2019년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과
부서:	총무과
정책:	신바람나는직장분위기조성(일반공공행정/일반행정)
단위:	쾌적한 근무환경유지	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과						102,694,857	95,171,798	7,523,059
						국 182,543
						시 1,058,160
						구비 101,454,154
	신바람나는직장분위기조성(일반공공행정/일반행정)					12,201,079	9,326,894	2,874,185
		쾌적한 근무환경유지				4,770,670	3,645,533	1,125,137
			청사유지관리			2,951,536	2,115,409	836,127
				201	일반운영비	1,899,736	1,852,809	46,927
				01	사무관리비	69,438	69,175	263
				○청사관리용품		61,438
				―기관실등6개소		3,000
				―소화기교체		938
				―에어컨가스충전		3,500
				―청소용품		18,000
				―화장실용품		36,000
				○기계설비관련소모품구입		4,000
				○전기설비관련소모품구입		4,000
				02	공공운영비	1,830,298	1,783,634	46,664
				○시설물연간단가		321,972
				―무인경비시스템유지보수		36,000
				―승강기유지보수		16,800
				―UPS유지보수		28,800
				―주차타워유지보수		15,600
				―소방시설유지보수		8,400
				―장애인리프트유지보수		1,800
				―냉난방기(GHP)유지보수		9,600
				―청사소독		4,440
				―청사청소용역		200,532
				○구청사수수료		23,600
				―주차타워정기점검수수료		700
				―승강기안전검사수수료		1,200
				―가스안전검사수수료		600
				―가스정압기분해점검		1,000
				―보일러안전검사수수료		300
				―자가발전설비점검수수료		800
				―전기안전점검수수료		4,000
				―집수정청소		15,000
				○공공요금및제세		1,039,600
				―전기요금		495,000
				―전화요금		192,000
				―도시가스요금		235,200
- 1 -

세 출 예 산 요 구 서

1,000,000원*3개소

25,000원*150대*25%

7,000원*500kg

1,500,000원*12월

3,000,000원*12월

2,000,000원*2회

2,000,000원*2회

3,000,000원*12월

350,000원*4대*12월

240,000원*10대*12월

1,300,000원*12월

700,000원*12월

150,000원*12월

800,000원*12월

370,000원*12월

200,532,000원*1

700,000원*1회

300,000원*4대*1회

600,000원*1회

1,000,000원*1회

300,000원*1회

800,000원*1회

4,000,000원*1회

15,000,000원*1회

41,250,000원*12월

16,000,000원*12월

19,600,000원*12월

부서:	총무과
정책:	신바람나는직장분위기조성(일반공공행정/일반행정)
단위:	쾌적한 근무환경유지	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				―상하수도요금		93,000
				―전력기술인협회비		2,000
				―교통유발부담금		12,000
				―정화조청소비		8,000
				―대형폐기물처리비		2,400
				○청사건물기본유지		99,816
				○기계기관설비유지		142,000
				―기계기관실유지		2,000
				―노후팬코일교체		20,000
				―보일러세관및주변기기교체		20,000
				―냉방기세관및베어링등교체		40,000
				―냉난방기(GHP)노후부품교체		30,000
				―휀코일및GHP실내기세척		15,000
				―보충수연결관교체		15,000
				○전기소방시설물유지		31,500
				―수변전실유지		2,000
				―LED등기구교체		29,500
				○비상발전기유지		8,440
				―비상발전기수리		4,000
				―비상발전기연료비		4,440
				○무정전전원공급장치(UPS)유지		44,000
				―UPS분전함교체		28,000
				―UPS배터리교체		16,000
				○방송통신시설유지		33,770
				―방송시설수리		9,250
				―CCTV유지비		11,520
				―영상송출용카메라교체		13,000
				○체력단련실유지비		19,000
				―세탁용역		12,000
				―비품(운동복,수건등)구입		3,000
				―장비등수리비		4,000
				○청사환경정비		12,000
				○바닥세척및광택비		9,600
				○화장실유지관리		15,000
				―수전설비유지		15,000
				○사무실이전설치(직제개편)		30,000
				203	업무추진비	19,600	19,600	0
				03	시책추진업무추진비	19,600	19,600	0
				○총무업무추진		6,000
- 2 -

