행정자치위원회

I. 총괄 분석

① 세입 현황

○ 일반회계

- 2018년 일반회계 세입규모는 614백만원으로 2017년 639백만원 대비 24백만원 감소하였음(△3.9%)

(단위 : 백만원)

부서명		2017 예산(A)	2018 예산안(B)	증감(C=B-A)
합계		639	614	△25
비상기획관		639	614	△25
	민방위담당관	639	614	△25

② 세출 현황

○ 일반회계

- 2018년 일반회계 세출규모는 3,812만원으로 2017년 3,496백만원 대비 316백만원 증가하였음(9.1%)

(단위 : 백만원)

부서명		2017 예산(A)	2018 예산안(B)	증감(C=B-A)
합계		3,497	3,813	316
비상기획관		3,497	3,813	316
	민방위담당관	3,497	3,813	316

③ 성과계획서

○ 총 괄

						(단위 : 개, 백만원)
실국명	성과계획				예산액
	전 략 목표수	정책사업목표		단 위 사업수	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수
합계	1	1	2	6	3,813	3,497	316
비상기획관	1	1	2	6	3,813	3,497	316

○ 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명 (소관부서명)	성과지표명	2018년 목표치	예산액 (백만원)	비중(%)
「안전특별시 서울」 구현 위한 “비상대비·민방위정책 기획·추진” (비상기획관)	비상대비 및 민방위 역량 제고로 도시재난 대응능력 강화	통합방위태세 완비 및 민·관·군 협력 체제 정착	13	3,657	100
		민방위대원 교육·훈련의 만족도	95

※ 실국별 총예산규모로 작성(일반회계, 특별회계 포함)

Ⅱ. 주요 사업 현황

① 명시이월사업 현황 : 해당사항 없음

② 증액사업 현황 – 30%이상 증액사업

(단위 : 백만원)

부서명		세부사업명	2017예산	2018요구	증감
합계			612,469	942,626	330,157
민방위담당관			612,469	942,626	330,157
		서울안전통합센터 충무시설 유지관리	50,900	239,120	188,220
		사회복무요원 관리	561,569	703,506	141,937

※ 사업비만 작성(행정운영경비, 재무활동 제외)

③ 신규사업 현황 : 해당없음