문서번호	일자리정책담당관-16260
결재일자	2018.10.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	고용훈련팀장	일자리정책담당관

2018 기술교육원 민간위탁금

예산조정(2차) 계획

2018. 10.

일자리노동정책관

(일자리정책담당관)

2018 기술교육원 민간위탁금 예산조정(2차)

기술교육원 2018년 제1차 추경예산이 편성(민간위탁금 837백만원증)되어 기술교육원별 예산조정을 통해 예산집행의 효율화를 도모하고자함

Ⅰ		추진경위

□ 시의회 2018년도 예산심의 시 **기술교육원 예산 삭감

○ 2018년도 기술교육원 예산 요구액은 22,874백만원이었으나 2,082백만원이 삭감된 20,791백만원으로 편성됨.

- 삭감액 : **기술교육원 민간위탁금 2,082백만원(요구액의49%)

□ **기술교육원 운영 예산부족에 따른 1차 예산조정(6.18)

○ **기술교육원 민간위탁금 2,153백만원 중 1,639백만원이 상반기에 집행완료(70%)됨에 따라 하반기 운영예산 확보를 위한 예산조정.

- 기술교육원별 중도탈락자 등 불용예상액을 활용(감액)하여 **기술교육원 예산으로 증액(256백만원)

Ⅱ		예산 조정(안)

□ 1차 예산조정 시 감액한 예산 재조정(증)

○ ********** 기술교육원은 1차 예산조정 시 감액한 금액만큼 증액(총256백만원)

○ **기술교육원은 부족예산 581백만원 증액

□ 민간위탁금 조정 내역

○ 조정 전

(단위 : 천원)

구분		***	***	***	***	계
민간위탁금		4,236,920	3,390,533	4,172,443	2,409,598	14,209,494
표준 훈련비	정규	2,266,894	2,265,447	3,120,203	1,133,538	8,786,082
	단기	1,268,746	626,096	520,961	355,228	2,771,031
중식비		293,400	241,990	329,279	120,268	984,937
훈련수당		130,000	130,000	120,000	70,000	450,000
기타		277,880	127,000	82,000	730,564	1,217,444
○ 조정 후 (단위 : 천원)
구분		***	***	***	***	계
민간위탁금		4,323,866	3,478,169	4,254,314	2,990,962	15,047,311
(조정액)		(+86,945)	(+87,636)	(+81,871)	(+581,364)	(+837,816)
표준 훈련비	정규	2,290,538	2,296,363	3,120,203	1,289,361	8,996,465
	단기	1,282,047	634,816	520,961	564,571	3,002,395
중식비		323,400	269,990	381,150	149,030	1,123,570
훈련수당		150,000	150,000	150,000	150,000	600,000
기타		277,880	127,000	82,000	838,000	1,324,880

※ 상세 조정내역 붙임 참조

Ⅲ		행정사항

□ 예산집행 기준은 2018년 서울시 기술교육원 예산집행 계획<일자리정책담당관-5292(2018.03.27.)>에 따라 집행

□ 예산 조정(2차)내역을 우리은행 보조금관리시스템에 등록 및 승인요청(각 기술교육원)

□ 조정된 예산에 맞춰 4/4분기 민간위탁금 교부(10.17.限)

붙임  2018년 기술교육원 지출항목별 예산내역 1부.  끝.

붙임	2018년 기술교육원 지출항목별 예산 내역(2차조정)

(’18.10.현재, 단위 : 천원)

구 분		교 육 원 별 예 산				시‧공통예산	총 계
		****	****	****	****
총 계		7,934,545	4,396,169	5,521,314	3,415,529	361,800	21,629,357
민간위탁금		4,323,865	3,478,169	4,254,314	2,990,962	207,800	15,255,110
	정규과정	2,290,538	2,296,363	3,120,203	1,289,361		8,996,465
	단기과정	1,282,047	634,816	520,961	564,571		3,002,395
	중식비	323,400	269,990	381,150	149,030		1,123,570
	기숙사비				363,000		363,000
	통합관리시스템 유지보수	187,880	-	-	-	-	187,880
	보육사업비	-	44,000	-	-	-	44,000
	예 비 비	10,000	10,000	10,000	10,000		40,000
	지역산업맞춤 대응투자비	50,000	50,000	50,000			150,000
	성과금 워크숍 등	-	-	-	-	207,800	207,800
	문화활동	30,000	23,000	22,000	15,000		90,000
	저소득층 훈련수당	150,000	150,000	150,000	150,000	-	600,000
	자매도시 청소년초청				450,000		450,000
민간대행사업비		3,610,680	918,000	1,267,000	424,567		6,220,247
	훈련장비	714,263	600,000	715,000	194,567		2,223,830
	시설개․보수비	616,340	150,000	300,000	230,000		1,296,340
	내진보강공사	2,280,077					2,280,077
	태양광보급		168,000	252,000			420,000
사무관리비		-	-	-	-	138,000	138,000
업무추진비		-	-	-	-	16,000	16,000