’17년 자체감사결과 처분요구사항 조치결과

1. 1차 자체종합감사(2017.10.26. 통보, 감사실-750)

연번	처분유형	처분요구사항	내용	조치일자	조치결과	증빙서류	소관부서	완결 여부	비 고
1	환수	출장여비 등 지급 소홀	․ 출장여비에 대한 교육여비 중복지급 등(680천원) ․ 부양가족에 해당하지 않은 가족에 가족수당 지급(80천원)				경영기획실
2	통보	직원채용시 결격사유 확인 절차 등 불합리	․ 직원채용시 결격사유 확인에 법령에 저촉되지 않는 범위에서 확인하고 관련 규정도 현실에 맞게 정비				경영기획실
3	통보	직원채용 시험의 관련규정과의 연계 미흡	․「인사규정 시행내규」와「지방출자․출연기관 인사지침」과의 연계 미흡				경영기획실
4	시정	외부강의등 신고 미흡	․ 외부강의등에 대한 과도한 횟수, 사전신고 의무, 강의요청기관의 공문 접수 등 절차 미이행	17.12.29.	직원교육 실시	교육자료	전 부서		적출내용에 대한 부서별 직원교육 실시결과 제출, 경영기획실 ②조치결과제출
5	시정	겸직허가 세부지침 미비	․ 정관, 임직원행동강령에서의 겸직규정에 대한세부적인 시행지침 미비				경영기획실
6	통보	공무국외여행 결과보고 지체	․ 공무국외여행 귀국 후 15일 이내 결과 보고 하도록 되어 있으나 지연	17.12.29.	직원교육 실시	교육자료	전 부서		적출내용에 대한 부서별 직원교육 실시 결과 제출
7	통보	승진후보자 명부 작성의 휴직자 기준 미비	․ 육아휴직자 등에 대한 승진후보자 작성 시 경력평점 및 근무평점 점수의 적용기준 미비				경영기획실
8	통보	퇴직월 급여지급 관련 규정 불합리	․「보수규정」상의 퇴직자에 대한 급여지급 기준 불합리				경영기획실
9	통보	계약요청 제외대상에 대한 개정된 규정의 관련규정 연계 미흡	․ 계약제외 대상의 추정가격을 조정한 규정개정이 관련(상위) 규정과 연계 미흡				경영기획실		재무관리팀
10	시정	직원 법정교육 이수 미비	․ 성희롱 예방교육 등 10개 교육과정, 12회의 법정교육 이수 실적이 미비함				경영기획실
11	통보	사회공헌활동 활성화 미흡	․ 개인별 사회공헌 활동실적 및 체계 미흡				경영기획실
12	통보	정보 관리소홀	․ 업무의 공정한 수행, 사생활보호, 개인정보 동의 등의 절차 등의 정보관리 소홀	17.12.29.	직원교육 실시	교육자료	전 부서		처분요구서 적출내용 중 ①과 ②는 해당부서, ③은 경영기획실
13	시정	도서관리 미흡	․ 각 부서에서 구매한 도서에 대한 대장관리, 보관 등 관리 소홀				경영기획실
14	시정	홍보품 관리소홀	․ 내방인 등 홍보목적으로 구매한 홍보품에 대한 대장관리, 보관 등 관리 소홀				대외협력관
15	현지 시정	보안각서 등의 표준서식 마련 미흡	․ 각서, 서약서 등이 개의 인권 등이 침해 하지 않도록 표준서식 마련 미흡				경영기획실

2. 2차 자체감사(2017.11.1. 통보, 감사실-791)

연번	처분유형	처분요구사항	내용	조치일자	조치결과	증빙서류	소관부서	완결 여부	비 고
1	통보	일상감사 절차 미이행	․ 추정금액 2천만원 이상의 계약에 대해서 일상감사 절차 미이행(2건)				찾아가는 동주민센터추진지원단
2	시정	신용카드 사용 및 보관․관리 미흡	․ 신용카드 사용대장에 대한 사용일자 작성 등 사용 및 보관․관리 미흡	17.12.29.	직원교육 실시	교육자료	전 부서		적출내용에 대한 부서별 직원교육 실시 결과 및 향후계획 제출(경영기획실 은 재단전체 법인카드 총괄 관리 계획 제출)
3	개선	장애인 고용 및 편의지원 미흡	․ 조례에서 정한 장애인 의무고용(5%), 장애직원에 대한 지원, 청사 내 장애인편의시설 설치 등 미흡				경영기획실
4	통보	대표이사 지시사항 처리 미흡	․ 대표이사 지시사항의 처리, 결과 등에 대한 전반적 관리 미흡				경영기획실
5	통보	표창관리 및 규정 미흡	․ 표창에 대한 공적심사위원회, 대장관리, 규정 등의 제도적인 장치 미흡				경영기획실
6	시정	규정(내규) 관리 미흡	․ 규정관리에 대한 심의위원회, 규정대장․연혁 관리. 규정집 관리 등 전반적인 관리 미흡				경영기획실		기획조정팀