『2018년도 상반기』

예산집행실적 분석

2018. 8

2018년도 상반기 집행실적 분석

Ⅰ	집행실적 총괄		1
	1	수입예산	1
	2	지출예산	2
Ⅱ	부문별 예산집행 실적		3
	1	수입예산	3
	2	지출예산	9
Ⅲ	2017년 사고이월 집행실적		16
Ⅳ	주요사업별 추진실적 및 계획		17
	1	재원별 사업 총괄	17
	2	국비 주요사업 세부내역	18
	3	시비 주요사업 세부내역	22
	4	자체 주요사업 세부내역	29
※	2017년 사고이월 집행실적 세부내역		붙임1
※	2018년 수익실적 세부내역		붙임2

	Ⅰ. 집행실적 총괄

1	수입예산

가. 계획 대비 실적

(단위: 백만원)

2018 예산	상반기 계획	상반기 실적	반기 계획대비 (%)	비 고
3,428,040	1,656,190	1,889,904	114.1%	233,714

나. 주요 내용

	◈ 자체수입 : 계획대비 △8,011백만원 (계획 1,015,004 백만원 / 실적 1,006,994 백만원) ◦영업수익 - 운수사업수익(827,199, 계획대비 △20,535) ․ 운영사업(813,974, 계획대비 △17,417) ․ 7호선연장구간(13,225, 계획대비 △3,119) - 광고·부대사업수익(96,340, 계획대비 △2,155) ※ 7호선연장구간(773, 계획대비 △361)포함 - 대행사업수익(10,883, 계획대비 △1,430) - 기타영업수익 등(45,472, 계획대비 3,435) ※ 7호선연장구간(305, 계획대비 132)포함 ◦ 영업외수익(14,271, 계획대비 8,346) ※ 동작 1구역 토지 매각, 대형 까페 위약금 등 ◦ 대여금 회수(12,828, 계획대비 4,327) ※ 임금피크제 도입 관련 퇴직금 중간정산 회수(3.30자, 1,332명) ◈ 외부조달 : 계획대비 241,725백만원 (계획 641,185 백만원 / 실적 882,911 백만원) ◦출자금(123,581, 계획대비 54,370), ◦국고보조금 (실적 없음, 계획대비 △41,975) ◦차입금 (759,330, 계획대비 229,330)

2	지출예산

가. 계획 대비 실적

(단위: 백만원)

2018 예산	상반기 계획	상반기 실적	반기 계획대비 (%)	비 고
3,428,040	1,579,415	1,363,749	86.3%	△215,667

나. 주요 내용

	◈ 영업·영업외비용 : 계획대비 △46,897백만원 (계획 1,070,160 백만원 / 실적 1,023,264 백만원) ◦영업비용 - 인건비(497,681, 계획대비 △16,076), - 퇴직급여(105,886, 계획대비 16,227) - 동력비(90,797, 계획대비 938) - 기타영업비용(274,367, 계획대비 △44,852) ※ 7호선연장구간(9,211, 계획대비 △4,420), 9호선 및 잠실광역환승센터 운영(12,013 계획대비 △811) 포함 ◦영업외비용(54,533, 계획대비 △3,133) ◈ 자본예산 : 계획대비 △168,770백만원 (계획 509,255 백만원 / 실적 340,485 백만원) ◦ 기계장치(3,683, 계획대비 △1,170) ◦ 선로설비(31,622, 계획대비 △6,222) ◦ 전로설비(28,785, 계획대비 △12,538) ◦ 전동차량(1,480, 계획대비 △84,222) ◦ 정보화시스템취득비(4,417, 계획대비 △2,560) ◦ 기타(40,161, 계획대비 △15,083) ※ 부채상환 : 계획대비 △46,974백만원 (계획 286,011 백만원 / 실적 239,037 백만원) ◦ 공채상환(230,337, 계획대비 △46,974) ◦ 시재투 원금 상환(8,700)

	Ⅱ. 부문별 예산집행 실적

1	수입예산

가. 수입현황

(단위 : 백만원)

구 분			예산 (A)	상반기 계획(B)	상반기 실적			계획 대비 증감 (C-B)	주요 내역
					수입액 (C)	연간예산 대비 (C/A)	반기 계획 대비 (C/B)
총계			3,428,040	1,656,190	1,889,904	55.1%	114.1%	233,714
영업수익			2,005,492	1,000,579	979,895	48.9%	97.9%	△20,685
	운수사업수익		1,695,468	847,734	827,199	48.8%	97.6%	△20,535	교통카드및승차권 등(822,195), 연락운임 정산(△10,741), 환승손실지원금(15,745)
		운영사업	1,662,782	831,391	813,974	49.0%	97.9%	△17,417
		7호선연장구간	32,686	16,343	13,225	40.5%	80.9%	△3,119
	광고료수익		49,022	24,511	24,503	50.0%	100.0%	△8	차내 및 역구내 등(23,115), 정보통신광고 및 통신시설임대(577), 기타시설물(812), ※7호선연장구간 (253)포함
	부대시설 임대수익		147,803	73,985	71,837	48.6%	97.1%	△2,148	상가(43,088), 편의 및 조례(2,926), 통신시설(23,915), 건물임대료 등(1,909) ※7호선연장구간(521)포함
	기타사용료		45,094	22,547	22,364	49.6%	99.2%	△183	직통운행수수료
	기타영업수익		43,512	19,490	23,108	53.1%	118.6%	3,618	전동차수탁정비료(10,500), 승강장안전문수탁정비(3,094), 교통카드수수료(1,001), 국내외 철도사업(5,294), 기타(2,917), ※7호선연장구간(305) 및 9호선관리운영(286)포함
	대행사업수익		24,593	12,313	10,883	44.3%	88.4%	△1,430	9호선 및 잠실광역환승센터 운영
영업외수익			15,077	5,925	14,271	94.7%	240.9%	8,346
	이자수익		3,585	1,693	2,481	69.2%	146.6%	788	자금운용 이자수익(2,481)
	기타임대수익		629	315	722	114.8%	229.5%	407	토지(680), 건물(31)
	불용품 매각수익		2,017	504	1,321	65.5%	261.9%	817	일반불용품 매각
	변상금 및 위약금수익		952	476	366	38.4%	76.8%	△110	임대연체료(128), 계약지체상금(186), 기타(52)
	잡이익		5,613	1,798	6,722	119.8%	373.8%	4,924	시설물훼손보상금(2,635), 법인카드할인금액(327), 소송관련회수(1,389), 주차비(65), 촬영협조(34) 등
	임대관리수익		1,640	818	784	47.8%	95.9%	△34	직통운행 전기료(514), 상가관리비(76), 통신사업자 수도및전기료(98) 등
	채무면제이익		641	321	349	54.5%	109.0%	28	공채소멸시효완성금액
	유형자산처분이익		0	0	1,525	-	-	1,525	동작동 토지매각(매각차익)
대여금회수			17,001	8,501	12,828	75.5%	150.9%	4,327	임금피크제 관련 퇴직금 중간정산(1,332명, 3.30자)발생에 따른 학자금 회수
출자금			131,702	69,211	123,581	93.8%	178.6%	54,370
국고보조금			83,949	41,975	0	0.0%	0.0%	△41,975
차입금			1,174,819	530,000	759,330	64.6%	143.3%	229,330
	공채		505,382	330,000	409,330	81.0%	124.0%	79,330	공채매출 전입액
	공사채		0	0	350,000	-	-	350,000	공사채발행(350,000)
	장기차입금		669,437	200,000	0	0.0%	0.0%	△200,000

나. 수입실적 분석

□ 수입예산 : 1,889,904백만원(계획대비 233,714백만원)

○ 운수사업수익

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	수입액(B)	수입률 (B/A)	증감(B-A)
계	1,695,468	847,734	827,199	97.6%	△20,535
승차권, 교통카드, 정기권	1,689,814	844,907	822,195	97.3%	△22,712
연락운임정산	△33,047	△16,524	△10,741	65.0%	5,783
환승손실보전	38,701	19,351	15,745	81.4%	△3,606