15,500,000원*6월

2,000,000원*1

12,000,000원*1회

4,000,000원*2회

200,000원*12월

4,212원*23,698㎡

500,000원*4회

500,000원*40대

10,000,000원*2대

20,000,000원*2대

2,000,000원*15대

15,000,000원*1

15,000,000원*1

500,000원*4회

29,500,000원*1

500,000원*2대*4회

1,850원*100리터*2대*12월

28,000,000원*1

400,000원*40대

92,500,000원*10%

16,000원*60대*12월

13,000,000원*1

1,000,000원*12월

15,000원*200장

1,000,000원*4회

1,000,000원*12월

800,000원*12월

500,000원*30개소

30,000,000원*1

6,000,000원*1

부서:	총무과
정책:	신바람나는직장분위기조성(일반공공행정/일반행정)
단위:	쾌적한 근무환경유지	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○행정관리국업무추진		9,600
				○보안업무추진		4,000
				401	시설비및부대비	960,800	208,000	752,800
				01	시설비	960,800	208,000	752,800
				○냉난방기 교체		124,000
				○GHP실외기 교체		213,000
				○방화문 교체		143,800
				○주차타워리모델링 공사		480,000
				405	자산취득비	71,400	35,000	36,400
				01	자산및물품취득비	71,400	35,000	36,400
				○노후사무집기교체구매		25,000
				○무정전전원공급장치구매		46,400
			공용차량관리			554,210	678,950	△124,740
				201	일반운영비	299,210	288,950	10,260
				01	사무관리비	27,460	29,300	△1,840
				○주차장사용료(대형차량등)		19,800
				○차량소모품비		1,000
				○공용차량리스		6,660
				02	공공운영비	271,750	259,650	12,100
				○유류비및수리비		220,000
				○자동차세		5,000
				○보험료		35,000
				○차량정기검사수수료		2,750
				○환경개선부담금		9,000
				405	자산취득비	255,000	390,000	△135,000
				01	자산및물품취득비	255,000	390,000	△135,000
				○공용차량대체취득		255,000
				―중형승합차		155,000
				―소형화물차		44,000
				―대형화물차		56,000
			구민회관 관리			1,264,924	851,174	413,750
				309	전출금	1,050,621	845,674	204,947
				01	공사ㆍ공단경상전출금	1,050,621	845,674	204,947
				○구민회관 위탁대행 사업비		1,050,621
				―인건비, 공공운영비 등 대행사업비		999,978
				―대강당 LED등기구 교체		35,648
				―냉동기 오버홀 및 일반정비		9,000
				―정화조 배수펌프 교체		3,795
				―자동문 소방연동 교체		2,200
- 3 -

9,600,000원*1

4,000,000원*1

124,000,000원*1

213,000,000원*1

143,800,000원*1

480,000,000원*1

25,000,000원*1

23,200,000원*2대

19,800,000원*1

1,000,000원*1

555,000원*1대*12월

220,000,000원*1

5,000,000원*1

35,000,000원*1

50,000원*55대

4,500,000원*2회

31,000,000원*5대

22,000,000원*2대

56,000,000원*1대

999,978,000*1

35,648,000*1

9,000,000*1

3,795,000*1

2,200,000*1

부서:	총무과
정책:	신바람나는직장분위기조성(일반공공행정/일반행정)
단위:	쾌적한 근무환경유지	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				404	공사공단자본전출금	214,303	5,500	208,803
				01	공사ㆍ공단자본전출금	214,303	5,500	208,803
				○구민회관 자본전출금		214,303
				―3층대강당 냉난방기 교체		7,733
				―구민회관 조경 개선사업		36,640
				―대강당 이동식 의자 교체		24,750
				―강당 방송장비 노트북 구매		1,240
				―우산 제수기 구매		1,220
				―강당 행사용 테이블 구매		900
				―최대수요전력 계측기 교체		2,536
				―부설주차장 환경개선 공사		139,284
		직원후생복지				5,255,664	3,827,458	1,428,206
			휴양소 운영			983,060	258,600	724,460
				201	일반운영비	298,820	160,000	138,820
				01	사무관리비	298,820	160,000	138,820
				○콘도등휴양시설이용료		208,820
				○하계휴양소운영		90,000
				405	자산취득비	684,240	98,600	585,640
				01	자산및물품취득비	684,240	98,600	585,640
				○콘도회원권만기연장		104,500
				○콘도회원권취득		576,000
				○콘도회원권등기등제비용		3,740
			선택적복지제도운영			3,751,074	3,292,658	458,416
				201	일반운영비	3,751,074	3,292,658	458,416
				04	맞춤형복지제도시행경비	3,751,074	3,292,658	458,416
				○선택적복지제도운영		3,751,074
			후생복지지원			491,350	267,200	224,150
				201	일반운영비	105,000	0	105,000
				01	사무관리비	105,000	0	105,000
				○직원건강관리프로그램운영		105,000
				203	업무추진비	3,000	3,000	0
				03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
				○후생복지업무추진		3,000
				303	포상금	363,750	263,200	100,550
				01	포상금	363,750	263,200	100,550
				○직원명절격려		129,900
				○생일격려및가족친화프로그램지원		168,900
				○직원소통프로그램운영		64,950
- 4 -

7,733,000*1

36,640,000*1

24,750,000*1

1,240,000*1

1,220,000*1

900,000*1

2,536,000*1

139,284,000*1

208,820,000원*1

200,000원*2박*250*90%

20,900,000원*5구좌

48,000,000원*12구좌

220,000원*17구좌

3,751,074,000원*1

150,000원*700명

3,000,000원*1

50,000원*1,299명*2회

168,900,000원*1

64,950,000원*1

부서:	총무과
정책:	신바람나는직장분위기조성(일반공공행정/일반행정)
단위:	직원후생복지	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				309	전출금	1,100	1,000	100
				02	공무원연금관리공단경상전출금	1,100	1,000	100
				○직원자녀대여학자금운영부담금		1,100
				405	자산취득비	18,500	0	18,500
				01	자산및물품취득비	18,500	0	18,500
				○구내식당노후집기교체		18,500
			노사협력체계운영			9,000	9,000	0
				201	일반운영비	5,000	5,000	0
				01	사무관리비	5,000	5,000	0
				○단체교섭법률자문		5,000
				203	업무추진비	4,000	4,000	0
				03	시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
				○노사관리업무추진		4,000
			산업안전 및 보건관리			21,180	0	21,180
				201	일반운영비	21,180	0	21,180
				01	사무관리비	21,180	0	21,180
				○산업안전대행관리수수료		11,484
				○산업안전보건관리수수료		9,396
				○산업안전관리자교육		300
		직원능력향상				735,940	551,660	184,280
			직원전문교육			535,940	461,660	74,280
				201	일반운영비	462,880	388,600	74,280
				01	사무관리비	462,880	388,600	74,280
				○외부교육기관위탁교육비		115,600
				―위탁교육비및워크숍참석비		28,000
				―국내대학(원)위탁교육		17,600
				―퇴직자설계과정(공로연수)교육		70,000
				○사내교육운영비		78,180
				―전직원특강실시		15,000
				―친절교육실시		10,000
				―직무전문교육		8,000
				―부서별 전문실무교육 강사료 지원		7,000
				―6급이상간부역량강화교육		20,000
				―자투리특강		7,500
				―수요문화교실		4,500
				―신규역량강화교육		6,000
- 5 -

