문서번호	청소년정책과-4351
결재일자	2018.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	청소년시설팀장	청소년정책과장		평생교육국장
협 조

’18년 시립유스호스텔 사업계획 및 예산 승인

2018. 3

평생교육국

(청소년정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	■	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

’18년 시립유스호스텔 사업계획 및 예산 승인

’18년도 시립유스호스텔 사업계획 및 예산의 적정 여부를 검토·승인하여 원활한 청소년사업을 추진할 수 있도록 하고자 함

Ⅰ				현황

□ 시설현황 : 2개소

구 분	서울 (’06.2.23 개관)	하이서울 (’11.3.2 개관)
소재지	중구 퇴계로 26가길 6	영등포구 영신로 200
규 모	6,483㎡(지하1, 지상6)	9,807㎡(지하1, 지상7)
운영인력	현원 18명(일반 18)	현원 22명(일반 18, 기능 4)
객실	50실 438명 수용	95실 330명 수용
이용실적 (’17년)	80,759명 (객실 점유율 75%)	95,931명 (객실 점유율 80%)
위탁현황	(사)흥사단 (’18.1.1~’19.12.31)	(사)한국청소년연맹 (’15.7.1~’18.6.30)

□ 관련근거

○ 청소년활동진흥법 제10조 및 제11조

○ 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례, 동 조례 시행규칙

○ ’18년 시립유스호스텔 운영기준【청소년정책과-611(’18.1.11)】

Ⅱ				사업개요

□ ’18년 운영방향

○ 맞춤형 고객서비스 제공을 통한 국내·외 신규 고객층 확대

○ ‘청소년 희망도시 서울’ 기본계획 실행을 위한 프로그램 발굴·확대

- 유스호스텔의 특성을 고려한 청소년 호텔리어 체험 교육 등 시행

○ 노후설비 개·보수 등 시설안전 강화로 쾌적한 숙박환경 제공

□ 사업내역

○ 객실·회의실 이용료 : 변동 없음

○ 세입·세출예산 : 8,044,806천원

(단위 : 천원)

시 설 명	2018년	2017년	증감(△)	비고
계	8,044,806	7,797,271	247,536
서울유스호스텔	3,388,713	3,319,872	68,841
하이서울유스호스텔	4,656,093	4,477,399	178,695

○ 주요사업 내역 : 45개 사업 (서울 12, 하이서울 33) <’17년 37개>

- 객실 및 회의실 등 시설 대관 수입사업

- 국내·외 청소년의 서울문화·역사탐방 등 문화교류 사업

- 외국인 관광객 대상 서울투어 가이드 및 통역 봉사활동 사업

- 호텔객실서비스·호텔요리 등 직업체험을 위한 호텔리어 체험 사업

- 노후설비 개·보수 등 객실환경 개선 사업

Ⅲ				’18년 예산(안) 검토

□ 승인요청 내역

서울유스호스텔

○ 총 예 산 : 3,388,713천원

(단위 : 천원)

세 입				세 출
예산과목	2018년	2017년	증감	예산과목	2018년	2017년	증감
계	3,388,713	3,319,872	68,841	계	3,388,713	3,319,872	68,841
사업수입	2,450,868	2,499,067	△48,199	인건비	1,315,033	962,251	352,782
사업외수입	937,845	819,705	118,140	물건비	755,346	1,202,602	△447,256
보조금	-	1,100	△1,100	경상이전	240,754	177,454	63,300
				자본지출	342,294	312,330	29,964
				사업비	66,630	75,630	△9,000
				사업외지출	570,000	528,485	41,515
				기타	98,656	61,120	37,536

○ 주요 증감내역 및 사유 (’17년 대비)

【세입예산】

① 사업수입 감액(△48백만원) : ’17년 객실 점유율 목표 대비 3%p 감소를 고려한 수입 감액 편성

※ 객실 점유율(’17년) : 목표 78% / 실적 75% (감 3%)

② 사업외수입 증액(118백만원) : 전년도 이월금(집행잔액) 증가

【세출예산】

① 물건비 감액(△447백만원) 및 인건비 증액(352백만원) : 객실청소·환경미화·시설관리 등을 용역을 통한 지출(물건비 감액)에서, 예산 절감을 위해 계약직 전환 지출(인건비 증액)로 과목변경에 따른 증감액

② 경상이전 증액(63백만원) : 인건비 증액에 따른 퇴직급여 부담금, 사회보험 부담금 증액

2. 하이서울유스호스텔

○ 총 예 산 : 4,656,093천원

(단위 : 천원)

세 입				세 출
예산과목	2018년	2017년	증감	예산과목	2018년	2017년	증감
계	4,656,093	4,477,399	178,694	계	4,656,093	4,477,399	178,694
사업수입	2,656,709	2,654,692	2,017	인건비	1,208,110	1,124,498	83,612
사업외수입	1,999,384	1,821,507	177,877	물건비	1,622,332	1,514,658	107,674
보조금	-	1,200	△1,200	경상이전	315,682	301,293	14,389
				자본지출	232,000	520,000	△288,000
				사업비	105,285	92,550	12,735
				사업외지출	1,127,910	882,455	245,455
				기타	44,774	41,945	2,829

○ 주요 증감내역 및 사유 (’17년 대비)