- 운수사업수익(△20,535백만원) : 1~2월 한파, 봄꽃 개화 기간 및 우천
등 기상 영향에 따른 유동인구 감소와 경쟁노선 개통[우이신설선(’17.9.2.)],
역세권 재개발 이주 등에 따른 수송실적(승차목표 900,405천명 대비
29,813천명 감소한 870,592천명 , 96.7%) 감소

※ 경기/인천버스 환승에 따른 손실금 보전율 조정(60 → 46%, ʼ15.6.27자 적용)

○ 광고료수익

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	수입액(B)	수입률 (B/A)	증감(B-A)
계	49,022	24,511	24,503	100.0%	△8
차내 및 역구내, 편의시설 (7호선 연장구간 광고대행 포함)	45,082	22,541	23,115	102.5%	574
정보통신광고 및 통신시설임대	1,483	742	577	77.8%	△165
기타 시설물 광고	2,457	1,228	812	66.1%	△416

- 차내 및 역구내 등(574백만원) : 역구내 공간 활용 프로모션 수입 증가

- 정보통신광고 등(△165백만원) : 광고사업 재계약(복합형교통카드 관련)
추진에 따른 수입 감소

- 기타 시설물 광고(△416백만원) : 매립형 LCD 및 비콘 광고 계약해지, 역사 시설개량공사 등에 따른 광고료 감면 및 2호선 전동차 대폐차로 인한 감소

○ 부대시설임대수익

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	수입액(B)	수입률 (B/A)	증감(B-A)
계	147,802	73,985	71,837	97.1%	△2,148
상가	92,612	46,306	43,088	93.1%	△3,218
편의 및 조례시설물	5,038	2,522	2,926	116.0%	404
통신시설 사용료	45,794	23,103	23,915	103.5%	812
건물임대료 등	4,358	2,053	1,909	93.0%	△144

- 상가(△3,218백만원) : 시장 경기둔화로 인한 공실상가 증가 및 임대료 감소

- 편의 및 조례시설물(404백만원) : 현금인출기 및 물품보관함, 자동칼라사진기 등
신규 무인 편의기기 계약 증가

- 통신시설 사용료(9,812백만원) : 지하철 통신시설물 (KT, SKT, LGU+,
드림라인 등) 사용료 증가 및 물가상승률 적용에 따른 ’17년 소급분 정산

- 건물임대료 등(△144백만원) : 해피박스 설치 지연

○ 기타사용료수익

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	수입액(B)	수입률 (B/A)	증감(B-A)
차량사용료 및 승무원 인건비	45,094	22,547	22,364	99.2%	△183

○ 기타영업수익

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	수입액(B)	수입률 (B/A)	증감(B-A)
계	43,512	19,490	22,949	117.7%	3,459
전동차수탁정비	19,861	9,931	10,500	105.7%	569
승강장안전문 수탁정비	3,978	1,989	3,094	155.6%	1,105
교통카드 수수료	2,104	1,052	1,001	95.2%	△51
국내외 철도사업 수익	14,333	5,526	5,294	95.8%	△232
서울시 광케이블 정비	291	146	143	97.9%	△3
기술지원 등 기타	2,944	846	2,917	344.8%	2,071

- 전동차 수탁정비(569백만원) : 인건비, 재료비 인상분 반영

- 승강장 안전문 수탁정비(1,105백만원) : 민자역사 레이저 스캐너 설치
수입 증가

- 교통카드 수수료(△51백만원) : 수송인원 감소, 후불 교통카드(신용카드)
사용 증가 추세로 인한 선불카드 충전 및 판매 수수료 감소

- 국내외 철도사업 수익(△232백만원) : 해외철도사업 계약체결 지연 및
9호선 관리운영 입금 지연

- 기타(2,071백만원) : 각종 청원공사 및 유지 보수건 증가로 기술지원
수입 증가

○ 대행사업수익

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	수입액(B)	수입률 (B/A)	증감(B-A)
계	24,593	12,313	10,883	88.4%	△1,430
9호선 관리운영	22,545	11,273	9,729	86.3%	△1,544
잠실광역환승센터 운영	2,048	1,040	1,155	111.1%	115

- 9호선 관리운영 (△1,544백만원) : 9호선 3단계 개통 지연

○ 영업외수익

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	수입액(B)	수입률 (B/A)	증감(B-A)
계	15,078	5,925	14,271	240.9%	8,346
이자수익	3,585	1,693	2,481	146.5%	788
임대관리수익	1,640	818	784	95.8%	△34
잡이익 등	9,853	3,414	11,005	322.3%	7,591

- 이자수익(788백만원) : 공채매출액 증가로 금융예치금 증가

- 임대관리수익(△34백만원) : 상가 수도사용량 감소로 집행률 감소 등

- 잡이익 등(7,591백만원) : 동작 1구역 편입 토지 매각, 시설물 훼손 보상금,
대형 까페 위약금 등으로 인한 수입 증가

○ 대여금 회수

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	수입액(B)	수입률 (B/A)	증감(B-A)
대여금회수	17,001	8,501	12,828	150.9%	4,327

- 임금피크제 퇴직금 중간정산(3.30자, 1,332명)으로 인한 초과 회수 상환

○ 출자금 및 국고보조금

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	수입액(B)	수입률 (B/A)	증감(B-A)
계	215,651	111,186	123,581	111.1%	12,395
출자금	131,702	69,211	123,581	178.6%	54,370
국고보조금	83,949	41,975	0	0.0%	△41,975

※ 출자금 지원 현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액 (A)	수입액 (B)	잔액 (B-A)
계	131,702	123,581	0
이동편의시설 공사	20,330	20,790	460
방음벽 설치 및 고가구조물 보강	2,735	0	△ 2,735
지하철 1~4호선 내진보강	28,350	28,350	0
지하철 1~4호선 노후시설 재투자	44,700	44,700	0
화장실 개선	1,300	0	△ 1,300
캐노피 설치(시의원 발의)	900	900	0
친환경 LED조명 교체	291	291	0
노후전동차 교체	21,400	21,400	0
선도테마역사 조성	1,850	1,850	0
PSD 안전성 확보(레이저센서 교체)	2,986	0	△2,986
광명사거리역 승강편의시설 설치	1,560	0	△1,560
가산디지털단지역 혼잡도 개선	2,210	2,210	0
마장역 환기구 개선	200	200	0
도봉산역 방음벽 철거	40	40	0
전동차 노후스프링 교체	1,700	1,700	0
역사 차열페인트 시범 시공	360	360	0
캐노피 설치(시민참여)	600	600	0
명동역 테마계단 조성(시민참여)	50	50	0
역사내 스마트도서관 설치	140	140	0

※ 국고보조금 지원 현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액 (A)	수입액 (B)	잔액 (B-A)
계	83,949	0	△83,949
이동편의시설 공사	5,769	0	△5,769
지하철 1~4호선 내진보강	37,800	0	△37,800
광명사거리역 승강편의시설 설치	2,080	0	△2,080
노후시설 개량	38,300	0	△38,300

○ 차입금

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	수입액(B)	수입률 (B/A)	증감(B-A)
계	1,174,819	530,000	759,330	143.3%	229,330
공채	505,382	330,000	409,330	124.0%	79,330
공사채	0	0	350,000	-	350,000
장기차입금	669,437	200,000	0	0.0%	△200,000

- 공채 (409,330백만원) : 상반기 공채 매출 증가

- 공사채 (350,000백만원) : 상반기 공사채 발행

- 장기차입금 : 시기 미도래

2	지출예산

가. 지출현황

(단위 : 백만원)