1,100,000원*1

18,500,000원*1

5,000,000원*1

4,000,000원*1

5,500원*174명*12월

4,500원*174명*12월

60,000원*5명

200,000원*140명

2,200,000원*8명

2,500,000원*28명

3,000,000원*5회

2,000,000원*5회

2,000,000원*4회

350,000원*20부서

20,000,000원*1회

25,000원*50명*6회

15,000원*50명*6회

1,500,000원*4회

부서:	총무과
정책:	신바람나는직장분위기조성(일반공공행정/일반행정)
단위:	직원능력향상	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				―사내방송제작(아침방송음원)		180
				○힐링소통캠프		130,000
				○독서통신교육		66,000
				○전화외국어교육		20,000
				○직무스트레스관리 교육프로그램		50,000
				○행정서비스헌장홍보판내지제작설치비		2,500
				○행정서비스헌장심의위원회참석수당		600
				202	여비	66,000	66,000	0
				01	국내여비	20,000	20,000	0
				○공무원훈련		20,000
				―직무관련워크숍등참가		20,000
				05	공무원 교육여비	46,000	46,000	0
				○공무원교육훈련		46,000
				―서울시교육원		14,000
				―외부교육기관		12,000
				―신규직원(서울시인재개발원)		20,000
				203	업무추진비	5,000	5,000	0
				03	시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
				○교육관련업무추진		5,000
				303	포상금	1,700	1,700	0
				01	포상금	1,700	1,700	0
				○친절우수부서및공무원시상		1,700
				305	배상금등	360	360	0
				01	배상금등	360	360	0
				○민원사무착오지체보상		360
			직원해외연수			200,000	90,000	110,000
				202	여비	200,000	90,000	110,000
				03	국외업무여비	40,000	20,000	20,000
				○전문분야해외연수(국제회의,국제행사등)		40,000
				04	국제화여비	160,000	70,000	90,000
				○해외기획연수 및 자유배낭연수		160,000
		구민구정참여				83,000	83,000	0
			신년인사회 개최			23,000	23,000	0
				201	일반운영비	18,000	18,000	0
- 6 -

15,000원*12월

100,000원*1,300명

22,000원*300명*10월

200,000원*100명

50,000,000원*1

2,500,000원*1

100,000원*6명

100,000원*200명

70,000원*200명

120,000원*100명

200,000원*100명

5,000,000원*1

1,700,000원*1

10,000원*3명*12월

2,500,000원*16명

2,500,000원*64명

부서:	총무과
정책:	신바람나는직장분위기조성(일반공공행정/일반행정)
단위:	구민구정참여	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				03	행사운영비	18,000	18,000	0
				○무대설치등부대비용		18,000
				203	업무추진비	5,000	5,000	0
				03	시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
				○신년인사업무추진		5,000
			유관기관 및 직능단체 간담회 운영			30,000	20,000	10,000
				203	업무추진비	30,000	20,000	10,000
				03	시책추진업무추진비	30,000	20,000	10,000
				○유관기관업무추진		25,000
				○직능단체업무추진		5,000
			대민활동 업무추진			30,000	20,000	10,000
				203	업무추진비	30,000	20,000	10,000
				03	시책추진업무추진비	30,000	20,000	10,000
				○대민활동업무추진		10,000
				○구정보고업무추진		10,000
				○대민접견실업무추진		10,000
		탄력적인조직운영				1,130,605	1,066,043	64,562
			인사관리			93,861	91,050	2,811
				201	일반운영비	69,050	69,050	0
				01	사무관리비	54,050	54,050	0
				○퇴직기념품제작		15,000
				○인사양식인쇄		6,550
				○인사위원회운영수당		10,000
				○임기제공무원채용면접위원수당		7,500
				○전자공무원증발급		8,000
				○초과단말기,전자공무원증발급기유지보수		7,000
				03	행사운영비	15,000	15,000	0
				○정년퇴임식(상․하반기)		15,000
				202	여비	12,000	12,000	0
				01	국내여비	12,000	12,000	0
				○관외출장여비		12,000
				203	업무추진비	10,000	10,000	0
				03	시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
				○인사관리업무추진비		10,000
				308	자치단체등이전	2,811	0	2,811
				10	공기관등에대한경상적위탁사업비	2,811	0	2,811
- 7 -

18,000,000원*1

5,000,000원*1

25,000,000원*1

5,000,000원*1

10,000,000원*1

10,000,000원*1

10,000,000원*1

300,000원*50명

6,550,000원*1회

100,000원*5명*20회

100,000원*5명*15회

20,000원*400개

7,000,000원*1

15,000,000원*1

12,000,000원*1

10,000,000원*1

부서:	총무과
정책:	신바람나는직장분위기조성(일반공공행정/일반행정)
단위:	탄력적인조직운영	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○표준지방인사정보시스템유지관리		2,811
			상훈관리			59,500	59,500	0
				201	일반운영비	59,500	2,700	56,800
				01	사무관리비	59,500	2,700	56,800
				○표창장 제작비		2,700
				○업무추진우수부서		16,800
				○중구를빛낸유공공무원		25,000
				○올해의공무원상		6,000
				○사업추진우수공무원		9,000
			대체인력 운영			184,564	113,613	70,951
				101	인건비	184,564	113,613	70,951
				04	기간제근로자등보수	184,564	113,613	70,951
				○인부임		132,580
				○주차수당		26,516
				○월차수당		6,364
				○고용보험		3,310
				○산재보험		1,655
				○국민연금		8,273
				○건강보험		5,461
				○노인장기요양보험		405
			특정업무및재해보상지원등			792,680	801,880	△9,200
				204	직무수행경비	592,680	611,880	△19,200
				03	특정업무경비	592,680	611,880	△19,200
				○특정업무수행활동비		592,680
				―감사담당		20,160
				―세무담당		91,200
				―예산담당		12,600
				―공무원단체담당		4,320
				―특사경담당		14,400
				―대민활동비		450,000
				307	민간이전	200,000	190,000	10,000
				07	연금지급금	200,000	190,000	10,000
				○사망조위금		200,000
		교류사업활성화				225,200	153,200	72,000
			국외 도시와의 교류 증진 및 확대			184,100	114,100	70,000
				201	일반운영비	21,100	21,100	0
				01	사무관리비	13,600	13,600	0
				○교류도시방문기념품제작		3,600
- 8 -

