체 육 진 흥 기 금

문화체육과

2019년도 체육진흥기금 운용계획

□ 운용총칙

가. 기금설치개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 성북구 기금관리 기본조례 제14조

(2) 설치목적 : 서울올림픽기념 국민체육진흥공단에서 지원하는 지방체육진흥기금의 효율적인 운용

(3) 설치연도 : 2003. 3. 17.(서울특별시 성북구 기금관리 기본조례로 통합제정 2006. 5. 30. 조례 제655호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 생활체육 활성화 및 구민 체육활동을 위한 각종사업 지원

○ 체육진흥 관련 사업이나 활동 및 국·내외 체육교류 활성화 지원

○ 체육관, 운동장 등 체육시설 설치 및 보수경비 지원 등

(2) 2019년도 기금사업 개요

○ 생활체육 활성화 및 구민 체육활동 증진을 위한 각종사업 지원

○ 소규모체육시설 설치 및 보수 지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)
‘18년도말 조성액 ⓐ	‘19년도 기금운용계획			‘19년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ
120,000	365,000	365,000	0	120,000

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)
기 금 명	’19년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
합계	120,000	-		120,000
		-

(2) 재원조성 : 국민체육진흥공단에서 지원하는 지방재정지원금, 공공예금 및 이자수입금

(3) 지원기준 : 생활체육 활성화를 위한 민간경상보조 및 체육시설 설치·유지를 위한 사업 지원

(4) 지원대상 : 성북구체육회, 전문·생활체육단체 및 공공체육시설

□ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	‘19년 수입액	전년도수입액	증 감	항 목	‘19년 지출액	전년도지출액	증 감
합 계	485,000	575,462	△90,462	합 계	485,000	575,462	△90,462
․전 입 금				․비융자성사업비	355,000	440,462	△85,462
․보 조 금				․융자성사업비
․차 입 금				․인력운영비
․융자금회수 (이자포함)				․기 본 경 비	10,000	15,000	△5,000
․예탁금원금회수				․예 탁 금
․예치금회수	120,000	207,499	△87,499	․예 치 금	120,000	120,000	0
․예 수 금				․차입금원리금상환
․이 자 수 입	5,000	5,033	△33	․예수금원리금상환
․기 타 수 입	360,000	362,930	△2,930	․기 타 지 출

나. 수입계획

(단위 : 천원)

수 입 과 목					‘19년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
장	관	항		목
200 세외수입					365,000	367,963	△2,963
	210 경상적세외수입				5,000	5,033	△33
		216 이자수입			5,000	5,033	△33
			216-01 공공예금이자수입		5,000	5,033	△33	∘공공예금 이자수입	=	5,000,000원
	220 임시적세외수입				360,000	362,930	△2,930
		223 기타수입			360,000	362,930	△2,930
			223-09 그외수입		360,000	362,930	△2,930	∘경륜·경정 수익금	=	36,000,000원
700 보전수입등및내부거래					120,000	207,499	△87,499
	710 보전수입등				120,000	207,499	△87,499
		714 예치금회수			120,000	207,499	△87,499
			714-01 예치금회수		120,000	207,499	△87,499	∘2018년 예치금	=	120,000,000원
세 입 합 계					485,000	575,462	△90,462

다. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위		세부		편성목	‘19년 지출액	전년도 지출액	증 감
문화체육분야								485,000	575,462	△90,462
	체육활동 지원							485,000	575,462	△90,462
		생활체육증진						365,000	455,462	△90,462
			체육진흥기금 운용					365,000	455,462	△90,462
				생활체육 육성지원				365,000	455,462	△90,462
						201 일반운영비		10,000	15,000	△5,000
						01 사무관리비 1)운영비 및 심의위원회 수당 등 3,000,000원 1)체육관련 홍보물 제작 2,000,000원 03 행사운영비 1)생활체육 행사 추진 5,000,000원		5,000 3,000 2,000 5,000 5,000	10,000 5,000 5,000 5,000 5,000	△5,000 △2,000 △3,000 0 0
						307 민간이전		320,000	397,462	△77,462
						02 민간경상사업보조 1)생활체육 활성화 지원 227,800,000원 2)구청장기 대회 개최 지원 100,000,000원 2)종목별 협회장기 대회 개최 지원 40,000,000원 2)전국·시도 등 종목별 대회 출전 지원 40,000,000원 2)여성 및 어르신 체육 활성화 지원 10,000,000원		320,000 227,800 90,000 30,000 30,000 10,000	397,462 315,262 130,000 50,000 40,000 10,000	△77,462 △87,462 △40,000 △20,000 △10,000 0

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	‘19년 지출액	전년도 지출액	증 감
					2)국․내외 체육교류 및 활성화 지원 10,000,000원 2)생활체육지도자 후생지원비 등 46,800,000원 2)성북구체육회 사업 지원 10,000,000원 2)기타 생활체육 활성화 지원 6,000,000원 1)스포츠클럽 지원 35,000,000원 1)시·구민체육대회 지원 20,000,000원 1)토요생활체육데이 사업 지원 8,000,000원 1)신나는 주말생활체육학교 사업 지원 19,200,000원	5,000 46,800 10,000 6,000 35,000 30,000 8,000 19,200	10,000 46,400 10,000 18,862 35,000 20,000 8,000 19,200	△5,000 400 0 △12,862 0 10,000 0 0
					401 시설비 및 부대비	30,000	40,000	△10,000
					01 시설비 1)소규모체육시설 설치 및 보수비 30,000,000원	30,000 30,000	40,000 40,000	△10,000 △10,000
					402 민간자본이전	5,000	3,000	2,000
					01 민간자본보조 1)성북구체육회 업무용 사무기기 구입 5,000,000원	5,000 5,000	3,000 3,000	2,000 2,000
		재무활동				120,000	120,000	0
			보전지출			120,000	120,000	0
				보전재원		120,000	120,000	0
					602 예치금	120,000	120,000	0
					01 예치금	120,000	120,000	0
세 출 합 계						485,000	575,462	△90,462

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔 액 (A-B)
	계(A)	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자 포함)	예수금	이 자 수 입	기타 수입	계(B)	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2014년까지	4,221,594	20,000					148,677	4,052,917	4,126,355	4,081,036		45,319				95,239
2015년	256,519						3,354	253,165	340,329	318,519		21,810				△83,810
2016년	461,149						1,350	459,799	298,678	294,049		4,629				162,471
2017년	484,234						4,925	479,309	450,635	445,355		5,280				33,599
2018년	367,963						5,033	362,930	455,462	440,462		15,000				△ 87,499
2019 년도	365,000						5,000	360,000	365,000	355,000		10,000				0
계	6,156,459	20,000					168,339	5,968,120	6,036,459	5,934,421		102,038				120,000

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2017년도말 현재액	2018년도말 현재액(A)	2019년도말 현재액(B)	증 감 (B - A)
합 계		207,499	120,000	120,000	0
예치금	우리은행	207,499	120,000	120,000	0
예탁금

※ 2017년도말 현재액은 결산기준으로 작성하고, 2018·2019년도말 현재액은 계획액으로 작성