2018년도 저장품 정기재물조사 표본점검계획

2018년도 저장품 정기재물조사 부서별 실시 결과에 대한 표본점검을 실시하여 재물조사결과에 대한 신뢰성을 확보하고, 애로 및 건의사항 파악을 통한 물품관리 효율성을 향상하고자 함

1		관 련 근 거

□ 물품관리규정 제57조(정기재물조사), 제60조(재물조사 결과분석), 제61조(재물조정)

□ 자재관리센터-23255호('18.12.24.),「2018년도 저장품 정기재물조사 실시 알림」

2		추 진 방 향

□ 재고자산 중 중요물품에 대한 현장방문 실사

□ 대상기관 선정은 본부별 안배, 장기 미 실사 및 중요부서 선정

□ 재물조사방법 일원화 방안에 의거 ’18년도 재물조사를 수기로 실시함에 따라, 표본조사 비율 확대 시행을 통해 재물조사 신뢰성 확보

※ ’17년도 대비 30% 확대 (’17년도 13개부서 → ‘18년도 17개부서)

3		세부추진계획

□ 점검기간 : 2019. 1. 23.(수) ~ 1. 29.(화)

※ 부서별 자체 재물조사실시 : 2019. 1. 4. ~ 1. 18.

□ 대상물품 : 재고자산 물품 중 중요물품

○ 표본점검 대상 중요물품 리스트는 자재관리센터에서 선정

□ 대상기관 : 수서차량사업소 등  17개 부서(붙임1 참조)

□ 점검반 편성 : 2인1조

○ 점검반장 : 자재관리센터장

○ 점검요원 : 자재관리센터 직원

□ 주요 점검사항(붙임2 참조)

○ 재물조사 이행실태 확인 및 표본 실사

○ 자체 재물조사 세부실시계획 수립 여부

○ 물품담당자의 물품관리수준 이해 여부

○ 창고운용 및 각종 대장정리 상태

○ 재고자산 BAR코드 및 QR코드 부착 여부

4		행 정 사 항

□ 대상부서는 자체조사 완료 후 발생한 출납 건 관련서류 준비

□ 표본점검 당일에는 자체 계획 및 실사표를 점검반에 준비 후 제출

붙임 : 1. 2018년 표본점검 대상부서 및 일정표 1부.

2. 2018년 저장품 정기재물조사 점검표 1부.  끝.

(붙임1)

2018년 표본점검 대상부서 및 일정표

○ 점검일정 : 2019. 1. 23.(수) ~ 1. 29.(화)

일 자	대 상 부 서	위치(저장위치)	점 검 자	비고
1.23.(수)	수서차량사업소	수서기지	유승섭 부장 진영근 차장
1.23.(수)	모란차량사업소	모란기지
1.24.(목)	창동차량사업소	창동기지	조아름 과장 허나영 주임
1.24.(목)	신호1사업소	동대문별관(5121)
1.24.(목)	궤도1사업소	동대문별관(6121)
1.24.(목)	승강장안전문관리단(운영1팀)	동대문역사문화공원역(4201)
1.25.(금)	방화차량사업소	방화기지	조아름 과장 허나영 주임
1.25.(금)	전기2사업소	개화산역(1020)
1.25.(금)	정보통신2사업소	개화산역(3020)
1.25.(금)	신호2사업소	개화산역(5020)
1.28.(월)	기계1사업소	옥수역(2151)	조아름 과장 허나영 주임
1.28.(월)	전자1사업소	옥수역(4141)
1.28.(월)	건축1사업소	옥수역(8151)
1.28.(월)	승강기관리단(운영1팀)	동작역(2207)
1.29.(화)	궤도2사업소	고덕역(6040)	유승섭 부장 진영근 차장
1.29.(화)	전자2사업소	고덕역(4040)
1.29.(화)	장비관리단(운영2팀)	고덕역(6410)

※ 점검일정 등은 사정에 따라 변경될 수 있음(변경 시 사전유선 통보)

(붙임2)

2018년 저장품 정기재물조사 점검표

□ 부 서 명 :                                점검일 : 2019.   .    .(   )

점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
1. 자체 세부추진계획 수립의 적정성 ◦ 자체 재물조사 일정 ◦ 자체 재물조사 조사반
2. 자재창고 운영현황 및 관리 상태 ◦ 창고운영 실태 (수량, 면적, 위치) ◦ 창고 정리정돈 상태 ◦ 창고 환경의 적정성 여부
3. 물품관리 현황 ◦ 신품 수량 및 재고금액, 중고품 수량 ◦ 물품 상태(신품, 중고품) 구분 여부 ◦ 보관방법의 적정성 여부 ◦ BAR코드 / QR코드 부착여부
4. 담당직원의 물품관리수준 측정 ◦ 물품담당 직원 직급, 성명 ◦ 물품의 수량, 상태, 위치의 숙지도 ◦ 물품의 사용용도 숙지도
5. 재고(ERP, 현품) 실사 ◦ 수량 일치 여부 ◦ 위치정보 일치 여부
6. 불용품 보관관리의 적정성 ◦ 매각물품 보관 적정성 여부 ◦ 폐기물품 보관 및 처리 적정성 여부
7. 우수사례 및 개선사례
8. 기타 애로 및 건의사항

점검자 : 자재관리센터    급,  성명           (서명)

점검자 : 자재관리센터    급,  성명           (서명)

입회자 :    급,  성명           (서명)