구 분		예산 (A)	상반기 계획(B)	상반기 실적			계획 대비 증감 (C-B)	주요 내역
				집행액 (C)	연간 예산 대비 (C/A)	반기 계획 대비 (C/B)
총계		3,428,040	1,579,415	1,363,749	39.8%	86.3%	△215,667
영업비용		2,157,305	1,012,494	968,731	44.9%	95.7%	△43,763
	인건비	1,029,349	513,757	497,681	48.3%	96.9%	△16,076	급료와임금(308,020), 기간제등 보수 (10,237), 제수당(179,424)
	퇴직급여	101,400	89,659	105,886	104.4%	118.1%	16,227	임피제 대상 퇴직금 중간정산
	동력비	195,617	89,859	90,797	46.4%	101.0%	938	지하철 운용 전력료(86,249), 수도비(3,259), 연료비(1,288)
	기타비용	830,939	319,219	274,367	33.0%	85.9%	△44,852	복리후생비(107,695), 수선유지비(8,828), 위탁관리비(123,356), 일반운영비(44,051) 등
영업외비용		107,372	57,666	54,533	50.8%	94.6%	△3,133	기부금(15), 공사채 이자(2,510), 차입금이자(2,098)
자본예산		1,159,364	509,255	340,485	29.4%	66.9%	△168,770
	장기대여금	8,563	3,913	4,355	50.9%	111.3%	442	대학생자녀 학자융자금
	기타의투자자산	5,381	5,000	5,381	100.0%	107.6%	381	김포, 소사원시 자본금 납입(5,000), 소사원시 계약이행보증 보험(381)
	건물	2,701	792	223	8.2%	28.1%	△569	차량기지 노후시설 개량
	기계장치	6,522	4,853	3,683	56.5%	75.9%	△1,170	군자기지 차륜선반제작 등
	선로설비	229,849	37,844	31,622	13.8%	83.6%	△6,222	승강장안전문 전면재시공 등(11,012), 이동편의시설(2,193), 내진성능개선(1,782), 기계설비 자동제어시스템 개량(3,184)
	전로설비	161,965	41,323	28,785	17.8%	69.7%	△12,538	강체전차선 지지철물교체(3,071), 노후 관제설비 개량(3,547), 노후 전력설비 개량(6,586), 전기실 노후시설 교체(4,899) 등
	전동차량	148,822	85,702	1,480	1.0%	1.7%	△84,222	노후전동차 교체(427), 전동차 전력변환설비 개량(805) 등
	자동차운반구	200	107	124	62.0%	115.8%	17	지게차 및 전동운반차(77) 등
	공기구비품	5,392	3,071	1,779	33.0%	57.9%	△1,292	전기온수기, 에어컨 등
	보증금	15	0	0	0.0%	0.0%	0
	차지권	200	111	0	0.0%	0.0%	△111
	정보화시스템취득비	7,607	6,977	4,417	58.1%	63.3%	△2,560	통합정보시스템 구축 등
	저장품	57,365	33,551	19,600	34.2%	58.4%	△3,951	전동차 정비(13,317), 송배전설비 개량 (1,625) 등
	공채상환	507,382	277,311	230,337	45.4%	83.1%	△46,974
	장기차입금상환	17,400	8,700	8,700	50.0%	100.0%	0	시재투 원금 상환
예비비		4,000	0	0	0.0%	0.0%	0

※ 7호선 연장구간 운영 및 대행사업 지출 포함

※ 7호선 연장구간 및 대행사업 지출 내역

○ 7호선 연장구간 영업비용

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	집행액(B)	집행률 (B/A)	증감(B-A)
계	34,530	13,631	9,211	67.6%	△4,420
인건비	15,468	7,771	3,772	48.5%	△3,999
동력비	3,983	1,778	1,920	108.0%	142
기타비용	15,079	4,082	3,519	86.2%	△563

- 인건비(△3,999백만원) : 대체전표 7월중 처리 예정

- 동력비(142백만원) : 공기질 개선을 위한 환기 가동 시간 증가(역사환기
7.5 → 11.3시간, 본선환기 4.3 → 9시간)

- 기타비용(△563백만원) : 청소 물량 조사 및 청소 미완료로 위탁비 집행
지연 등

○ 9호선 관리운영 및 잠실광역환승센터 운영

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	집행액(B)	집행률 (B/A)	증감(B-A)
계	25,183	12,824	12,013	93.7%	△811
9호선 관리운영	23,109	11,554	10,743	93.0%	△811
잠실광역환승센터운영	2,074	1,270	1,270	100.0%	0

- 9호선 관리운영(△811백만원) : 9호선 3단계 개통 지연(’17.12 → ’18.10)

나. 지출실적 분석

□ 지출예산 : 1,363,749백만원(계획대비 △215,667백만원)

○ 인건비

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	집행액(B)	집행률 (B/A)	증감(B-A)
합계	1,029,349	513,757	497,681	96.9%	△16,076
급료와임금	617,102	308,551	308,020	99.8%	△531
제수당	356,591	180,672	179,424	99.3%	△1,248
무기업무직	52,972	23,705	7,549	31.8%	△16,156
기간제등	2,684	828	2,688	324.6%	1,860

- 무기업무직(△16,156백만원) : 무기업무직의 정규직 전환으로 미집행

- 기간제 등(1,860백만원) : 정규직 전환자 결원 대체 기간제 채용

○ 퇴직급여

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	집행액(B)	집행률 (B/A)	증감(B-A)
퇴직급여	101,400	89,659	105,886	118.1%	16,227

- 연봉제 및 호봉제 대상자(7,934백만원) : ’18.3.30자 임금피크제 대상
직원(1,332명)퇴직금 중간정산 시행

- 업무직 근로자(8,294백만원) : 업무직의 정규직 전환에 따른 퇴직금 지급

○ 동력비․수도광열비

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기실적
		계획액(A)	집행액(B)	집행률 (B/A)	증감(B-A)
계	195,617	89,859	90,797	101.0%	938
수도비	9,841	3,970	3,259	82.1%	△711
연료비	2,396	1,306	1,288	98.6%	△18
전력료	183,380	84,584	86,249	102.0%	1,665

- 수도비(△711백만원) : 격월 청구로 인한 일시적 차이 발생

- 연료비(△18백만원) : 고덕차량사업소, 옥수서비스센터, 도봉차량사업소 등
기온 상승으로 계획대비 난방비 감소

- 전력료(1,665백만원) : 5-8호선 구간 공기질 개선을 위한 환기 가동 시간
증가(역사환기 7.5 → 11.3시간, 본선환기 4.3 → 9시간)

○ 기타비용

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	집행액(B)	집행률 (B/A)	증감(B-A)
계	830,939	319,219	274,367	85.9%	△44,852
복리후생비	205,467	112,238	107,695	96.0%	△4,543
수선유지비	81,051	17,512	8,828	50.4%	△8,684
교육훈련비	13,694	6,720	3,196	47.6%	△3,524
연구개발비	5,638	2,971	2,577	86.7%	△394
위탁관리비	311,031	146,923	123,356	84.0%	△23,567
일반운영비(사무)	21,859	11,635	6,616	56.9%	△5,020
일반운영비(공공)	22,192	10,357	8,088	78.1%	△2,269
피해보상비	3,363	949	6,650	700.7%	5,701
기타	166,644	9,914	7,360	74.2%	△2,554

- 복리후생비 : 계획 112,238 / 집행 107,695(△4,543백만원)

(단위 : 백만원)

구분(백만원)	예산액	계획액(A)	집행액(B)	증감(B-A)
계	205,467	112,238	107,695	4,543
건강보험료	41,117	21,668	22,313	645
고용보험료	18,409	9,745	10,057	312
국민연금보험료	41,349	21,785	18,468	△3,317
산재보험료	7,934	4,398	5,215	817
선택적복지비	34,430	26,618	25,101	△1,517
학자보조금	7,882	3,989	2,389	△1,600
피복비	6,555	3,352	4,818	1,466
기타	47,791	20,684	19,334	△1,350

