’17년 자체감사결과 처분요구사항 조치결과

1. 1차 자체종합감사(2017.10.26. 통보, 감사실-750)

연번	처분유형	처분요구사항	내용	조치일자	조치결과	증빙서류	소관부서	완결 여부	비 고
1	시정	외부강의등 신고 미흡	․ 외부강의등에 대한 과도한 횟수, 사전신고 의무, 강의요청기관의 공문 접수 등 절차 미이행	9.20	월례회의 시 관련 내용 직원교육 실시	9월 월례회의 결과보고 (서울금융복지상담센터-2800호, 2017.09.20.)	전 부서	완결	감사결과 통보 이전 조치 완료
2	통보	공무국외여행 결과보고 지체	․ 공무국외여행 귀국 후 15일 이내 결과 보고 하도록 되어 있으나 지연
3	통보	정보 관리소홀	․ 업무의 공정한 수행, 사생활보호, 개인정보 동의 등의 절차 등의 정보관리 소홀

2. 2차 자체감사(2017.11.1. 통보, 감사실-791)

연번	처분유형	처분요구사항	내용	조치일자	조치결과	증빙서류	소관부서	완결 여부	비 고
1	시정	신용카드 사용 및 보관․관리 미흡	․ 신용카드 사용대장에 대한 사용일자 작성 등 사용 및 보관․관리 미흡	9.20	월례회의 시 관련 내용 직원교육 실시	9월 월례회의 결과보고 (서울금융복지상담센터-2800호, 2017.09.20.)	전 부서	완결	감사결과 통보 이전 조치 완료