2,811,000원*1

9,000원*300조

700,000원*24개

500,000원*50명

6,000,000원*1

200,000원*45명

75,760원*7명*250일

75,760원*7명*50일

75,760원*7명*12일

165,459,840원*2%

165,459,840원*1%

165,459,840원*5%

165,459,840원*3.3%

165,459,840원*3.3%*7.4%

80,000원*21명*12월

100,000원*76명*12월

150,000원*7명*12월

60,000원*6명*12월

200,000원*6명*12월

50,000원*750명*12월

200,000,000원*1

3,600,000원*1

부서:	총무과
정책:	신바람나는직장분위기조성(일반공공행정/일반행정)
단위:	교류사업활성화	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○외국어통역및번역		10,000
				02	공공운영비	7,500	7,500	0
				○대한민국시도지사협의회분담금		7,500
				202	여비	70,000	30,000	40,000
				03	국외업무여비	70,000	30,000	40,000
				○미국(워싱턴,뉴욕)교류개척		20,000
				○사회적경제지방정부협의회벤치마킹		20,000
				○스포츠친선교류(일본,중국)		10,000
				○동대문패션판로개척(러시아,베트남)		10,000
				○유럽도시시장개척(프랑스)		10,000
				203	업무추진비	20,000	20,000	0
				03	시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
				○국외도시교류업무추진		20,000
				301	일반보상금	8,000	8,000	0
				07	외빈초청여비	8,000	8,000	0
				○교류도시대표단초청		8,000
				307	민간이전	65,000	35,000	30,000
				02	민간경상사업보조	65,000	35,000	30,000
				○민간교류사업지원(청소년민간교류)		35,000
				○민간교류사업지원(자원봉사자교류)		30,000
			국내도시 및 단체와의 교류 추진			20,000	18,000	2,000
				201	일반운영비	2,000	0	2,000
				01	사무관리비	2,000	0	2,000
				○국내도시교류추진		2,000
				203	업무추진비	13,000	13,000	0
				03	시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
				○국내도시교류업무추진		13,000
				301	일반보상금	5,000	5,000	0
				07	외빈초청여비	5,000	5,000	0
				○국내교류도시외빈초청		3,000
				○청소년문화체험단초청		2,000
			종무업무 지원			21,100	21,100	0
				201	일반운영비	16,000	16,000	0
				01	사무관리비	10,000	10,000	0
				○종교장식물설치		10,000
- 9 -

10,000,000원*1

7,500,000원*1

20,000,000원*1

20,000,000원*1

5,000,000원*2

5,000,000원*2

10,000,000원*1

20,000,000원*1

8,000,000원*1

35,000,000원*1

30,000,000원*1

2,000,000원*1

13,000,000원*1

3,000,000원*1

2,000,000원*1

10,000,000원*1

부서:	총무과
정책:	신바람나는직장분위기조성(일반공공행정/일반행정)
단위:	교류사업활성화	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				03	행사운영비	6,000	6,000	0
				○각동교동협의회행사지원		6,000
				203	업무추진비	1,500	1,500	0
				03	시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
				○종무업무지원업무추진		1,500
				301	일반보상금	3,600	3,600	0
				12	기타보상금	3,600	3,600	0
				○종교시설안전점검기술자문수당		3,600
	향토예비군지원육성(공공질서및안전/재난방재ㆍ민방위)					120,185	93,185	27,000
		향토예비군 교육훈련등 지원				120,185	93,185	27,000
			예비군부대지원			120,185	93,185	27,000
				201	일반운영비	2,600	2,600	0
				01	사무관리비	2,600	2,600	0
				○제작비		2,600
				―지하합동상황실상황판제작		2,600
				203	업무추진비	10,000	10,000	0
				03	시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
				○방위협의회및예비군업무추진		10,000
				308	자치단체등이전	107,585	80,585	27,000
				09	예비군육성지원경상보조	107,585	80,585	27,000
				○지역방위작전지원		7,306
				○예비군교육훈련지원		59,079
				○예비군부대운영지원		41,200
	행정운영경비(총무과)(기타/기타)					90,373,593	85,751,719	4,621,874
						국 182,543
						시 1,058,160
						구비 89,132,890
		인력운영비				89,472,244	84,844,240	4,628,004
						국 182,543
						시 1,058,160
						구비 88,231,541
			인력운영비(구 ․ 동직원)			88,165,690	83,584,831	4,580,859
				101	인건비	66,832,996	62,955,729	3,877,267
				01	보수	61,081,883	56,895,565	4,186,318
				○구직원		32,194,349
				―봉급		29,901,748
				ㆍ급여(연봉제)		2,818,458
				※정무직(연봉)		100,365
				※3급(연봉)		89,859
- 10 -