․국민연금보험료 : 요율 인상분 하반기 반영 예정

․피복비 : 하계 티셔츠 제작 구매, 신규채용 및 인사발령에 따른 증가

- 수선유지비 : 계획 17,512 / 집행 8,828(△8,684백만원)

․건물(△610) : 본사 E/V 등 발주 지연(3분기 예정)

․공기구(△249) : 상시 보수 비용으로 공기구 수선 사유 발생 시 집행

․궤도차(△194) : 상시 보수 비용으로 궤도 특수차 수선 사유 발생 시 집행

․기계(△104) : 상시 보수 비용으로 기계장치 수선 사유 발생 시 집행

․선로(△5,415) : 내진보강 통합발주에 따른 발주지연 등

․전동차(△1,423) : 상시 보수 비용으로 전동차 수선 사유 발생 시 집행

․전로(△533) : 전기공사 지연 등

- 교육훈련비 : 계획 6,720 / 실적 3,196(△3,524백만원)

(단위 : 백만원)

구분(백만원)	예산액	계획액(A)	집행액(B)	증감(B-A)
계	13,694	6,720	3,196	△3,524
사내	5,269	2,151	1,444	△707
사외	6,181	3,967	1,506	△2,461
기타	2,243	602	246	△356

․사내 교육훈련비(△707백만원) : 보수교육 인원 조정으로 감소

․사외 교육훈련비(△2,461백만원) : 국외 기획연수 11월로 연기, 퇴직자 교육비,
12월까지 집행 예정

․기타(△356백만원) : 승무운영처 비상승무인력교육 7월 집행 예정,
보건환경처 심리지원소통향상교육 프로그램 준비 중으로 하반기 집행 예정

- 연구개발비 : 계획 2,971  / 집행 2,577(△394백만원)

․안전 5중 방호벽 구축사업 현장의견 반영 지연 등

- 위탁관리비 : 계획 146,923  / 집행 123,356(△23,567백만원)

(단위 : 백만원)

구분(백만원)	예산액	계획액(A)	집행액(B)	증감(B-A)
계	311,031	141,014	120,053	△23,567
외부위탁	200,717	93,952	76,693	△17,259
역사관리	17,936	8,909	6,196	△2,712
차량사용 등	45,093	22,546	22,391	△155
기타	47,285	21,517	18,077	△3,440

․청소 및 시설 자회사 위탁비(△14,314백만원) : 4대 보험 미납분(만 60세 이상)
정산 후 지출로 계획 대비 감소

- 일반운영비(사무) : 계획 11,636 / 집행 6,616(△5,020백만원)

․각종 수수료(△1,931백만원) : 토지 소유권 이전 등기수수료 미집행 등

․각종 소모품(△1,978백만원) : 안전 소모품 등 하반기로 구매 시기 조정

․도서/인쇄비(△496백만원) : 해피박스 설치 지연으로 홍보물 인쇄비 미집행 등

- 일반운영비(공공) : 계획 10,357 / 집행 8,088(△2,269백만원)

․통신비(△1,712백만원) : 통신비 지원 대상 감소, 운전실 태블릿 사업
준공 지연 등

․세금공과(△866백만원) : 장애직원고용관련 부담금 면제, 소사원시 복선전철
관리사업 면허세 납부 지연, 역사 및 건물 주민세 재산분 7월 납부예정 등

- 피해보상비 : 계획 949  / 집행 6,650(5,701백만원)

․56년생 정년 확인 청구 사건 판결금 지급으로 증가

○ 영업외비용

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	집행액(B)	집행률 (B/A)	증감(B-A)
계	107,372	57,666	54,533	94.6%	△3,133
기부금	181	91	15	16.5%	△76
공사채이자	11,847	6,747	2,510	37.2%	△4,237
공채이자	91,936	49,944	49,890	99.9%	△54
차입금이자	3,340	870	2,098	241.1%	1,228
이자비용 기타	68	15	20	133.3%	5

- 공사채 이자(△4,237) : 공사채 발행 계획 변경으로 이자비용 감소

- 차입금 이자(1,228) : 기업어음 이자비용 증가 등

○ 자본예산

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	집행액(B)	집행률 (B/A)	증감(B-A)
계	1,159,364	509,255	340,485	66.9%	△168,770
건물	2,701	792	223	28.2%	△569
기계장치	6,522	4,853	3,683	75.9%	△1,170
선로설비	229,849	37,844	31,622	83.6%	△6,222
전로설비	161,965	41,323	28,785	69.7%	△12,538
전동차량	148,822	85,702	1,480	1.7%	△84,222
자동차운반구	200	107	124	115.9%	17
공기구비품	5,392	3,071	1,779	57.9%	△1,292
정보화시스템취득비	7,607	6,977	4,417	63.3%	△2,560
저장품	57,365	33,551	19,600	58.4%	△13,951
기타	538,941	295,035	248,772	84.3%	△46,263

- 건물 : 계획 792 / 집행 223(△569백만원)

- 기계장치 : 계획 4,853 / 집행 3,683(△1,170백만원)

․고덕차량사업소 차륜전삭선반 12월 잔금 지급 예정(△807백만원)

- 선로설비 : 계획 37,844 / 집행 31,622(△6,222백만원)

․선도 테마역사 조성 관련 관계기관 협의 지연(△1,208백만원)

․이동편의시설 공정률 부진에 따른 대금 감소(△2,742백만원)

․역사 소방 설비 보완 계약 지연(△2,092백만원)

- 전로설비 : 계획 41,323 / 집행 28,785(△12,538백만원)

․지하철 통합관제시스템 구축 사업 하반기 집행 예정(△3,617백만원)

․열차무선시스템 개량 자체 설계 검증 절차 등 지연(△5,154백만원)

․무정전 전원장치용 축전지 교체 및 개량 발주 지연(△1,378백만원)

․노후 전선로 개량 발주 지연(△3,000백만원)

- 전동차량 : 계획 85,702/ 집행 1,480(△84,222백만원)

․2호선 노후 전동차 교체 7월 중 지출 처리 예정(△84,258백만원)

․현대로템 부정당업체 지정으로 인한 214량 선금 미지급(△22,757백만원)

- 자동차운반구 : 계획 107 / 집행 124(17백만원)

- 공기구비품 : 계획 3,071 / 집행 1,779(△1,292백만원)

․전기공사 지연으로 인한 에어컨 구매시기 조정(△514백만원)

- 정보화시스템취득비 : 계획 6,977/ 집행 4,417(△2,560백만원)

․전동차량 유지보수 시스템 통합 구축 사업 취소(△2,292백만원)

- 저장품 : 계획 33,551/ 집행 19,600(△13,951백만원)

․궤도시설 보수 보강 공사 지연으로 미집행(△2,997백만원)

․전동차량 상시 보수용 자재 신속집행 부진(△2,946백만원)

․승강설비 상시 보수용 자재 구매 지연(△1,411백만원)

- 기타 : 계획 295,035 / 집행 248,772(△46,263백만원)

․공채상환 : 분기 공채 상환 7월중 처리 예정(△46,975백만원)

○ 예비비

(단위 : 백만원)

구분	예산액	상반기 실적
		계획액(A)	집행액(B)	집행률 (B/A)	증감(B-A)
손익 및 자본예비비	4,000	0	0	0	0

	Ⅲ. 2017년 사고이월 집행실적

가. 사업별 진행상황

(단위 : 건)

구분		합계	완료	진행중	완료 비율
사고이월 건수		96	77	19	80.2%
	사업예산	33	28	5	84.8%
	자본예산	63	49	14	77.8%

나. 과목별 집행현황

(단위 : 백만원)

