2018년 3월(1분기) 자체 상시 모니터링 결과보고

□ 추진근거

◦ 2017년 자체 상시 모니터링 추진계획(대표이사방침 제192호, 2017.05.11.)

□ 모니터링 실시결과

분야	모니터링 내용	모니터링 결과
일상감사	∙총23건 ∙계약 19건, 정보공개 4건 ∙감사실 의견 반영하여 수정진행 18건	계약 1건에 대한 조치결과 통보가 되지 않아 요청함 (찾아가는동주민센터추진지원단)
계약관련사항	∙총45건 ∙일상감사 대상 42건 ∙일상감사 제외대상 3건(전자공개수의, 최저가낙찰) ※ 일상감사대상 업무조정으로 모든 계약의뢰 건에 대한 일상감사 실시(2017.9.26. 이후)	특이사항 없음 ※분기별 모니터링 실시
법인카드	∙휴일사용, 동일장소연속사용(분할결제), 원격지사용 모두 타당한 이유 존재 ∙클린카드 시행으로 인하여 제한업종 사용 없음	특이사항 없음
업무추진비	∙총57건 ∙총4,526,255원 집행 ∙클린카드 시행으로 인하여 제한업종 사용 없음	특이사항 없음
민원처리	∙총72건 ∙1월 24건 / 2월 19건 / 3월 29건 ∙재단메인홈페이지 10건 / 서울금융복지상담 센터 35건 / 서울사회복지공익법센터 27건 ※ 민원처리현황은 대외협력관에서 분기별로 보고 하므로, 1~3월, 3개월간 현황을 모니터링함.	기한준수 및 답변내용이 적절함 ※분기별 모니터링 실시
언론보도	∙총49건	재단관련 부정적 보도 없음

□ 모니터링 방법

◦ 일상감사 : 감사실 및 해당부서 관련문서 확인

◦ 계약관련사항 : 경영기획실(재무팀) 자료 확인 (*분기별 실시)

◦ 법인카드 및 업무추진비 : 재무팀 자료 및 ERP 내역 확인

◦ 민원처리 : 경영기획실(대외협력관) 자료 확인 (*분기별 실시)

◦ 언론보도 : 경영기획실(대외협력관) 자료 확인

※특이사항 발생 시 관련문서 확인 및 해당자로부터 소명자료 접수, 의견청취 등