400,000원*15개동

1,500,000원*1

150,000원*12일*1명*2회

2,600,000원*1

10,000,000원*1

7,306,000원*1

59,079,000원*1

41,200,000원*1

8,363,700원*1명*12월

7,488,200원*1명*12월

부서:	총무과
정책:	행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위:	인력운영비	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				※4급(연봉)	417,582
				※5급(연봉)	2,210,652
				ㆍ급여(호봉제)	27,083,290
				※6급(26호봉)	9,413,496
				※7급(18호봉)	11,832,228
				※8급(8호봉)	3,170,588
				※9급(4호봉)	2,597,102
				※지방전문경력관 나군	42,766
				※지방전문경력관 다군	27,110
				―상여금(호봉제)	2,144,094
				ㆍ정근수당	2,144,094
				―성과연봉(연봉제)	148,507
				○동주민센터직원	9,629,893
				―봉급	8,947,199
				ㆍ급여(연봉제)	1,104,750
				※5급	1,104,750
				ㆍ급여(호봉제)	7,842,449
				※6급(26호봉)	2,034,072
				※7급(18호봉)	3,484,572
				※8급(8호봉)	943,316
				※9급(3호봉)	1,380,489
				―상여금(호봉제)	620,861
				ㆍ정근수당	620,861
				―성과연봉(연봉제)	61,833
				○구직원	7,787,219
				―초과근무수당	4,993,193
				ㆍ6급	1,474,266
				ㆍ7급	2,067,918
				ㆍ8급	726,975
				ㆍ9급	711,380
				ㆍ지방전문경력관 나군	7,014
				ㆍ지방전문경력관 다군	5,640
				―재활용처리장근무등	94,560
				ㆍ6급	10,535
				ㆍ7급	59,694
				ㆍ8급	19,417
				ㆍ9급	4,914
				―야간근무수당	54,933
				ㆍ재활용처리장근무	54,933
- 11 -

6,959,700원*5명*12월

6,140,700원*30명*12월

3,942,000원*199명*12월

3,191,000원*309명*12월

2,183,600원*121명*12월

1,652,100원*131명*12월

3,563,800원*1명*12월

2,259,100원*1명*12월

27,083,290,000원*1/12*0.95

148,506,700원*1

6,137,500원*15명*12월

3,942,000원*43명*12월

3,191,000원*91명*12월

2,183,600원*36명*12월

1,575,900원*73명*12월

7,842,449,000원*1/12*0.95

61,832,200원*1

11,401원*199명*57시간*12월*95%

10,299원*309명*57시간*12월*95%

9,246원*121명*57시간*12월*95%

8,357원*131명*57시간*12월*95%

10,793원*1명*57시간*12월*95%

8,679원*1명*57시간*12월*95%

11,401원*11명*7시간*12월

10,299원*69명*7시간*12월

9,246원*25명*7시간*12월

8,357원*7명*7시간*12월

부서:	총무과
정책:	행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위:	인력운영비	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				※6급	3,699
				※7급	40,098
				※8급	3,000
				※9급	8,136
				―휴일근무수당	5,464
				ㆍ분수대관리원	5,464
				※7급	5,464
				―가족수당	801,558
				ㆍ배우자	299,146
				ㆍ첫째자녀,기타부양가족	237,783
				ㆍ둘째자녀	207,101
				ㆍ셋째자녀 이후	57,528
				―자녀학비보조수당	299,338
				ㆍ고등학교	299,338
				―정근수당가산금	719,280
				ㆍ일반직	719,280
				※25년이상	379,080
				※20년이상 25년미만	125,400
				※15년이상 20년미만	53,760
				※10년이상 15년미만	95,040
				※5년이상 10년미만	66,000
				―위험근무수당	26,400
				ㆍ을종	19,200
				ㆍ병종	7,200
				―대우공무원수당	514,909
				―특수업무수당	277,584
				ㆍ기술정보수당	68,760
				※5급이상	4,800
				※6-7급	47,880
				※8급이하	16,080
				ㆍ기술자격증가산금	52,440
				※기술사	3,000
				※기능장,기사	43,920
				※산업기사	5,520
				ㆍ자동차운전수당	16,800
				※총무과	11,520
				※청소행정과	5,280
- 12 -

3,800원*8시간*1명*1/3*365일

3,433원*8시간*12명*1/3*365일

3,082원*8시간*1명*1/3*365일

2,786원*8시간*3명*1/3*365일

82,786원*2명*33일

40,000원*799명*0.78*12월

20,000원*799명*1.24*12월

60,000원*799명*0.36*12월

100,000원*799명*0.06*12월

468,300원*799명*0.20*4회

130,000원*243명*12월

110,000원*95명*12월

80,000원*56명*12월

60,000원*132명*12월

50,000원*110명*12월

50,000원*32명*12월

40,000원*15명*12월

29,901,748,000원*0.42*4.1%

50,000원*8명*12월

30,000원*133명*12월

20,000원*67명*12월

50,000원*5명*12월

30,000원*122명*12월

20,000원*23명*12월

40,000원*24명*12월

40,000원*11명*12월

부서:	총무과
정책:	행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위:	인력운영비	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				ㆍ민원업무수당	18,000
				ㆍ통신장려수당	13,584
				※6급	1,920
				※7급	8,664
				※8급	2,592
				※9급	408
				ㆍ재활용처리장근무장려수당	36,720
				ㆍ사회복지업무수당	68,280
				※사회복지공무원	59,640
				※가산금	8,640
				ㆍ의료업무수당	3,000
				○동주민센터직원	2,654,090
				―초과근무수당	1,621,334
				ㆍ6급	335,327
				ㆍ7급	641,051
				ㆍ8급	227,674
				ㆍ9급	417,282
				―가족수당	258,827
				ㆍ배우자	96,596
				ㆍ첫째자녀,기타부양가족	76,781
				ㆍ둘째자녀	66,874
				ㆍ셋째 자녀 이후	18,576
				―자녀학비보조수당	96,658
				ㆍ고등학교	96,658
				―정근수당가산금	187,560
				ㆍ25년이상	101,400
				ㆍ20년이상 25년미만	19,800
				ㆍ15년이상 20년미만	14,400
				ㆍ10년이상 15년미만	34,560
				ㆍ5년이상 10년미만	17,400
				―대우공무원수당	154,071
				―특수업무수당	335,640
				ㆍ민원업무수당	36,000
				ㆍ동주민센터근무수당	198,240
				ㆍ사회복지업무수당	94,200
				※사회복지공무원	72,240
				※가산금	21,960
				ㆍ자동차운전수당	7,200
- 13 -