관				이월예산	집행액	미집행액	집행비율
	항	세항	목
합계				119,292	65,529	53,763	54.9%
	사업비용			16,819	11,054	5,765	65.7%
	영업 비용	매출원가	수선유지비	14,216	9,135	5,082	64.3%
			연구개발비	1,822	1,503	319	82.5%
			위탁관리비	188	182	5	97.2%
			일반보상금	3	3	0	100.0%
			일반운영비(공공)	24	0	24	0.0%
			일반운영비(사무)	478	144	335	30.0%
		판매비와 관리비	위탁관리비	88	88	0	100.0%
	자본적지출			102,473	54,236	48,237	52.9%
	무형 자산	무형자산	정보화시스템취득비	1,916	1,916	0	100.0%
	유동 자산	재고자산	저장품	2,271	2,181	90	96.0%
	유형 자산	건물	[건물] 시설비및부대비	2,368	1,727	640	73.0%
		기계장치	[기계장치] 자산취득비등	697	697	0	100.0%
		선로설비	[선로설비] 시설비및부대비	63,971	28,080	35,890	43.9%
		전로설비	[전로설비] 시설비및부대비	15,771	11,305	4,466	71.7%
		전동차량	[전동차량] 자산취득비등	15,065	8,153	6,911	54.1%
		자동차 운반구	[자동차운반구] 자산취득비등	102	102	0	100.0%
		공기구비품	[공기구비품] 자산취득비등	313	313	0	100.0%

※ 세부내역 붙임 참조

	Ⅳ. 주요사업별 추진실적 및 계획

1	재원별 사업 총괄

(단위 : 백만원)

재원	예산액 (세출) (A)	집행 실적 및 계획액						사업 추진현황
		상반기		하반기	연간			정상추진		지연 (연내 준공불가)		취소
		집행액 (B)	집행 비율 (B/A)	집행 계획액 (C)	집행 계획액 (D=B+C)	집행 비율 (D/A)	미집행 예정금액 (E=A-D)	건수	잔여 예산	건수	대상 예산	건수	대상 예산
총계	570,747	106,059	18.6%	290,517	396,576	69.5%	174,172	111건	22,419	24건	146,853	3건	4,631
국비 사업(매칭)	169,623	11,161	6.6%	63,214	74,375	43.8%	95,249	13건	5,205	8건	90,044	0건	0
시비 사업(매칭)	248,885	64,302	25.8%	133,256	197,558	79.4%	51,327	23건	5,802	10건	43,336	1건	2,189
자체 사업	152,239	30,596	20.0%	94,047	124,643	81.9%	27,596	75건	11,684	6건	13,473	2건	2,442

2	국비 주요사업 세부내역

(단위 : 백만원)

재원	단위사업명	부서명	구분 (목명)	예산액 (세출) (A)	상반기		하반기 집행 계획액 (C)	연간		하반기 계획 및 부진사유	부진 해소 대책
					집행액 (B)	집행 비율 (B/A)		집행 계획액 (D=B+C)	집행 비율 (D/A)
국비	승강장안전문 비상문개선	부대 사업처	선로설비	10,560	-	0%	3,120	3,120	30%	사업지연 연내집행 불가 - ’21년까지 철거대상 광고판 계약, 계약자 계속 사업유지 희망 - 계약자 사업권 반납 없이 금년 사업추진 불가로, 미집행예정액을 차년도 이월 건의	예산조정 검토 - 계약자와 지속 협의 - 협의 불가시 철거대상 PSD 광고 관련 세출예산 (채무) 조정 검토
국비	내진성능개선 (2차)	토목1 사업소	선로설비	40,949	1,782	4%	4,014	5,796	14%	사업지연 연내집행 불가 - 작업시간 부족, 지장물 밀집, 타 기관 대비 과도한 물량 등 어려움 상존 - 내진보강공사(9~12)공구 및 건설사업 관리용역(2차) 사업물량 조정으로 연부액 조정	예산조정 검토 - 다(多) 현장관리를 위해 공사관리관 충원(10명, 5명 기충원) - 국비사업 우선집행 및 사업비 (채무, 계속비) 조정 검토
국비	지하철 내진성능 보강(3차)	토목1 사업소	선로설비	18,268	-	0%	1,200	1,200	7%
국비	이동편의시설 확충(1차)	토목1 사업소	선로설비	1,597	360	23%	193	553	35%	사업지연 연내집행 불가 - 지장물 이설비 과다 - 지하철 승강편의시설 토목건축공사 (2단계 9공구, 12공구) 사업(일부) 취소로 세출예산 감액 조정	예산조정 검토 - 국비사업 우선집행 및 사업비 (채무, 계속비) 조정 검토
국비	이동편의시설 확충(2차)	토목1 사업소	선로설비	14,870	1,832	12%	10,894	12,726	86%
국비	승강편의시설 설치 매칭	토목2 사업소	선로설비	8,480	278	3%	1,722	2,000	24%	사업지연 연내집행 불가 - 지하안전관리특별법에 따라 지하안전 평가용역이 선행되어야하나 관련 규정이 미비, 용역시행 지연 - 발주예정인 승강편의시설 설치공사(35공구) 연부액 조정
국비	광명사거리역 승강편의시설 설치	토목2 사업소	선로설비	2,600	17	1%	384	400	15%	사업지연 연내집행 불가 - 지하안전관리특별법에 따라 지하안전 평가용역이 선행되어야하나 관련 규정이 미비, 용역시행 지연 - 연부액 조정
국비	지하역사 공기질(석면) 개선	건축1 사업소	수선 유지비	18,515	-	0%	-	-	0%	사업지연 연내집행 불가 - 시청②역 내진보강 시설물 이설공사 추가 발생으로 사업변경 - 예산 집행시점은 2019년부터 가능 판단되므로 계속비로 예산조정	예산조정 검토 - 사업비 (채무, 계속비) 조정 검토
국비	석면관리	건축1 사업소	수선 유지비	1,100	36	3%	944	980	89%	기타 예산조정 - 선릉역 등 1역 시설개량공사 관련 분야별 준공 후 정산금액(차액)을 지장물 이설비 및 광고손실료 등에 사용할수 있도록 예산조정	기타 예산조정 - 이설비 및 광고손실료 보상 등을 위해 준공정산 차액 집행 검토
국비	노후전력설비 개량	전기처	전로설비	6,291	52	1%	6,239	6,291	100%	- 설계중 14건(9월 발주예정)
국비	노후 전차선로 개량	전기처	전로설비	2,710	419	15%	2,291	2,710	100%	- 입찰공고 1건, 설계 중2건 (10월 발주 예정)
국비	노후 콘크리트 전주 교체	전기처	전로설비	517	86	17%	431	517	100%	- 입찰공고 1건(8월 발주 예정)
국비	노후 강체전차선 개량	전기처	전로설비	1,322	342	26%	980	1,322	100%	- 상반기 발주완료 및 공사 추진 중 2건
국비	노후 송배전설비 개량	전기처	전로설비	3,300	900	27%	2,100	3,000	91%	- 공고중 1건, 계약심사중 1건, 설계중 2건(9월 발주 예정)
국비	노후 전기실설비 개량	전기처	전로설비	4,856	320	7%	3,705	4,025	83%	- 발주중 1건, 설계중 4건(7월 발주 예정)
국비	노후 광통신시스템 개량	정보 통신처	전로설비	5,116	6	0%	5,110	5,116	100%	- 상반기 발주완료 및 공사 진행 중
국비	노후 열차무선시스템 개량	정보 통신처	전로설비	8,459	-	0%	8,459	8,459	100%	- 상반기 발주완료 및 공사 진행 중
국비	자갈도상개량	궤도처	선로설비	406	-	0%	406	406	100%	- 설계중 1건(10월 발주 예정)
국비	분기기개량	궤도처	선로설비	800	-	0%	800	800	100%	- 설계중 1건(9월 발주 예정)
국비	노후전선로 개량	신호1 사업소	전로설비	5,878	-	0%	5,878	5,878	100%	- 공고 진행 중
국비	승강장안전문 비상문 개선	승강장 안전문 관리단	선로설비	13,029	4,731	36%	4,344	9,075	70%	- 공사 진행 중

