2017년 사업계획 및 예산(안)

의 안 번 호	제2016-024호		제출년월일 : 2016. 9. 17. 제 출 자 : 경 영 기 획 실

1		제안 이유

2017년 재단에서 추진할 각종 사업 전반을 이사회에 보고하여 주민들의 문화복지 수요 향상과 사업의 효율성과 생산성 등을 제고하기 위함.

2		주요 내용

자체사업

- 재단 조직운영

- 강남문화예술단 운영(심포니, 합창단, 전통예술단)

- 대표 문화행사 개최(브런치콘서트, 목요상설무대, 역삼1공연장․전시장)

- 강남패션페스티벌

- 자매결연기관 친선음악회

- 소규모 지역문화축제(대모산 축제, 양재천 하모니, 선정릉 공연)

- 주민교양강좌 사업

- 강남돌 관광상품사업 운영

위탁사업

- 문화센터ㆍ평생학습관, 도곡정보문화도서관, 푸른솔도서관 운영

- 관광정보센터 운영

- 실내공연장 운영

신규사업 : 어가행렬, 청소년 힐링콘서트, 광복절 기념 화합음악회, 서포터즈 운영

3		참고 사항

가. 제안근거 : 조례 제12조, 정관 제22조, 이사회운영규정 제7조

나. 예산조치 : 구청 관계과에서 사업예산 수령후 세부 사업별로 사업예산 편성 시행

다. 기    타 : 예산 총괄표, 수입 및 지출예산, 사업계획 세부사항

2017. 사업별 예산 총괄표

사 업 명				예 산 액							비고
				계	운영수입	구출연금	위탁금	기부금	이자수입	이월금
총 계				21,029,026	988,454	3,340,882	13,996,879	685,300	217,511	1,800,000
위탁사업	소 계			13,996,879	0	0	13,996,879	0	0	0
	문화센터 운영			9,664,895	0	0	9,664,895	0	0	0
	평생학습관 운영			2,272,427	0	0	2,272,427	0	0	0
	도곡정보도서관 운영			834,474	0	0	834,474	0	0	0
	공연장·소극장 운영			257,715	0	0	257,715	0	0	0
	푸른솔도서관 관리			378,463	0	0	378,463	0	0	0
	전자도서관운영			187,920	0	0	187,920	0	0	0
	강남관광정보센터운영			400,985	0	0	400,985	0	0	0
자체사업	소 계			7,032,147	988,454	3,340,882	0	685,300	217,511	1,800,000
	조직 운영			1,685,589	0	116,000	0	685,300	0	884,289
	예술단운영	심포니	오케스트라	2,257,052	451,800	1,368,471	0	0	0	436,781
			브런치콘서트	122,340	49,500	72,840	0	0	0	0
		합창단		202,500	0	152,500	0	0	0	50,000
		전통예술단		71,000	0	71,000	0	0	0	0
	목요상설무대			310,191	19,200	264,531	0	0	0	26,460
	패션페스티벌 운영			499,800	0	499,800	0	0	0	0
	역삼1공연장·전시장 운영			152,040	13,200	77,660	0	0	0	61,180
	양재천 하모니 운영			91,290	0	70,000	0	0	0	21,290
	대모산축제 운영			100,000	0	80,000	0	0	0	20,000
	자매결연 친선음악회			90,000	0	90,000	0	0	0	0
	주민교양강좌			12,280	0	12,280	0	0	0	0
	콩쿨대회			15,800		15,800	0	0	0	0
	선정릉 국악한마당운영			50,000	0	50,000	0	0	0	0
	청소년 힐링콘서트			50,000	0	0	0	0	0	50,000
	어가행렬			400,000	0	400,000	0	0	0	0
	강남돌 관광상품사업			454,754	454,754	0	0	0	0	0
	이자 적립(기본재산)			197,511	0	0	0	0	197,511	0
	예비비			270,000	0	0	0	0	20,000	250,000

2017. 수입 및 지출예산

사 업 명	예 산 액			비 고
	2017년	2016년	증 감 액
계	21,029,026	18,700,598	2,328,428	증감률(12.4%)
운영수입	988,454	489,100	499,354
강남구 출연금	3,340,882	2,229,045	1,111,837
강남구 위탁금	13,996,879	13,411,775	585,104
이 월 액	1,800,000	2,000,000	-200,000
기금 및 사업예산이자	217,511	270,678	-53,167
기 부 금	685,300	300,000	385,300	기부이월금385억원포함