50,000원*30명*12월

40,000원*4명*12월

38,000원*19명*12월

36,000원*6명*12월

34,000원*1명*12월

180,000원*17명*12월

70,000원*71명*12월

30,000원*24명*12월

250,000원*1명*12월

11,401원*43명*60시간*12월*95%

10,299원*91명*60시간*12월*95%

9,246원*36명*60시간*12월*95%

8,357원*73명*60시간*12월*95%

40,000원*258명*0.78*12월

20,000원*258명*1.24*12월

60,000*258명*0.36*12월

100,000원*258명*0.06*12월

468,300원*258명*0.2*4회

130,000원*65명*12월

110,000원*15명*12월

80,000원*15명*12월

60,000원*48명*12월

50,000원*29명*12월

8,947,199,000원*0.42*4.1%

50,000원*60명*12월

70,000원*236명*12월

70,000원*86명*12월

30,000원*61명*12월

40,000원*15명*12월

부서:	총무과
정책:	행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위:	인력운영비	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○모범공무원수당		7,200
				○관리업무수당		50,172
				○명예퇴직수당		637,980
				○업무대행수당		48,000
				○육아휴직수당		840,000
				○정액급식비		1,648,920
				―구직원		1,246,440
				―동주민센터직원		402,480
				○명절휴가비		3,492,574
				―구직원		2,708,329
				―동주민센터직원		784,245
				○연가보상비		1,011,276
				―구직원		778,863
				ㆍ연봉제		67,174
				ㆍ호봉제		711,689
				―동주민센터직원		232,413
				ㆍ연봉제		26,330
				ㆍ호봉제		206,083
				○처우개선비		1,080,210
				―처우개선비		1,080,210
				02	기타직보수	1,615,576	1,487,639	127,937
				○임기제(연봉)		1,162,957
				―봉급		875,398
				ㆍ개방형5호		62,256
				ㆍ전문임기제		76,308
				ㆍ6급		56,892
				ㆍ7급		335,160
				ㆍ8급		304,534
				ㆍ9급		40,248
				―성과연봉		54,173
				―시간외근무수당		157,499
				ㆍ일반임기제		157,499
				―가족수당		18,059
				ㆍ배우자		6,740
				ㆍ첫째자녀,기타부양가족		5,357
				ㆍ둘째자녀		4,666
- 14 -

50,000원*12명*12월

4,645,540원*9%*10명*12월

637,980,000원*1

200,000원*20명*12월

1,000,000원*70명*12월

130,000원*799명*12월

130,000원*258명*12월

27,083,290,000원*1/12*120%

7,842,449,000원*1/12*120%

2,818,458,000원*78%*1/12*1/30*11일

27,083,290,000원*86%*1/12*1/30*11일

1,104,750,000원*78%*1/12*1/30*11일

7,842,449,000원*86%*1/12*1/30*11일

60,011,633,000원*1.8%

5,188,000원*1명*12월

6,359,000원*1명*12월

4,741,000원*1명*12월

3,990,000원*7명*12월

3,625,400원*7명*12월

3,354,000원*1명*12월

54,172,500원*1

736,834,000원*1/12*55%*1.5*1/209*57시

간*12월*0.95

40,000원*18명*0.78*12월

20,000원*18명*1.24*12월

60,000원*18명*0.36*12월

부서:	총무과
정책:	행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위:	인력운영비	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				ㆍ셋째 자녀 이후		1,296
				―자녀학비보조수당		6,744
				ㆍ고등학교		6,744
				―정액급식비		28,080
				―연가보상비		23,004
				○청경		424,052
				―봉급		283,437
				ㆍ급여(경위)		47,416
				ㆍ급여(경사)		44,088
				ㆍ급여(경사)		123,074
				ㆍ급여(경장)		68,859
				―상여금		22,439
				ㆍ정근수당		22,439
				―시간외근무수당		52,456
				ㆍ경위		8,182
				ㆍ경사		30,439
				ㆍ경장		13,835
				―가족수당		7,024
				ㆍ배우자		2,621
				ㆍ첫째,기타부양가족		2,084
				ㆍ둘째자녀		1,815
				ㆍ셋째자녀이후		504
				―자녀학비보조수당		2,623
				ㆍ고등학교		2,623
				―정근수당가산금		9,000
				ㆍ25년이상		3,120
				ㆍ20년이상		3,960
				ㆍ15년이상 20년미만		1,920
				―감독자수당(조장)		360
				―정액급식비		10,920
				―명절휴가비		28,344
				―연가보상비		7,449
				○처우개선비		28,567
				―처우개선비		28,567
				03	무기계약근로자보수	4,135,537	4,572,525	△436,988
				○기본급		2,525,000
				―청사위생관리(총무과)		47,642
				―문화재관리(건축과)		47,642
- 15 -

