【서식 2】

시·청각장애인학습지원센터 운영

1사분기 집행실적 보고

2018. 4 .

서울특별시

(장애인자립지원과)

Ⅰ. 1/사분기 집행 실적

1. ‘18년 1/4분기 집행 계획 대비 실적

☐ ‘18년 예산 4,609백만원 중 1,336백만원을 집행

(백만원, %)

구 분	'18 예산현액 (A)*	0사분기				연간진도율
		계획(B)	교부액(C)	실집행액 (D)**	실집행률 (D/C)
총 계
시청각학습지원센터운영지원	4,609	1,336	1,336	1,336	100%	29%

2. 주요 사업 추진 실적

☐ 사업별 이용인원 : 1일 실인원: 1,380명

(단위:명)

시설별 사업명		계	실로암	하상	성북	노원	설리반	한국시각	서울청각	소리샘	청음
총 계	연인원	2,639,146	2,472,251	28,471	20,302	59,190	27,017	28,623	2,288	461	543
	실인원	82,829	34,689	9,393	1,703	4,965	18,215	12,683	789	166	226
도서제작 및 보급사업	연인원	267,376	183,922	11,957	19,742	22,046	8,085	21,109	470		45
	실인원	20,858	8,962	994	1,529	2,773	514	5,958	83		45
교육지원사업	연인원	45,357	1,389	3,433	439	36,887	831	744	715	456	463
	실인원	3,907	296	776	89	1,946	208	189	139	164	100
지역사회자원개발사업	연인원	2,326,413	2,286,940	13,081	121	257	18,101	6,770	1,103	5	35
	실인원	58,064	25,431	7,623	85	246	17,493	6,536	567	2	81

※ 온·오프라인 이용 인원수 포함

☐ 센터별 주요사업

센터	주요 사업	비고
실로암시각장애인 학습지원센터	- 대체도서 제작․보급사업 : 183,922건, 183,922명 - 시각장애인을 위한 교육 프로그램 운영 : 1,053건, 1,389명 - 점역․교정사 자격증 취득 및 전문인 양성 : 27건, 284명 - 정보제공사업 : 2,238,183건, 2,238,183명 - 보조공학기술개발 및 보급사업: 22,908건, 23,184명 - 보조공학기기수리지원사업 : 677건, 677명 - 기타 지역사회자원개발사업 : 7,067건, 24,612명
하상시각장애인 학습지원센터	- 시각장애인 리더양성을 위한 독서클럽 운영 : 4건, 1,346명 - 교정사 교육을 통한 자격증 취득 및 전문인 양성: 102건, 1860명 - 보조공학기기와 소프트웨어 등의 대여를 통한 학습지원 : 20건, 20명
성북시각장애인 학습지원센터	- 시각장애인용 도서제작 및 도서보급사업: 18,544건, 19,742명 - 시각장애 아동, 청소년 및 성인을 위한 교육지원 프로그램 운영: 183건, 439명 - 시각장애 도서제작∙보급활성화 및 프로그램 운영개선을 위한 지역사회자원개발 사업: 110건, 121명 - 시각장애 생활용구 및 재활기기보급사업: 103건, 103명
노원시각장애인 학습지원센터	- 컴퓨터 입력․교열 교정을 거쳐 파일 제작․보급 : 2,235건, 22,046명 - 그림해설 오디오북제작․보급 : 481명 - 공직진출대비반사업 1,159건, 1,159명 - BBS 운영사업 : 6,876 건, 3,989명
설리번 학습지원센터	- 시각장애학생 대체도서 제작 및 보급사업 : 8,085건, 8,085명 - 시각장애유아·아동·청소년 교육지원사업 : 240건, 467명 - 시각중복장애청소년·성인재활지원사업 : 160건, 208명 - 시각장애아동청소년 음악교육지원사업 : 121건, 156명 - 지역사회자원개발사업 : 751건, 18,101명
한국시각장애인 학습지원센터	- 시각장애인 학습도서 제작지원: 20,885건, 20,864명 - 긴급 교재 지원-2주서비스: 159건, 159건 - 점자악보 제작 지원: 86건, 86명 - 성인/아동외국어 학습지원: 686건, 723명 - 지역사회 개발 및 정보제공 : 6,754건, 6,771명 - 부모역량강화사업 : 1건, 20명
서울청각장애인 학습지원센터	- 도서관운영 및 관리: 283건, 346명 - 수화영상제작 : 103건, 124명 - 청각장애인학습 지원 : 558건, 715명
소리샘청각 학습지원센터	인지학습 : 116건, 40명 공부방 및 교육지원사업 : 228건, 124명 지역사회자원개발사업 : 12건, 2명
청음청각 학습지원센터	상담 및 진단 : 45건, 45명 학습 및 취업지원 : 96건, 463명 수능대비강의 자막제작 : 64건 IT 특성화사업 : 7건, 81명

3. 집행부진 사유 : 없음

Ⅱ. 향후 집행 계획

1. 월별 자금 집행 계획

(단위 : 백만원)

구 분	1사분기 집행실적			월별지출계획
	예산액 (A)	교부액 (B)	교부잔액 (C=A-B)	4월	7월	10월
총 계	4,609	1,153	3,456	1,152	1,152	1,152
ㅇ 시청각학습지원센터운영	4,609	1,153	3,456	1,152	1,152	1,152
- 인건비 및 운영비 지원	4,609	1,153	3,456	1,152	1,152	1,152

* 복권기금에서 교부받은 금액 기재(실집행액 아님), 월별지출계획은 교부잔액에 대한 지출계획

2. 향후 사업 추진 계획

□ 2018년 2분기 시청각장애인학습지원센터 운영비 재배정

ㅇ 2018년 4월중

□ 2018년 3분기 시청각장애인학습지원센터 운영비 재배정

ㅇ 2018년 7월중

□ 2018년 4분기 시청각장애인학습지원센터 운영비 재배정

ㅇ 2018년 10월중