【수입예산 총괄표】                                                       (단위:천원)

수 입 항 목					2017년	2016년	비 고
사 업 명				세부내용
총 계					21,029,026	18,700,598
자체수입	강 남 심포니			정기연주회	151,800	137,500
				외부공연	300,000	265,000
				브런치콘서트	49,500	45,000
	대표문화 행사			목요상설	19,200	19,200
				역삼1공연장·전시장	13,200	12,000
	콩쿨대회				0	10,400
	강남돌 관광상품사업				454,754	0
	소 계				988,454	489,100
구출연금	조직 운영				116,000	116,000
	예술단	심포니	오케스트라 운영		1,368,471	1,300,461
			브런치콘서트		72,840	63,112
		합창단			152,500	156,135
		전통예술단 운영			71,000	71,000
	목요상설무대				264,531	247,777
	역삼1 공연장·전시장 운영				77,660	63,260
	강남패션페스티벌				499,800	0
	자매결연 친선음악회				90,000	90,000
	양재천 夏모니				70,000	50,000
	대모산축제 운영				80,000	49,500
	주민교양강좌				12,280	16,400
	콩쿨대회				15,800	5,400
	선정릉 국악한마당 운영				50,000	0
	어가행렬				400,000	0
	소 계				3,340,882	2,229,045
위탁금	문화센터 위탁운영				9,664,895	9,514,402
	평생학습관 운영				2,272,427	2,154,731
	도곡정보도서관 운영				834,474	682,230
	공연장·소극장 운영				257,715	233,191
	푸른솔도서관 관리				378,463	374,969
	전자도서관 운영				187,920	103,220
	강남관광정보센터운영				400,985	349,032
	소 계				13,996,879	13,411,775
기타	이 월 액				1,800,000	2,000,000
	기본재산 이자				197,511	240,678
	기타수입(사업예산이자등)				20,000	30,000
	기 부 금				685,300	300,000
	소 계				2,702,811	2,570,678

2017. 사업계획 세부사항

강남문화예술단 운영                                 (단위:천원)

단위사업

세  부  사  업  내  용

2017년

2016년

증감

소계

2,530,552

2,328,752

835,430

(35.8%)

강남심포니

오케스트라

공      연

(73명)

○ 정기연주회, 특별연주회 등 총 72회 이상 공연

정기연주	◦연 5회 ⇒ 예술의전당 등
내부연주	◦브런치콘서트 12회
특별연주	◦외부초청연주 연25회, 찾아가는공연 등 연30회

2,257,052

2,113,117

143,935

(6.8%)

강남합창단

공      연

(47명)

○ 정기연주회, 특별연주회 등 총 26회 이상 공연

정기연주	◦연 1회
특별연주	◦목요상설ㆍ외부공연 연4회, 전국대회 연1회, 찾아가는음악회 등 연20회

202,500

144,635

57,865

(40.0%)

전통예술단

공      연

(2017.1~12월)

○ 강남구 문화예술의 균형발전을 도모하고 관광객    유치를 위한 특화 전통프로그램 발굴 및 운영

○ 전통예술단 운영정상화 및 우수단원 유치를

위한 예능수당 신설

71,000

71,000

0

(0%)

강남심포니 음악콩쿨                                 (단위:천원)

일시 및 장소	세 부 사 업 내 용	2017년	2016년	증감
2017.10월(3일간) (강남구민회관)	○ 관내 청소년오케스트라 활성화관련 축제 실시 - 대 상 : 관내 초․중등 학생 - 장 소 : 강남구민회관	15,800	15,800	0 (0%)

브런치 콘서트                                   (단위:천원)

일시 및 장소	세 부 사 업 내 용	2017년	2016년	증감
2017. 1~12월 (강남구민회관)	○ 월별 테마에 맞게 앙상블, 전단원 공연 등 다각화 운영	122,340	108,112	14,228 (13.1%)
				조명․음향기렌탈외홍보비 티켓수수료

목요상설무대                                        (단위:천원)

일시 및 장소	세 부 사 업 내 용	2017년	2016년	증감
2017. 1~12월 매주 목요일 19:30 (강남구민회관)	○ 재단을 대표하는 정기공연으로 공모에 의한 수준 높은 출연단체를 선정하여 공연 - 관내 문화예술단체에 공연 기회 부여 - 월 1회(연 12회) 공연 유료화 계속 추진 ○ 국‧공립 예술단체 공연 연계사업 및 재단 자체기획 공연 제작 병행운영 ➡ 유료공연으로 운영 - 공연 프로그램에 따라 입장료 자율 산정	310,191	286,977	23,214 (8.0%)
				조명․음향기렌탈외홍보비 티켓수수료