3	시비 주요사업 세부내역

(단위 : 백만원)

재원	단위사업명	부서명	구분 (목명)	예산액 (세출) (A)	상반기		하반기 집행 계획액 (C)	연간		하반기 계획 및 부진사유	부진 해소 대책
					집행액 (B)	집행 비율 (B/A)		집행 계획액 (D=B+C)	집행 비율 (D/A)
시비	선도테마 역사조성	홍보실	선로설비	6,254	668	11%	3,005	3,673	59%	사업지연 연내집행 불가 - 서울시 문화예술 사업과 연계, 신속한 사업 추진 어려움. 다양한 협력 기관들과의 사업 추진 협의로 인한 사업 방향 유동적 - 예산 집행이 불투명한 일부 세출 예산을 채무예산으로 조정	예산조정 검토 - 세출예산 (채무)조정 검토
시비	역사 환경개선	부대 사업처	선로설비	140	-	0%	-	-	0%	사업지연 연내집행 불가 - 대상역사 2곳 중 1곳 미확정. 확정1역은 해당구청과 임대료 협의 지연 - 협의 지연시 예산조정	예산조정 검토 - 미확정 1역 신속 지정 및 확정 1역 해당구청과 임대료 지속 협의 - 협의 진행결과 토대로 사업예산 조정
시비	자갈도상개량	궤도처	선로설비	9,600	602	6%	3,000	3,602	38%	사업지연 연내집행 불가 17년 발주사업 공정지연, 이월예산 및 국비사업 우선 추진, → 사고이월 발생 예상	예산조정 검토 - 공정지연에 따른 부진공정 만회 대책 수립 및 집행률 확대 추진 - 이월예산 선 집행 후 세출 예산 (채무)조정 검토
시비	지하철 통합 관제시스템 구축	신호처	전로설비	3,668	51	1%	1,085	1,136	31%	사업지연 연내집행 불가 - 9개 노선과 여러 분야(관제, 신호, 전력, 통신, 설비, PSD, 검수)의 분야별 협의 및 검토사항이 과다, 최소 용역기간 확보 필요(약 10개월) - 현재 설계중, 계약기간에 따른 세출예산 연내집행이 어려움에 따라 사고이월을 방지하기 위해 금년예산 세출·채무로 예산조정 건의	예산조정 검토 - 사업예산 (채무, 계속비) 조정 검토
시비	승강장안전문 전면 재시공	승강장 안전문 관리단	선로설비	6,959	5,013	72%	260	5,273	76%	사업지연 연내집행 불가 - 김포공항역 자동안전발판 안전성 검토 및 서울시 종합감사에 따른 사업 지연으로 연기 - 세출예산 변경 및 채무 조정	예산조정 검토 - 사업예산 (채무, 계속비) 조정 검토
시비	고가방음벽 교체 및 성능개선	토목1 사업소	선로설비	1,753	-	0%	394	394	22%	사업지연 연내집행 불가 - 내진보강 우선 추진으로 방음벽 교체공사 사업계획 조정 (‘18년 사업비 : 8,222백만원 →1,917백만원), - 창동~쌍문 방음벽교체 사업계획 조정으로 연부액 조정	예산조정 검토 - 공정만회를 위하여 내진공사와 연계하여 공사 관리관 충원 - 국비사업 우선집행 및 사업비 (채무, 계속비) 조정 검토
시비	지하철 방음벽 설치 및 고가구조물 보강	토목1 사업소	선로설비	6,469	23	0%	817	840	13%
시비	승강편의시설 설치 출자	토목1 사업소	선로설비	8,200	-	0%	472	472	6%	사업지연 연내집행 불가 - 지하안전관리에관한특별법(’18.1.18.) 제정으로 인한 용역발주 의무화로 공사 착수 지연 - 청량리역 E/L 1대(100백만원), 미아사거리역 E/L 1대 (1,000백만원) 취소로 세출 예산 감액 조정
시비	승강편의시설 설치 출자	토목2 사업소	선로설비	17,113	220	1%	1,910	2,130	12%	사업지연 연내집행 불가 - 지하안전관리특별법에 따라 지하 안전평가용역이 선행되어야하나 관련 규정이 미비하여 용역 시행 지연 - 전액 세출예산으로 발주시 사고 이월 불가피(절대공기부족)	예산조정 검토 - 국비사업 우선집행 및 사업비 (채무, 계속비) 조정 검토
시비	역사출입구 및 캐노피개선	토목2 사업소	선로설비	1,000	31	3%	269	300	30%
시비	안전발판 설치 매칭	승강장 안전문 관리단	선로설비	2,189	-	0%	-	-	0%	사업 재검토(취소) - 자동안전발판 안전성 미확보로 향후 재 검토 - 세출예산 변경 혹은 사업취소	사업 재검토(취소) - 안정성 확보등 결과에 따라 사업 예산 조정 검토
시비	선도테마 역사조성 (3호선)	홍보실	선로설비	1,278	590	46%	536	1,126	88%	기타 예산조정 - 안국역 독립운동 테마역사 조성 1단계 사업 전시설계 및 전시물 제작설치 설계변경(263백만원 증액) - 선도테마역사조성 (단위사업번호190300001)예산 조정 예정	기타 예산조정 - 예산 조정 후 집행
시비	지하철 소음측정 (환경질 측정용역)	보건 환경처	연구 개발비	187	78	42%	77	155	83%	- 용역 진행 중
시비	2호선 노후전동차 교체(1차)	차량 계획처	전동차량	109,301	38,420	35%	70,881	109,301	100%	- 계약 정상추진 중
시비	2호선 노후전동차 교체(2차)	차량 계획처	전동차량	33,056	-	0%	33,056	33,056	100%	- 계약 정상추진 중
시비	2호선 노후전동차 교체(3차)	차량 계획처	전동차량	100	9	9%	91	100	100%	- 사업관련 용역 및 출장비 등 1억원
시비	노후전력설비 개량	전기처	전로설비	8,272	2,699	33%	5,573	8,272	100%	- 발주 중 4건, 설계중 4건(8~12월 발주예정)
시비	노후 전력설비 개량(3호선)	전기처	전로설비	655	478	73%	177	655	100%	- 상반기 발주완료 및 공사진행중
시비	노후 전차선로 개량	전기처	전로설비	1,226	1,128	92%	-	1,128	92%	- 기 준공완료
시비	노후 콘크리트 전주 개량	전기처	전로설비	755	662	88%	8	670	89%	- 건설폐기물 처리 용역 진행중
시비	강체 전차선 지지철물 교체	전기처	전로설비	3,284	2,965	90%	-	2,965	90%	- 기 준공완료
시비	송배전설비 개량 (3~4호선)	전기처	전로설비	2,932	1,598	55%	1,266	2,864	98%	- 해당 공사 시공중
시비	전기실 노후시설 교체	전기처	전로설비	6,467	4,300	66%	1,070	5,370	83%	- 공사 2건 진행중
시비	노후 터널내 연결 송수관설비 설치	기계1 사업소	선로설비	2,259	1,623	72%	563	2,186	97%	- 압구정역 등 2개구간 발주중
시비	위생 급배수설비 개량	기계1 사업소	선로설비	297	60	20%	163	223	75%	- 공사 진행 중
시비	환기구정비	토목2 사업소	선로설비	200	45	23%	105	150	75%	- 11월 완료예정
시비	역사 환경개선	토목2 사업소	수선 유지비	80	-	0%	65	65	81%	- 9월 완료예정
시비	지하철역 화장실 확충	건축1 사업소	선로설비	2,500	392	16%	1,507	1,899	76%	- 공사 진행 중
시비	역사출입구 및 캐노피개선	건축1 사업소	선로설비	300	43	14%	257	300	100%	- 공사 진행 중
시비	역사환경 개선	건축1 사업소	선로설비	360	93	26%	200	293	81%	- 공사 진행 중
시비	역사 출입구 및 캐노피 개선	건축2 사업소	선로설비	1,200	-	0%	1,200	1,200	100%	- ’18년도 서울교통공사형 출입구 캐노피 설치 실시설계 용역(6/12) 준공후 공사 발주
시비	지하철역 화장실 확충	건축2 사업소	선로설비	2,000	298	15%	1,099	1,397	70%	- 8월내 준공완료, 발주잔액
시비	역사환경개선	건축2 사업소	선로설비	100	20	20%	62	82	82%	- 공사진행 중, 발주잔액
시비	승강장안전문 레이저스캐너 장애물검지센서 개량	승강장 안전문 관리단	선로설비	8,731	2,193	25%	4,088	6,281	72%	- 공사 진행 중

