문서번호		찾아가는동주민센터추진지원단-1588		★과장		운영총괄팀장
보존기간		년
결재일자		2018.05.30.
				협조
공개여부		공개
방침번호
	2018년 주민주도 동지역사회보장협의체 활성화 예산변경 수정계획

2018년 주민주도 동지역사회보장협의체

활성화 예산변경 수정계획

주민주도 동지역사회보장협의체 활성화 추진지원의 목적은 주민이 주도성을 갖고 동 단위 복지의제를 발굴하며 실행할 수 있도록 지원하는 것, 복지의제(agenda)의 수가 아닌, 주민의 주도성을 촉진하여 동단위 주민력과 지역복지력을 강화하는 데 있음.

1		추진 근거

□ 대표이사 방침 제124호(2018.03.02.)

□ 대표님 지시사항 7~16호(2017.12.06.)

□ 2018 주민주도 동지사협 25개 자치구 간담회 결과보고(별첨)

□ 2018 동지사협 타광역시도 선진지 견학 결과보고(별첨)

2		변경사유

□ 동 단위 지사협 활성화 필요성 증대

○ 동단위 나눔이웃사업과 연계에 대한 방안 필요

○ 자치구동 간담회 및 타 선진지(부산 ‘다복동’ 사례) 견학을 통해, 동지사협       활성화에 대한 공감대 확인

□ ‘구지사협’ 활성화에서 ‘동지사협’ 활성화로

○ 구지사협 활성화를 위한 예산(행사홍보비, 교육운영비 등)을 동지사협 활       성화를 위한 예산으로 편성 필요

○ 동지사협 활성화를 위한 예산교부 확대, 동복지대학 운영 강화 등 진행

3		주요 변경 내용

구분	변경 전	변경 후	기타
1) 예산교부 대상	3개구 9개동	5개구 10개동
2) 동복지대학운영	9개동	10개동
3) 예산교부처	자치구	구지역사회보장협의체 동지역사회보장협의체
4) 연구	직접 연구수행	별도 연구수행 없음

9		예산 변경 내역

□ 소요예산

○ 총 예산액 : 63,580천원

○ 세부내역

구분	변경전	변경후	증감	사유
일반 운영비	○인큐베이팅사업 운영비 4,000,000×2개소×1회=8,000,000원 ○업무매뉴얼개발 원고료 5,000원×200쪽×2회=2,000,000원	○동지사협 활성화 사업비 교부 - 자치구(구지역사회보장협의체) 2,000,000×5개구=10,000,000원 - 동(동지역사회보장협의체) 4,300,000×10개동=43,000,000원 ○동지사협 활성화 약정식 진행비 5,000원×20명×1회=100,000원	53,100천원 (+)43,100천원	⦁동단위 지사협 활성화 계획에 따라 예산이 증가함. 사업비는 구·동 지역사회보장협의체로 교부 예정임. (당초8,000천원->변경53,000천원)
	= 10,000,000	= 53,100,000
교육 훈련비	○ 지역사회보장협의체 역량강화교육 880,000원x25개구x1회=22,000,000원	○동지사협 수행주체 교육 (구·동 공무원, 민간전문위원) 5,460,000×1식=5,460,000원 ○동지사협 타광역시도 밴치마킹 워크숍 700,000×1식=700,000원	△15,840천원	⦁모든 자치구에 1회로 진행하는 단발성 교육에서 지속성을 강화한 동 단위 ‘동복지대학’ 운영으로 변경함(예산은 자치구로 교부된 예산(일반운영비)을 활용). ⦁새롭게 편성된 교육훈련비는 동복지대학을 운영하기 위한 민간전문위원양성, 담당 공무원 교육 및 워크숍에 주안점을 둠.
	=22,000,000	=6,160,000

구분	변경전	변경후	증감	사유
행사 홍보비	○네트워크촉진 워크숍 진행비(1) 2,000원×100명×1회=200,000원 ○네트워크촉진 워크숍 진행비(2) 15,000원×100명×1회=1,500,000원 ○네트워크강사료 350,000원×2명×1회=700,000원 ○네트워크숍 대관료 2,000,000원×1식×1회=2,000,000원 ○네트워크숍기타물품구입 360,000원×1식×1회=360,000원 ○네트워크 워크숍 홍보물 10,000원×100부×1회=1,000,000원	-	△5,760천원	⦁ 행사성 경비 전액 삭감함. 향후 찾동 내 컨퍼런스와 결합 예정(서울시 예산 활용).
	=5,760,000	=0
회의 운영비	○매뉴얼개발집필회당 수당 100,000원×5명×5회=2,500,000원 ○매뉴얼개발 집필회의 진행비(1) 5,000원×7명×4회=140,000원 ○매뉴얼개발 집필회의 진행비(2) 15,000원×7명×1회=105,000원 ○매뉴얼개발 자문회의수당 150,000원×3명×2회=900,000원 ○매뉴얼개발 자문회의 진행비 (1) 5,000원×5명×1회=25,000원 ○매뉴얼개발 자문회의 진행비 (2) 15,000원×5명×1회=75,000원 ○촉진자그룹 네트워크회의 진행비(1) 5,000원×26명×2회=260,000원 ○촉진자그룹 네트워크회의 진행비(2) 15,000원×21명×1회=315,000원	○업무가이드라인개발 기획회의 수당 150,000원×4명×4회=2,400,000원 ○업무가이드라인개발 기획회의 진행비 5,000원×10명×4회=200,000원 ○동주민센터 컨소시엄 외부전문가 그룹회의 진행비 15,000원×6명×3회=270,000원 ○동지사협 이해관계자 소통회의 진행비 15,000원×10명×2회=300,000원 ○동지사협 활성화 공무원 교육 평가회 15,000원×5명×2회=150,000원 ○동복지대학 주민조직화분야 간담회 15,000원×10명×1회=150,000원 ○동복지대학 인권분야 간담회 15,000원×10명×1회=150,000원 ○동지사협 활성화 자치구 간담회 5,000원×2명×25개구=250,000원 ○동지사협 시범구 간담회 15,000원×6명×5개 구=450,000원	변동없음	⦁예산변동 없고, 세부산출내역조정됨.
	=4,320,000	=4,320,000
도서 인쇄비	○ 도서인쇄비 15,000원×100부×1회=1,500,000원	-	△1,500천원	⦁ 도서인쇄비 전액 삭감함. 지사협 매뉴얼 제작을 위한 인쇄는 찾․동 매뉴얼 인쇄비 활용 예정임.
	=1,500,000	=0
연구 개발비	○인건비 1,000,000원×2명×6개월=12,000,000원 ○조사비 10,000원×100명×6개월=6,000,000원 ○도서인쇄비 10,000원× 200부 = 2,000,000원	-	△20,000천원	⦁별도 연구 수행 없음. 향후 자체 우수사례 발굴 등 진행 예정
	=20,000,000	=0

○ 예산과목 : 정책사업비, 동단위생활권의 복지공공성 강화, 공공복지전달체계의

효율성 제고, 지역사회보장협의체 활성화 지원

○ 붙임 : 1. 주민주도 동지역사회보장협의체 활성화 예산변경 수정계획 1부.

2. 주민주도 동지역사회보장협의체 활성화 추진계획 1부.

3. 대표이사 지시사항(7~16호) 1부.

4. 주민주도 동지사협 활성화 예산변경요구서 1부.

5. 주민주도 동지사협 활성화 사업예산서 1부.

6. 주민주도 동지사협 25개 자치구 간담회 결과보고. 1부.

7. 주민주도 동지사협 타광역시도 선진지 견학 결과보고 1부.  끝.