역삼금요무대 및 기획 전시                           (단위:천원)

일시 및 장소	세 부 사 업 내 용	2017년	2016년	증감
2017. 1~12월 셋째주 금요일 10:00 / 11:30, (역삼1문화센터)	○ 어린이공연 중심 프로그램 공연 - 금요무대: 인형극, 감성음악극, 가족뮤지컬 등 - 오전시간대 활용 공연 진행으로 관내 단체 참여율 상승 - 입장료 1회당 5,000원으로 유료화 ○ 서울시립미술관 등 유관기관 우수프로그램 유치 전시(연 1회) ➡ 관람료 무료 진행 ○ 관람객 유치를 위한 연24회(월 1일 2회 공연 실시) ○ 기타 일정은 (유료) 대관 진행	152,040	138,310	13,730 (9.9%)
				서울문화재단 홍보비 및 티켓수수료 증가

2017 강남패션페스티벌                              (단위:천원)

일시 및 장소	세 부 사 업 내 용	2017년	2016년	증감
2017.10월 첫째주 (청담, 압구정 일원)	○ 패션문화, 비즈니스와 축제의 결합을 통한 지역경제 활성화 - 신진디자이너콘테스트, 패션마켓 및 부대행사 등 - 다양한 패션 관련 기획 제작 - TV 및 미디어 노출, 홍보 확대	499,800	0	499,800 (100%)

자매결연기관 친선음악회(군부대 위문공연)                 (단위:천원)

시기 및 장소	세 부 사 업 내 용	2017년	2016년	증감
2017년 (육군 제5사단 등)	○ 자매결연 군부대 방문 위문공연으로 기획 - 군장병 눈높이를 고려한 인기 걸그룹 초청 공연 - 군장병 장기자랑, 부모님 깜짝방문 등 이벤트 실시	90,000	90,000	0 (0%)

양재천 夏모니                                       (단위:천원)

시기 및 장소	세 부 사 업 내 용	2016년	2015년	증감
2017. 5월 (양재천 영동6교)	○ 양재천 야외 가족 음악 축제로 기획 - 강남예술단 및 전문음악인 선정 합동공연으로 음악축제 개최 - 도심 속의 자연 양재천의 특색 살린 자연친화적 무대 기획	91,290	74,380	16,910 (22.7%)
				수변무대 및 음향장비, 출연비 증액

대모산 축제                                         (단위:천원)

시기 및 장소	세 부 사 업 내 용	2017년	2016년	증감
2017. 4월 (마지막주 주말 대모산 일대)	○ 대모산을 주제로 주민 참여형 축제 추진 - 명절 세시풍속 재현 및 사물놀이 등 전통놀이마당 - 전통 주제의 스토리텔링 문화프로그램으로 대모산 축제 지속성 유지 및 일원동 일대 문화 정체성 확립	100,000	59,500	40,500 (68.0%)

선정릉 국악한마당                             (단위:천원)

시기 및 장소	세 부 사 업 내 용	2017년	2016년	증감
2017. 5월 또는 10월 (선정릉)	○ 주민 및 관광객에게 문화접근성 향상 및 전통문화로 일리는 계기로 함 - 국악한마당 공연(전통예술단, 중요무형문화재 전수자등) - 전통악기 체험 및 작품전시	50,000	50,000	0 (0%)

강남돌 관광상품 판매사업

시기 및 장소	세 부 사 업 내 용	2017년	2016년	증감
2017.1~12월 관광정보센터(분소)	○ 외국인 관광객 1,000만명 유치 및 지역경제 활성화 - 한류 관광도시 강남의 매력을 담은 강남돌 관광기념품 제작 판매 - 강남 관광사업 다각화를 통한 강남의 경쟁력 제고	454,754	0	(100%)

어가행렬(신규)

시기 및 장소	세 부 사 업 내 용	2017년	2016년	증감
2017. 9월말~ 10월초 (봉은사~선정릉)	○ 조선 제9대 임금 성종대왕 탄신 560주년 기념 어가행렬 추진으로 고품격 문화사업 콘텐츠 육성 - 봉은사로-영동대로-테헤란로-선정릉 코스 행렬 - 내외국인 행렬 참여로 참여형 축제로 진행 ※ 총사업비 : 12억(국비ㆍ시비ㆍ구비 매칭사업으로 추진)	400,000	0	400,000 (100.0%)