4	자체 사업 세부내역

(단위 : 백만원)

재원	단위사업명	부서명	구분 (목명)	예산액 (세출) (A)	상반기		하반기 집행 계획액 (C)	연간		하반기 계획 및 부진사유	부진 해소 대책
					집행액 (B)	집행 비율 (B/A)		집행 계획액 (D=B+C)	집행 비율 (D/A)
자체	노후관제설비 개량 매칭	제1종합 관제소	전로설비	3,178	1,103	35%	-	1,103	35%	사업지연 연내집행 불가 - 계약기간이 ‘19.3.19.까지이며 계약액(1,670백만원) 중 기 지급한 선금을 제외한 미집행액(570백만원)은 연내 준공이 어려움 - 사고이월 불가피	예산조정 검토 - 사업비 조정(채무) 혹은 이월 검토
자체	네트워크 망분리, 망연계 구축	정보 통신처	전로설비	9,977	2,619	26%	6,603	9,222	92%	사업지연 연내집행 불가 - 계약물품 설치 이후 HELP DESK 운영을 위한 기간이 필요하여 연내 조기 준공 및 예산집행에 어려움이 예상. ’18.12.31. 기준 예정 공정률 94%로 기성 예산(90%) 집행 예정 - 사고이월 요청	예산조정 검토 - 계약기간(‘19.3.20)을 감안 사업비 조정(채무) 혹은 이월 검토
자체	디지털전송 설비 개량	정보 통신처	전로설비	12,100	-	0%	3,912	3,912	32%	사업지연 연내집행 불가 - 6호선 경우 1회 유찰로 연내 준공 및 예산집행에 어려움이 예상(공고중) - 사고이월 요청	예산조정 검토 - 계약체결 시기 등을 고려, 사업비 (채무)조정 혹은 사업연기 검토
자체	출입통제 시스템 구축	신호처	전로설비	428	-	0%	100	100	23%	사업지연 연내집행 불가 - 사업 추진 방식 등 노·사 협의 필요, 조기 협의 완료시 연내 사업 완료 가능 - 채무로 예산조정 건의	예산조정 검토 - 노·사 합의 시기 등을 고려, 사업취소 혹은 (채무) 조정 검토
자체	역사 소방설비 보완	기계2 사업소	선로설비	6,480	1,499	23%	3,374	4,873	75%	사업지연 연내집행 불가 - 망원 등 30개역 공기부족(계약기간 ’18.03.26 ~ ’19.02.13.)으로 사고이월 가능 - 연내 미준공시 사고이월 요청	예산조정 검토 - 연내준공을 목표로 사업관리중이나 필요시 사고이월 - 공정율을 감안, 추경시 예산(채무) 조정
자체	배수설비 개량 및 관리	기계2 사업소	선로설비	1,244	604	49%	120	724	58%	사업지연 연내집행 불가 - 공사감독인력 부족으로 연내 사업추진 곤란 - 채무 등 예산 조정	예산조정 검토 - 사업 감조정 후 차년도 예산편성 검토
자체	전동차량 유지보수 시스템 통합구축	IT 운영처	정보화 시스템 취득비	2,292	-	0%	-	-	0%	사업 재검토(취소) - 사장 방침 제20111호(18. 7. 4.) “디지털혁신(PI) 추진결과 보고”에 따라 전사 관점의 업무프로세스 설계 및 차세대 시스템 구축 추진으로 개별발주 예정 시스템은 차세대 시스템 설계 및 구축에 포함하여 진행 - 사업 취소	사업 재검토(취소) - 사업 취소로 인한 사업비 감조정
자체	가상현실 시민안전 체험관	안전 계획처	정보화 시스템 취득비	311	161	52%	-	161	52%	사업 재검토(취소) - 모바일 안전게임앱에 대한 사업이 서울시로부터 부적격 판단 - 사업 취소	사업 재검토(취소) - 사업 취소로 사업비 감조정
자체	운전면허교육 확대	인재 개발원	기계장치	2,476	925	37%	925	1,850	75%	- 계약 진행 중
자체	통합정보 시스템 구축	IT 기획처	정보화 시스템 취득비	1,958	1,843	94%	-	1,843	94%	- 상반기 집행완료
자체	그룹웨어 시스템 구축	IT 기획처	정보화 시스템 취득비	2,532	-	0%	2,382	2,382	94%	- 계약 진행 중
자체	개인정보접속 관리 시스템 구축	IT정보 보안처	정보화 시스템 취득비	402	-	0%	402	402	100%	- 7월 중 집행완료
자체	인터넷 망분리 도입사업	IT정보 보안처	전로설비	3,200	-	0%	3,200	3,200	100%	- 계약 진행 중
자체	운전면허교육확대	안전 계획처	기계장치	93	-	0%	93	93	100%	- 발주의뢰 중(9월말 완료예정)
자체	대기환경정보 연계시스템 구축	제2종합 관제소	전로설비	15	13	87%	-	13	87%	- 상반기 사업완료
자체	통신관제 녹음설비 개량	제2종합 관제소	전로설비	352	98	28%	198	296	84%	- 공사 진행 중
자체	발끝막이 판 설치	차량 계획처	선로설비	100	100	100%	-	100	100%	- 상반기 집행완료
자체	스마트 차량검수 시스템	차량 정비처	전로설비	2,000	98	5%	1,902	2,000	100%	- 2호선 군자,신정기지 스마트 검수시스템 확대구축 9월 발주
자체	차량운반구 관리운영	차량 정비처	차량 운반구	32	-	0%	32	32	100%	- ‘18.10월 업무용차량 리스종료 후 자산취득
자체	기계장비 관리운영	군자차량 사업소	기계장치	1,413	1,314	93%	-	1,314	93%	- 상반기 집행완료
자체	기계장비 관리운영	방화차량 사업소	기계장치	12	4	33%	-	4	37%	- 상반기 집행완료
자체	차량운반구 관리운영	방화차량 사업소	차량 운반구	34	25	74%	-	25	74%	- 상반기 집행완료
자체	기계장비 관리운영	고덕차량 관리소	기계장치	1,979	1,172	59%	573	1,745	88%	- 하반기 발주 준비중
자체	차량운반구 관리운영	고덕차량 관리소	차량 운반구	43	35	81%	-	35	81%	- 상반기 집행완료
자체	기계장비 관리운영	모란차량 관리소	기계장치	10	8	80%	-	8	80%	- 상반기 집행완료
자체	여객운송 활동비	기술 계획처	공기구 비품	732	-	0%	732	732	100%	- 기술센터 구축관련 공기구 구매 예정
자체	노후 전력설비 개량	전기처	전로설비	9,860	3,469	35%	4,601	8,070	82%	- 세출 6, 채무 2건 연내 발주
자체	노후 변압기 교체	전기처	전로설비	180	29	16%	120	149	83%	- 개량공사 (개화산,고덕) 실시설계 용역 계약의뢰중
자체	보호계전기 교체	전기처	전로설비	400	-	0%	393	393	98%	- 계약의뢰중(11월 준공 예정)
자체	선로시설 검측시스템 구축	전기처	전로설비	1,500	425	28%	1,072	1,497	100%	- 연내 세출분 집행완료 예정
자체	노후 전차선로 개량	전기처	전로설비	1,200	-	0%	1,200	1,200	100%	- 입찰공고중, 연내 완료예정
자체	출입자 통제시스템 구축	전기처	전로설비	520	-	0%	494	494	95%	- 설계중 1건
자체	실시간 에너지 관리시스템	전기처	전로설비	700	-	0%	700	700	100%	- 설계중 1건
자체	노후관제설비 개량	전기1 사업소	전로설비	3,589	2,443	68%	1,047	3,490	97%	- 계약 진행 중
