연말까지 사업추진이 이루어지도록 행정지도 및 관리감독 철저

18	수도계량기 동파 예방률 담당자 : 현장민원과 최철우

□ 추진방향

○ 선제적 동파 예방 활동으로 우리사업소 관내 수도계량기 동파 발생을 최소화하여 시민생활 불편을 제거하여 아리수 신뢰도 향상 기여

□ 평가 방법

○ 평가방법 : 동파예방률 + 동파예방 향상 실적

- 동 파 예 방 률 : (수전수 - 수도계량기 동파수량) ÷ 수전수 × 100

- 동파예방 향상률 : (금년 동파예방률 - 전년 동파예방률) ÷ 전년 동파예방률 × 100

□ 2019년 추진목표 및 실적

○ 추진목표 : 동파 발생 예방률(%) 최대 달성

○ 동파예방 활동실적

- ‘19/20년 겨울철 수도계량기 동파예방 대책 수립

- 수도계량기 동파방지 PE보온재 및 계량기 자체보온재 설치

‣ PE보온재 811세대, 자체보온재 315세대 설치 완료

- 동파방지용 수도계량기 1,100개 수령 및 설치

‣ 취약세대 600세대 설치 완료 및 당해 동파세대 교체용 500개 확보

- 동파 예방 보온덮개 부착세대 소요량 조사 및 배송(29,380세대)

□ 추진실적 분석 ⇒ 양호

○ 철저한 동파 예방 활동 추진으로 목표 달성

□ 향후계획

○ 동파예방을 위한 동파취약 아파트 동파 예방 안내 및 홍보 : 73개소

- 동파 예방 안내 및 지급된 동파 예방 벽체형 보온덮개 부착 상태 확인 등

○ 동파 예방 안내문 및 포스터 제작 배부 : 11~12월 고지서 송달시

○ 관내 공사현장 계량기 동파예방 현장 조사 및 동파비용 부과 등 알림

○ 지역방송 및 구정 소식지에 동파 예방 홍보 실시 등

19	역류방지밸브 설치실적 담당자 : 현장민원과 최철우

□ 추진방향

○ 배수관에 옥내 수돗물이 유입되지 않도록 역류방지밸브 설치

○ 만기계량기 및 고장계량기 교체설치 시 시행

□ 평가방법

○ 평가 : 목표 대비 실적 100% 초과 시 만점 부여

○ 배점 : 1점(상대평가)

□ 추진목표 및 실적

(2019. 10. 31.기준, 단위: 개)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
목 표	61,500	6,650	8,550	7,550	7,600	9,400	7,550	6,550	7,550
	교체인원	7명	9명	8명	8명	10명	8명	7명	8명 (현7명)
실 적	47,430	5,712	6,829	6,223	7,163	8,235	4,859	3,917	4,492
달성율(%)	77.1	85.9	79.9	82.4	94.3	87.6	64.4	58.9	59.5
순 위		3	5	4	1	2	6	8	7

□ 추진실적 분석 ⇒ 부진

○ 역류방지밸브 적극 설치 독려 부족 및 역류방지밸브 설치 유인책 부재 등

○ 시설공단 계량기 교체인원 변동에 따른(8명‣7명) 역류방지밸브 설치 목표 조정 요청(본부 급수설비과 진행중)

□ 향후계획

○ 역류방지밸브 설치 시 교체원에 인센티브 부여 등 역류방지밸브 설치를 위한 유인책 등 본부 건의

○ ‘19년 역류방지밸브 목표 달성을 위하여 시설공단 교체직원과 유기적 협력 관계 증대 및 역류방지밸브 설치 적극 독려

20	교체장애 수전 정비 담당자 : 현장민원과 최철우

□ 추진방향

○ 철저한 교체장애 수전 정비로 아리수 신뢰도 향상 기여

□ 평가 방법

○ 평가방법

- 당해 교체장애 정비(1점) : 당해 발생 정비 수전수 ÷ 당해 발생 수전수

- 과년도 교체장애 정비(1점) : 과년도 정비 수전수 ÷ 과년도 교체장애 목표

※ 교체장애수전 월보 미제출 횟수 당 종합평점의 1%씩 감점

□ 2019년 추진목표 및 실적

○ 추진목표

- 당해 교체장애 정비 목표 : 당해 교체장애 발생 수전 당해 해소 목표

- 과년도 교제장애 정비 수전 목표 : 240수전

○ 추진실적 (2019.10.31.기준)

- 과년도 교체장애 정비 실적 : 258수전 정비 완료(100% 달성)

- 당해 교체장애 정비 실적 : 16수전 발생 12수전 해소 완료(75%)

‣ 당해 발생 미 해소 교체장애 4수전 11월중 해소 예정

- 관련부서 교체장애 수전 21건 정비 완료(급수운영과, 시설관리과)

- 교체장애 수전 현장조사 실시 및 전산 입력 추진

□ 추진실적 분석 ⇒ 양호

○ 2019.11월까지 100% 목표 달성 추진

□ 향후계획

○ 수요가 및 서울시 귀책사유 신속히 판단하여 관련부서 및 수용가 통보로 교체장애 수전 발생 최소화

○ 밸브고장 등 단순 교체장애의 경우 직원 및 누수복구반 직원을 활용 민원발생 사전 예방 등.

21	수도계량기 교체 실적 담당자 : 현장민원과 최철우

□ 추진방향

○ 만기 및 고장 수도계량기 적기 교체를 통하여 수돗물 사용량의 정확한 계측으로 상수도 행정 신뢰성 제고

○ 폐전 수도계량기의 신속한 철거 및 누수방지 플러그 적정 설치로 상수도 유수율 향상에 기여

□ 평가 방법

○ 평가방법 : 목표대비 실적 100% 초과시 만점 부여

□ 2019년 추진목표 및 실적

○ 추진목표 : 31,867수전(만기 + 폐전)

○ 추진기간 : ‘19. 1. 1. ~ 12.31.까지

○ 추진실적 : 29,411수전 처리로 92%완료(2019.11.12.기준)

- 만기 수도계량기 교체    : 25,364 수전 교체

- 폐전 수도계량기 철거    :   4,047 수전 철거

※ 고장 수도계량기 1,992수전 교체 완료

□ 추진실적 분석 ⇒ 양호

○ 2019년 수도계량기 교체 목표 조기 달성 추진 : 11월말 까지

□ 향후계획

○ 2019년 만기 수도계량기 교체대상 확정 및 교체대상 전산등록

○ 계량기교체 시설공단 업무 대행에 따른 시설공단 계량기 교체팀과 긴밀한 협조 체계 유지