’17년 자체감사결과 처분요구사항 조치결과

1. 1차 자체종합감사(2017.10.26. 통보, 감사실-750)

연번	처분유형	처분요구사항	내용	조치일자	조치결과	증빙서류	소관부서	완결 여부	비 고
1	시정	외부강의등 신고 미흡	․ 외부강의등에 대한 과도한 횟수, 사전신고 의무, 강의요청기관의 공문 접수 등 절차 미이행	2018.1.9	교육시행( 외부강의 사전신고,강의 요청기관 공문접수 등 절차준수)		전 부서		사진1부 첨부
2	통보	공무국외여행 결과보고 지체	․ 공무국외여행 귀국 후 15일 이내 결과 보고 하도록 되어 있으나 지연	2018.1.9	교육시행(정해진 기간 내 결과보고제출, 유사사례 방지 교육)		전 부서		사진1부 첨부
3	통보	정보 관리소홀	․ 업무의 공정한 수행, 사생활보호, 개인정보 동의 등의 절차 등의 정보관리 소홀	2018.1.9	교육시행(개인정보가 들어가는 사항은 비공개문서로 관리교육)		전 부서		사진1부 첨부

2. 2차 자체감사(2017.11.1. 통보, 감사실-791)

연번	처분유형	처분요구사항	내용	조치일자	조치결과	증빙서류	소관부서	완결 여부	비 고
1	통보	일상감사 절차 미이행	․ 추정금액 2천만원 이상의 계약에 대해서 일상감사 절차 미이행(2건)	2018.1.9	교육시행(읽상감사 금액, 절차교육)		찾아가는 동주민센터추진지원단		사진1부 첨부
2	시정	신용카드 사용 및 보관․관리 미흡	․ 신용카드 사용대장에 대한 사용일자 작성 등 사용 및 보관․관리 미흡	2018.1.9	교육시행(법인카드 사용절차 준수교육)		전 부서		사진1부 첨부