【세입예산】

① 사업외수입 증액(177백만원) : 전년도 예치금 회수 증가

【세출예산】

① 인건비 증액(83백만원) : ’18년 종사자 인건비 2.6% 인상 반영

② 물건비 증액(107백만원) : 객실 및 복도 벽지 도배공사, 계단 미끄럼방지 설치, 건물 외장 판넬 실리콘보수 등

③ 자본지출 감액(△288백만원) : ’17년 반영된 객실가구 교체 완료(자산취득)로 감액

④ 사업외지출 증액(245백만원) : 예치금 증가

□ 검토의견

□ 항 목 별

○ 경상경비 : 서울-일부조정, 하이서울-승인

서 울	하이서울
□ 인건비(수당) 체계 분류에 맞는 항목 수정 필요 · 연장근로수당 → 시간외근무수당 · 직책급업무추진비 → 직책급업무추진수당 · 직급보조비 → 직급보조수당	□『2018년 시립유스호스텔 운영기준』 (청소년정책과-611, ’18.1.1.)에 맞추어 편성 : 적정

○ 자본지출 : 승인

서 울	하이서울
□ 노후 건물외벽 도색(100백만원) : 적정 □ 침대·매트리스·수납장 등 노후 객실 가구 교체(210백만원) : 적정	□ 1층 후문 출입문 개선(77백만원) : 적정(냉·난방을 위해 미닫이를 회전으로 교체) □ 1층 로비 유휴공간을 청소년 전용공간 으로 조성(66백만원) : 적정 □ 회의실내 노후 빔프로젝트 5개 구매 (20백만원) : 적정

○ 예치금 예치 또는 사용  : 서울–적정(예치), 하이-승인(사용)

서 울	하이서울
□ 495백만원 회수 → 570백만원 예치 : 적정 (퇴직금, 장기수선충당금을 위해 75백만원 추가 예치)	□ 1,457백만원 회수 → 1,127백만원 예치 : 승인 (예치금 330백만원 사용 : 출입문 개선, 청소년전용공간 조성사업 등)

※ 예치금 : 장기시설수선 충당 목적으로 자금 운영상 금융기관에 예치한 여유자금

□ 중장기 재무계획 수립 (’17년 사업계획 승인시 추가 사항)

○ 연차별 시설 보수계획 수립 : 적정 수립

- 연차별(5년간) 주요내용

서 울	하이서울
□ ’18년 : 외벽 도색, 객실가구 교체 □ ’19년 : 객실 강화마루공사 □ ’20년 : 절수식 양변기 및 옥상정원 방부목 교체 □ ’21년 : 엘리베이터 제어시스템 교체 □ ’22년 : 객실 냉·난방 전용 에어콘 교체	□ ’18년 : 객실 비품 및 복도 바닥 교체 등 □ ’19년 : 정문 회전문 개선, LED 설치 □ ’20년 : 화장실 보수, 보일러 교체 □ ’21년 : 기계 배관(강관→동관) 교체 □ ’22년 : 내부 천정재 교체 등

Ⅳ				’18년 사업계획 검토

객실 및 회의실 이용료

□ 관련근거 및 이용료

○ 관련근거 : 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 제8조

○ 이 용 료 : 변동없음 (세부내용 : <붙임1> 참고)

□ 검토의견 : 승인

○『’18년 시립유스호스텔 운영기준』(청소년정책과-611, ’18.1.1.)에 부합

- 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 제8조(사용료 등) 범위 내에서 편성

2. 청소년 사업

□ 사업내용 : 34개 (서울 12, 하이서울 22)

구 분	서 울	하이서울
목 표	61회 2,734명	230회 8,064명
프 로 그 램	12개 (신규 3, 기존 9)	22개 (신규 3, 기존 9)
주 요 사 업	□ (신규)전국 중·고등학생 토론대회 □ (신규)토의·토론학교 운영을 통한 청소년교류 □ (신규)창의융합캠프:인문학 및 융합과학 강의, 환경·생명분야 과학체험 등 □ 남산 한바퀴:남산 일대 문화유적지 안내 □ 호스텔링 투게더:국외 청소년 서울 문화· 역사 탐방 지원 □ 직업체험활동 일일호텔리어 □ 친구와 서울여행:지방 청소년의 서울배낭 여행 지원 □ 해외교류 봉사활동	□ (신규)Hi 셰어링:나눔행사 □ (신규)Open-문화교류:국내 대학생 -외국 유학생간 네트워킹 □ (신규)프로세스 메이커:직업의 이해 및 직업 진단검사 □ (신규)하이서울 글로벌 매너 UP :이용객 대상 와인(서비스)교육 □ 하이! 호텔리어:호텔 직업체험 □ 열린한복:외국인 청소년 한복체험 □ 전통체험 인성리더:생활예절·전통연 만들기 등 □ 글로벌유스 볼런티어:대학생 해외봉사
세 출 예 산	66,630천원 (수입 23,300천원)	84,370천원 (수입 12,000천원)

□ 검토의견 : 일부 조정 (34개 ⇒ 33개)

○ 전국 중·고생 토론대회(신규, 서울) : 불가

- 청소년교류 목적으로 추진 예정인 토의·토론 프로그램과 중복

○ 해외교류 봉사활동(기존, 서울·하이서울) : 조건부 승인

- 매년(7년간) 진행되어 온 국내·외 청소년을 위한 교류사업으로, 청소년활동진흥법 등 관련법령 준수 및 철저한 안전조치 계획을 수립 시행할 것

○ 기타 프로그램 : 승인

- 청소년활동진흥법 제10조, 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제3조를 준수하여 운영할 것

Ⅴ				행정사항

□ 승인조건 : 검토의견(결과)에 따른 예산 및 사업 시행

□ 조치사항

○ 승인된 ’18년 사업계획 및 예산, 이용료 등을 유스호스텔(법인)

홈페이지 등에 20일 이상 공고

○ 서울시 청소년시설 정보시스템에 승인된 예산내역 입력

○ 예산 및 사업변경시 서울시의 사전승인 필요

붙임  1. 객실 및 회의실 이용료 승인내역 1부.

2. 2018년 사업계획서 및 세입·세출예산(시설별) 각 1부.

3. 행정사항 및 승인조건 1부. 끝.