2018 소규모복지시설연대 상반기 예산집행률 결과보고

▢ 예산집행현황

연대	총예산	집행금액	집행률(%)	추진상황 (30%기준)	편성목별 집행률
총괄	266,000	83,939	31.6%	정상	인건비	35.7%
					운영비	61.8%
					사업비	15.3%
강남	53,000	16,038	30.3%	정상	인건비	35.5%
					운영비	62.3%
					사업비	12.8%
서초	53,000	15,492	29.2%	미흡	인건비	35.8%
					운영비	60.5%
					사업비	11.1%
서마	53,000	18,259	34.5%	정상	인건비	35.7%
					운영비	66.6%
					사업비	21.4%
은평	54,000	20,667	38.3%	정상	인건비	38.1%
					운영비	69.9%
					사업비	25.5%
강노	53,000	13,483	25.4%	미흡	인건비	33.3%
					운영비	47.4%
					사업비	8.5%

단위(천원)

* 세부사업별 집행률 및 집행부진사유는 붙임2. 엑셀파일양식 참조

▢ 총평

○ 전체 지원금 집행률 31.6%로 정상추진임 (30%기준)

인건비(35.7%), 운영비(61.8%), 사업비(15.3%)로 집행됨.

○ 정상 집행되는 인건비나 운영비에 비해 사업비 집행률이 다소 낮음

○ 사업비 집행부진 사유로는 시기미도래 항목이 대다수이나, 예산집행

촉진을 위해 사업비 집행률이 타 연대에 비해 저조한 연대에 예산

사용촉진 권고 필요

○ 사업비의 경우 하반기 집행예정이 대거 몰려있음

하반기 예산집중 및 불용률 최소화를 위한 지속적인 점검 필요

○ 3/4분기, 4/4분기 예정집행률 예측을 통해 향후 목표대비 부진사업은

연대별 개선대비 계획 별도수립 등 자체적인 점검이 필요

(목표대비 집행률 점검필요/ 붙임2. 참조)

○ 특히 사업비 집행률이 저조한 서초연대 및 강북노원연대는 하반기

목표대비 지속적인 예산사용 권고 및 점검 필요