100,000원*18명*0.06*12월

468,300원*18명*0.2*4회

130,000원*18명*12월

875,398,000원*86%*1/12*1/30*11일

3,951,300원*1명*12월

3,674,000원*1명*12월

3,418,700원*3명*12월

2,869,100원*2명*12월

283,435,200원*1/12*0.95

11,213원*1명*64시간*12월*0.95

10,430원*4명*64시간*12월*0.95

9,481원*2명*64시간*12월*0.95

40,000원*7명*0.78*12월

20,000원*7명*1.24*12월

60,000원*7명*0.36*12월

100,000원*7명*0.06*12월

468,300원*7명*0.2*4회

130,000원*2명*12월

110,000원*3명*12월

80,000원*2명*12월

30,000원*1명*12월

130,000원*7명*12월

283,435,200원*1/12*120%

283,435,200원*86%*1/12*1/30*11일

1,587,009,000원*1.8%

3,970,120원*1명*12월

3,970,120원*1명*12월

부서:	총무과
정책:	행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위:	인력운영비	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				―공원녹지관리(공원녹지과)	571,698
				―가로정비(가로환경과)	905,188
				―도로시설관리(도로시설과)	571,698
				―하수도관리(안전치수과)	381,132
				○명절휴가비	210,417
				○연월차수당	125,308
				○초과근무수당	563,891
				○위험수당	12,720
				○기능장려수당	1,680
				○가족수당	53,171
				―배우자	19,844
				―첫째,기타부양가족	15,773
				―둘째자녀	13,738
				―셋째자녀이후	3,816
				○자녀학비보조수당	18,732
				―고등학교	18,732
				○국민연금부담금	157,992
				○건강보험부담금	115,861
				○노인장기요양부담금	8,292
				○고용보험료	70,219
				○산재보험료	70,219
				○부상치료비	10,000
				○산업안전검진비	7,950
				○피복비(산업안전장비)	15,996
				―작업복	2,650
				―방한복	7,950
				―우의	795
				―작업화	2,650
				―장화	636
				―비누	265
				―면장갑	1,050
				○체력단련비	2,120
				○근로자의날기념품	1,590
				○추석및연말선물	5,300
				○생일축하	5,300
				○퇴직자격려금	2,000
				○2019년임금협상소급분	151,779
- 16 -

3,970,120원*12명*12월

3,970,120원*19명*12월

3,970,120원*12명*12월

3,970,120원*8명*12월

3,970,120원*53명

157,620원*53명*15일

29,554원*30시간*53명*12월

20,000원*53명*12월

20,000원*7명*12월

40,000원*53명*0.78*12월

20,000원*53명*1.24*12월

60,000원*53명*0.36*12월

100,000원*53명*0.06*12월

468,300원*10명*4회

3,510,912,500원*4.5%

3,510,912,500원*3.3%

3,510,912,500원*3.2%*7.38%

3,510,912,500원*2.0%

3,510,912,500원*2.0%

10,000,000원*1

150,000원*53명

50,000원*53명

150,000원*53명

15,000원*53명

50,000원*53명

12,000원*53명

5,000원*53명

3,500원*300속

20,000원*53명*2회

30,000원*53명*1회

50,000원*53명*2회

100,000원*53명*1회

500,000원*4명

151,778,800원*1

부서:	총무과
정책:	행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위:	인력운영비	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				204	직무수행경비	1,888,260	1,819,680	68,580
				02	직급보조비	1,888,260	1,819,680	68,580
				○구직원		1,398,420
				―구청장		7,800
				―부구청장		6,000
				―4급		24,000
				―5급		90,000
				―6급		372,000
				―7급		519,120
				―8급~9급		379,500
				○동주민센터직원		441,360
				―5급		45,000
				―6급		79,980
				―7급		152,880
				―8급~9급		163,500
				○기타직		48,480
				―임기제		36,900
				ㆍ개방형5호		3,000
				ㆍ전문임기제		4,800
				ㆍ6급		3,000
				ㆍ7급		13,020
				ㆍ8급		10,080
				ㆍ9급		3,000
				―청원경찰		11,580
				ㆍ경위		1,860
				ㆍ경사		6,720
				ㆍ경장		3,000
				303	포상금	3,760,230	3,612,848	147,382
				02	성과상여금	3,760,230	3,612,848	147,382
				○성과상여금(구,동주민센터,보건소,의회)		3,760,230
				304	연금부담금등	15,684,204	15,196,574	487,630
				01	연금부담금	12,875,571	12,651,806	223,765
				○연금부담금		7,086,723
				○보전금		1,863,606
				○퇴직수당부담금		3,763,739
				○재해보상부담금		155,503
				○국민연금부담금		6,000
				02	국민건강보험금	2,808,633	2,544,768	263,865
				○건강보험료		2,524,500
- 17 -

650,000원*1명*12월

500,000원*1명*12월

400,000원*5명*12월

250,000원*30명*12월

155,000원*200명*12월

140,000원*309명*12월

125,000원*253명*12월

250,000원*15명*12월

155,000원*43명*12월

140,000원*91명*12월

125,000원*109명*12월

250,000원*1명*12월

400,000원*1명*12월

250,000원*1명*12월

155,000원*7명*12월

140,000원*6명*12월

125,000원*2명*12월

155,000원*1명*12월

140,000원*4명*12월

125,000원*2명*12월

3,760,230,000원*1

83,496,000,000원*8.75%*0.97

83,496,000,000원*2.301%*0.97

83,496,000,000원*4.6471%*0.97

83,496,000,000원*0.192%*0.97

120,000,000원*5%

76,500,000,000원*3.3%

부서:	총무과
정책:	행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위:	인력운영비	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○노인장기요양부담료		186,813
				○고용보험료		96,120
				○산재보험료		1,200
			가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)			107,543	74,590	32,953
						국 107,543
				101	인건비	107,543	74,590	32,953
						국 107,543
				01	보수	107,543	74,590	32,953
				○가족관계등록사무인건비		107,543
						국 107,543
			사회복지인력 인건비 지원			1,133,160	1,133,160	0
						국 75,000
						시 1,058,160
				101	인건비	1,133,160	1,133,160	0
						국 75,000
						시 1,058,160
				01	보수	1,133,160	1,133,160	0
				○사회복지전담공무원인건비		1,133,160
						국 75,000
						시 1,058,160
			숙직전담직원운영			65,851	51,659	14,192
				101	인건비	63,376	49,184	14,192
				02	기타직보수	63,376	49,184	14,192
				○숙직전담직원(시간선택제임기제마급)보수		46,982
				―봉급		31,953
				―성과연봉		3,548
				―초과근무수당		4,413
				―정액급식비		1,872
				―연가보상비		1,283
				―대민활동비		990
				―특수직무수당		1,627
				―가족수당		720
				―처우개선비		576
				○학비보조수당		1,874
				○퇴직수당		4,122
				○수당소급분		4,798
				―대민활동비소급분		1,815
				―특수직무수당소급분		2,983
- 18 -

