경영관리군	예산처

성과지표 일람표 및 지표정의서 작성양식

성과지표 일람표

평가유형	지표성격	지표명	배 점	비 고
합 계			100
정량평가	고유	당기손익	6
		차입채무	6
		인당 매출액	4
		부채비율	6
		비운수수익비율	4
		영업수지	4
		예산집행절감액	5
		투자사업 예산반영률	5
	공통	효율적 예산운용 노력도	5
		조직문화 개선실적	5
		업무수행 제고노력	5
		감사관련 이행실적 및 청렴문화 확산노력도	5
정성평가	공통	책임경영 구현노력	10
	고유	재무관리	20
기타평가		지표성격평가	10

► 예산처 핵심관리 지표 : 회색 음영처리(28점, 70% 부여)

고유지표 정의서

① 경영목표		자립기반 강화					⑥ BSC관점	재무
② 전략과제		신사업 확대 원가절감					⑦ 평가유형	정량
③ 지 표 명		차입채무					⑧ 지표유형	산출
④ 설정근거		중장기목표 외부평가 성과관리계획 기타 √ √ √					⑨ 지표방향	상향 하향 √
⑤ 지표정의		경영수지 개선 노력을 통한 재정 운영의 건전성 제고
⑩ 평가산식 및 구성요소							⑪ 배 점	6
= [실적/목표] x 100							⑫ 목 표 값	36,992
▪ 평가항목 - 운영채무 목표 36,992억원 달성률 ▪ 평가방법 목표 대비 달성 도 평가산식 : 전기말채무(기초채무)+차입-상환 ▪ 최종결과 산출 - 2019년도 결산 ▪ 증빙자료 - 2019년도 결산서							⑬ Data단위	억원
							⑭ 평가대상부서	예산처
							⑮ 관리부서	예산처
							⑯ 측정주기	분기 반기 연 √
							⑰ 과거 실적(3개년)
							2016년	26,405
							2017년	27,285
							2018년	31,313
							평 균	28,334
⑱ 구간별 점수부여 기준							⑲ 구간 설정근거
점수구간	100점~ 90점초과		90점~ 80점초과	80점~ 70점초과	70점~ 60점초과	60점	부서 핵심지표
달 성 률	98%이상~ 100%미만		100%이상~ 102%미만	102%이상~ 104%미만	104%이상~ 106%미만	106%이상~

고유지표 정의서

① 경영목표		자립기반 강화					⑥ BSC관점	재무
② 전략과제		신사업 확대 원가절감					⑦ 평가유형	정량
③ 지 표 명		예산집행 절감액					⑧ 지표유형	산출
④ 설정근거		중장기목표 외부평가 성과관리계획 기타 √					⑨ 지표방향	상향 하향 √
⑤ 지표정의		건전재정기반 확립을 위한 예산절감 성과
⑩ 평가산식 및 구성요소							⑪ 배 점
[목표달성도]×90% + [초과달성도]×10%							⑫ 목 표 값	305
▪ 평가항목 : 예산(경비) 집행 절감액 ※ 예산절감 대상 기준 변경(자본투자비 제외) ▪ 평가방법 : 목표달성도 및 초과달성도 평가 ▪ 최종결과 산출 - 목표달성도 : [실적/목표] × 100 - 초과달성도 : [실적/목표×1.1] × 100 ※ 소송판결금 등 예산총칙에 의한 초과지출금액은 평가 제외 ▪ 증빙자료 : 서울교통공사 예산 결산서							⑬ Data단위	%
							⑭ 평가대상부서	예산처
							⑮ 관리부서	예산처
							⑯ 측정주기	분기 반기 연 √
							⑰ 과거 실적(3개년)
							2016년
							2017년	575
							2018년	900
							평 균	-
⑱ 구간별 점수부여 기준							⑲ 구간 설정근거
점수구간	100점~ 90점초과		90점~ 80점초과	80점~ 70점초과	70점~ 60점초과	60점	성과관리계획 5%
달 성 률	100%이상 95%초과		95%이하 ~90%초과	90%이하 ~85%초과	85%이하 ~80%초과	80%이하

고유지표 정의서

① 경영목표		자립기반 강화					⑥ BSC관점	재무
② 전략과제		신사업 확대 원가절감					⑦ 평가유형	정량
③ 지 표 명		투자사업 예산반영률					⑧ 지표유형	결과
④ 설정근거		중장기목표 외부평가 성과관리계획 기타 √					⑨ 지표방향	상향 하향 √
⑤ 지표정의		투자사업 ‘적정’ 판정 사업의 예산반영률
⑩ 평가산식 및 구성요소							⑪ 배 점	5
= [실적/목표] x 100							⑫ 목 표 값	89.58
▪ 평가항목 - 투자심사결과 ‘적정’ 판정사업의 예산반영률 ▪ 평가방법 목표대비 달성 실적 ▪ 최종결과 산출 - ‘20년 예산반영률 ▪ 증빙자료 - ‘19년도 투자심사 결과보고서 및 ’20년 예산서							⑬ Data단위	%
							⑭ 평가대상부서	예산처
							⑮ 관리부서	예산처 (투자심사팀)
							⑯ 측정주기	분기 반기 연 √
							⑰ 과거 실적(3개년)
							2016년	-
							2017년	79.17
							2018년	100
							평 균	89.58
⑱ 구간별 점수부여 기준							⑲ 구간 설정근거
점수구간	100점~ 90점초과		90점~ 80점초과	80점~ 70점초과	70점~ 60점초과	60점	부서 핵심지표
달 성 률	100%이하~ 90%초과		90%이하~ 80%초과	80%이하~ 70%초과	70이하%~ 60%초과	60%이하