자체	정류기 교체	전기1 사업소	전로설비	648	437	67%	78	515	79%	- 계약 진행 중
자체	전기실 노후시설 교체	전기1 사업소	전로설비	541	279	52%	200	479	89%	- 상반기 조기발주 진행
자체	공구와비품 관리운영	전기2 사업소	공기구 비품	108	46	43%	62	108	100%	- 검전기 등 하반기 구매 예정
자체	노후 ATS교체	전기2 사업소	전로설비	114	-	0%	112	112	98%	- 물품구매(8월중), 공사 9월 완료예정
자체	노후 콘크리트 전주개량	전기2 사업소	전로설비	285	-	0%	283	283	99%	- 10월 중 완료 예정
자체	배전반 교체	전기2 사업소	전로설비	250	-	0%	200	200	80%	- 10월 중 완료 예정
자체	원격단말장지 (RTU) 개량	전기2 사업소	전로설비	180	-	0%	139	139	77%	- 계약의뢰 중, 12월 완료 예정
자체	전기실 노후 냉방기 교체	전기2 사업소	전로설비	657	-	0%	657	657	100%	- 기발주 8월 완료 예정, 발주중 1건 연내 집행 예정
자체	충전기반 개량	전기2 사업소	전로설비	530	-	0%	465	465	88%	- 계약의뢰중(11월 완료 예정)
자체	경비강화 CCTV설치	정보 통신처	전로설비	2,340	-	0%	1,640	1,640	70%	- 선로전환기 및 복정~산성 지상부 CCTV 설치 취소예정
자체	스마트 스테이션 통신관제 시스템	정보 통신처	전로설비	16,695	217	1%	16,411	16,628	100%	- 5,7호선 21개역 발주준비중
자체	시각장애인 음성유도기 설치	정보 통신처	전로설비	309	-	0%	309	309	100%	- 군자역비콘 8월 발주예정
자체	열차무선 시스템 개량	정보 통신처	전로설비	17,180	-	0%	17,180	17,180	100%	- 현재 공고중으로 년말까지 준공예정
자체	교환설비 상시보수	정보통신 1사업소	전로설비	60	-	0%	57	57	95%	- 기존 낙찰자 계약포기로 발주준비중
자체	정보통신 기계실 냉방기 개량	정보통신 1사업소	전로설비	55	41	75%	-	41	75%	- 기 준공완료
자체	무정전 전원장치용 축전기 개량	정보통신 1사업소	전로설비	800	-	0%	800	800	100%	- 설계서 본부장 결재중
자체	시각장애인 음성유도기 설치	정보통신 1사업소	전로설비	48	39	81%	-	39	81%	- 기 준공완료
자체	종합화상 CCTV	정보통신 1사업소	전로설비	213	166	78%	14	180	85%	- 감시기기 증설 및 이설 공사중
자체	공구와비품 관리운영	정보통신 2사업소	공기구 비품	221	23	10%	198	221	100%	- 공기구비품(에어컨 및 냉난방기) 구매설치 발주중
자체	노후레일 교체	궤도처	선로설비	2,335	107	5%	2,228	2,335	100%	- 연내 준공 추진예정
자체	모타카 구매	궤도처	전동차량	880	317	36%	293	610	69%	- 계약 진행 중
자체	노후관제설비 개량 매칭	신호1 사업소	전로설비	121	-	0%	50	50	41%	- 잔여예산 전기분야 재배정 예정
자체	노후 ATS개량	신호1 사업소	전로설비	599	343	57%	154	497	83%	- 공사 진행 중(연내 완료 예정)
자체	노후 선로전환기 개량	신호1 사업소	전로설비	931	361	39%	362	723	78%	- 계약 진행 중(연내 완료 예정)
자체	신호설비 전원장치 개량	신호1 사업소	전로설비	473	-	0%	342	342	72%	- 재공고 진행 중(연내 완료 예정)
자체	공구와비품 관리운영	신호2 시업소	공기구 비품	118	31	26%	87	118	100%	- 계약 진행 중
자체	무정전전원 장치용 축전지 교체	신호2 시업소	전로설비	1,763	-	0%	1,631	1,631	93%	- 12월 납품완료 계획
자체	선로전환기 개량	신호2 시업소	전로설비	1,300	781	60%	294	1,075	83%	- 8월 준공 예정
자체	신호접지 시스템 개량	신호2 시업소	전로설비	105	80	76%	-	80	76%	- 준공완료
자체	기계설비 자동 제어시스템 개량	기계처	선로설비	3,604	3,183	88%	421	3,604	100%	- 공사 진행 중
자체	터널 방수문 설비 개량	기계처	선로설비	240	200	83%	-	200	83%	- 집행완료
자체	배수설비 개량 및 관리	기계1 사업소	선로설비	168	1	1%	135	136	81%	- 공사 진행 중(7월 완료 예정)
자체	소방펌프 배관 및 시설보완	기계1 사업소	선로설비	450	148	33%	231	379	84%	- 공사 진행 중(10월 완료 예정)
자체	노후 터널내 연결송수관 설비 설치	기계2 사업소	선로설비	1,944	1,030	53%	630	1,660	85%	- 공사 진행 중(12월 완료 예정)
자체	노후 환기설비 개량	기계2 사업소	선로설비	550	-	0%	450	450	82%	- 계약 의뢰 중(12월 완료 예정)
자체	위생 급배수설비 개량	기계2 사업소	선로설비	168	13	8%	77	90	54%	- 공사 진행 중(7월 완료 예정)
자체	공구와비품 관리운영	전자처	공기구 비품	277	218	79%	-	218	79%	- 상반기 집행완료
자체	비상게이트 개량	전자처	전로설비	750	-	0%	560	560	75%	- 5호선 양평역 등 21역 우대용 자동개집표기 제작구매 설치중
자체	고가 및 철교 보수	토목1 사업소	선로설비	538	-	0%	538	538	100%	- 9월 발주, 12월 완료 예정
자체	역사환경개선	토목1 사업소	선로설비	2,316	298	13%	1,514	1,812	78%	- 상반기 전액발주
자체	차량운반구 관리운영	토목2 사업소	차량 운반구	18	-	0%	18	18	100%	- 10월 완료예정
자체	승강장 지붕개량	건축1 사업소	선로설비	349	101	29%	248	349	100%	- 연내 집행완료 예정
자체	차량기지 노후시설 개량	건축2 사업소	건물	1,980	203	10%	1,259	1,462	74%	- 공사진행 중
자체	노후 승강설비 교체	승강기 관리단	선로설비	9,162	1,681	18%	4,566	6,247	68%	- 설계4건, 계약의뢰1건(연내 완료 예정)
자체	승강설비 조작반 교체사업	승강기 관리단	선로설비	855	260	30%	403	663	78%	- 공사 진행 중(연내 완료 예정)
자체	승강설비개량	승강기 관리단	선로설비	3,079	1,940	63%	154	2,094	68%	- 설계진행 중(연내 완료 예정)
자체	E/S역주행 방지장치 설치	승강기 관리단	선로설비	235	-	0%	162	162	69%	- 공사진행 중(9월 완료 예정)
자체	모타카구매	장비 관리단	전동차량	4,260	-	0%	4,260	4,260	100%	- 계약의뢰 중(12월 완료 예정)
자체	기계장비 관리운영	장비 관리단	기계장치	95	65	68%	-	65	68%	- 계약진행 중(7월 완료 예정)