76,500,000,000원*3.3%*7.4%

4,806,000,000원*2%

120,000,000원*1%

107,543,000원*1

1,133,160,000원*1

1,331,360원*2명*12월

1,774,000원*2명

8,357원*22시간*2명*12월

130,000원*3/5*2명*12월

1,331,360원*0.84*0.86/30*20일*2명

50,000원*33/40*2명*12월

1,331,360원/33*40*84%*5%*2명*12월

60,000원*1명*12월

31,952,640원*1.8%

468,300원*4회

49,454,310원/12월

50,000원*33/40*2명*22월

1,331,360원/33*40*84%*5%*2명*22월

부서:	총무과
정책:	행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위:	인력운영비	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○보험료		5,600
				―국민연금		2,473
				―건강보험료		1,534
				―고용보험료		990
				―산재보험료		495
				―장기요양보험		108
				204	직무수행경비	2,475	2,475	0
				02	직급보조비	2,475	2,475	0
				○숙직전담직원		2,475
		기본경비				901,349	907,479	△6,130
			기본경비			901,349	907,479	△6,130
				201	일반운영비	368,704	371,009	△2,305
				01	사무관리비	368,704	371,009	△2,305
				○기본사무용품		1,080
				○기본업무추진급량비		138,240
				○복사용지		6,360
				―A4		5,160
				―A3		600
				―B4		600
				○당직실침구구입		900
				○당직실침구세탁		10,200
				○당직비		128,700
				―숙직(월~토요일)		56,340
				―숙직(일요일)		15,600
				―일직(휴일)		35,400
				―당직보강		7,200
				―긴급상황유지반(총무과)		14,160
				○구청장,부구청장실세탁		1,200
				○인쇄비		41,200
				―홍보용리플릿		4,500
				―충무계획		17,200
				―구정업무용달력제작		2,500
				―각종행사초청장제작		5,000
				―연하장제작		12,000
				○직원용방독면구매		5,719
				○제작비		16,500
				―행사용명패		1,000
				―공로패		2,000
				―명패용지		3,500
				―행정용봉투제작		5,000
- 19 -

49,454,310원*5%

49,454,310원*3.1%

49,454,310원*2%

49,454,310원*1%

49,454,310원*3.1%*7%

125,000원*33/40*2명*12월

15,000원*72명

8,000원*20식*72명*12월

21,500원*20상자*12월

25,000원*2상자*12월

25,000원*2상자*12월

75,000원*12개*1회

850,000원*12월

60,000원*3명*313일

60,000원*5명*52일

60,000원*5명*118일

60,000원*2명*60일

60,000원*2명*118일

150,000원*2실*4회

900원*5,000매

25,000원*16종*43권

2,500,000원*1

5,000,000원*1

12,000,000원*1

43,000원*133개

20,000원*50개

100,000원*20개

350원*10,000장

5,000,000원*1

부서:	총무과
정책:	행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위:	기본경비	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				―행사용명찰제작		5,000
				○조기제작		3,410
				○태극기 등 제작		3,795
				○조기배송		2,400
				○피복비		9,000
				―청원경찰근무복		7,000
				―위생원근무복		1,000
				―기계원근무복		1,000
				202	여비	241,920	241,920	0
				01	국내여비	241,920	241,920	0
				○기본업무수행		241,920
				203	업무추진비	216,565	218,590	△2,025
				01	기관운영업무추진비	140,800	140,800	0
				○기관운영업무추진		140,800
				―구청장		78,100
				―부구청장		56,100
				―행정관리국장		3,300
				―정책특보		3,300
				02	정원가산업무추진비	68,145	70,470	△2,325
				○정원가산업무추진		68,145
				―구(845명)		40,175
				ㆍ100명까지		8,000
				ㆍ101명-300명까지		12,000
				ㆍ301명-600명까지		13,500
				ㆍ601명-800명까지		6,000
				ㆍ801명이상		675
				―동(258명)		8,740
				ㆍ100명까지		4,000
				ㆍ101-400명까지		4,740
				―보건소(101명)		4,030
				ㆍ100명까지		4,000
				ㆍ101명-400명		30
				―의회(25명)		2,000
				―무기계약직등(구174명)		12,440
				ㆍ100명까지		8,000
				ㆍ101명-300명까지		4,440
				―무기계약직등(보건소19명)		760
				ㆍ100명까지		760
				04	부서운영업무추진비	7,620	7,320	300
				○부서운영업무추진		7,620
- 20 -

500원*10,000개

170,500원*20개

25,300원*150개

48,000원*50회

1,000,000원*7명

200,000원*5명

200,000원*5명

20,000원*14일*72명*12월

78,100,000원*1명

56,100,000원*1명

3,300,000원*1명

3,300,000원*1명

80,000원*100명

60,000원*200명

45,000원*300명

30,000원*200명

15,000원*45명

40,000원*100명

30,000원*158명

40,000원*100명

30,000원*1명

80,000원*25명

80,000원*100명

60,000원*74명

40,000원*19명

(400,000원+5,000원*47명)*12월

부서:	총무과
정책:	행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위:	기본경비	(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				204	직무수행경비	74,160	75,960	△1,800
				01	직책급업무수행경비	74,160	75,960	△1,800
				○직책급업무추진		74,160
				―구청장		7,800
				―부구청장		7,200
				―국장		21,000
				―기타보조기관(5급)		37,200
				―직장예비군중대장		960
- 21 -

650,000원*1명*12월

600,000원*1명*12월

350,000원*5명*12월

100,000원*31명*12월

80,000원*1명*12월