청소년 힐링콘서트(신규)

시기 및 장소	세 부 사 업 내 용	2017년	2016년	증감
2017. 5~10월 (관내 학교)	○ 청소년 문제를 문화적으로 해결하는 건강프로젝트 - 강남교육청과 연계 중․고교 순회 힐링콘서트 개최 - 고민상담 토크, 멘토 힐링특강, 강남예술단 치유음악회 등	50,000	0	50,000 (100.0%)

광복절 기념 화합음악회(신규-비예산)

시기 및 장소	세 부 사 업 내 용
2017. 8월말 (코엑스 등)	○ 광복 72주년 맞이 음악축제를 통해 희망의 메시지 연출 ○ 구민 눈높이를 고려한 대중적 공연프로그램 기획 운영 - 클래식, 전통음악, K-pop, 뮤지컬 등 세대를 아우르는 음악 구성

재단 서포터즈 구성 운영(신규)

시기 및 장소	세 부 사 업 내 용	2017년	2016년	증감
2017. 4~10월	○ 재단의 각종 문화사업을 주민들에게 발빠르게 홍보 창구 마련 - 재단 각종 문화행사 참여후 관람후기 SNS 업로드 - 수료후에도 지속적인 관리로 재단 후원서포터즈로 육성	10,000	0	10,000 (100.0%)

위탁사업

15개 동문화센터                                   (단위:천원)

세 부 사 업 내 용	2017년	2016년	증감
○ 신사문화센터 등 15개소 프로그램 운영 및 시설유지 - 문화센터의 각종 체육/문화/취미 교실의 효율적 운영 - 매 분기별 운영성과 분석, 수입금 세입 조치 - 시설관리 전문인력 배치 및 시설물 유지보수 관리 및 용역 관리	9,664,895	9,514,402	150,493 (1.5%)
			인건비, 위탁금 인상 등

3개 평생학습관                                       (단위:천원)

세 부 사 업 내 용	2017년	2016년	증감
○ 압구정 등 3개소의 평생교육 프로그램 운영 및 시설유지 - 신규 프로그램 운영 : 인문학, 시민교육 및 지식기부 프로그램 등 - 평생교육 활성화 사업 ⇒ 학습동아리 운영 및 특강 등 - 매 분기별 운영성과 분석, 매월 수입금 세입 조치 - 시설물 유지보수 및 시설 용역 관리	2,272,427	2,154,731	117,696 (5.4%)
			인건비, 위탁금 인상 등

실내공연장 운영                                   (단위:천원)

세 부 사 업 내 용	2017년	2016년	증감
○ 역삼1 및 도곡2문화센터내 소극장 공연장 운영 - 기획공연 및 서울문화재단 지원사업 연계공연 유치 공연 추진 - 비예산 연계공연 40회(찾아가는 독립영화 상영) ※ 서울시영상위원회 상영료 전체 지원	257,715	233,191	24,524 (10.5%)
			공연장 안전진단수수료

역삼푸른솔도서관 운영                                 (단위:천원)

세 부 사 업 내 용	2017년	2016년	증감
○ 역삼푸른솔도서관 청사 관리 - 위 치 : 강남구 테헤란로8길 36호(역삼동 827-61외2필지) - 건축규모 : 지하2층/지상5층, 연면적 3,966.84㎡(준공일: 2006.10.29) - 위탁기간 : 2015. 1. 1 ~ 2017. 12. 31(3년) - 인력현황 : 기계원1, 전기원1, 미화원2, 경비3 - 추진업무 : 시설물 관리, 부설주차장 운영	378,463	374,969	3,494 (0.9%)
			지하 벽체도장공사

도곡정보도서관 및 전자도서관 운영                 (단위:천원)

세 부 사 업 내 용	2017년	2016년	증감
○ 교육, 문화 인프라를 갖춘 강남구 최대 규모의 구립도서관 운영 - 도서관 운영 안정 및 내실화에 주력 - 책 읽는 강남을 위한 독서문화운동 추진 - 초․중․고 교육 특화 도서관으로써 질 높은 교육 정보시스템 제공 - 강남구립도서관 전체 상호대차 서비스 이행 등	834,474	682,230	152,244 (22.3%)
○ 다양한 전자책 서비스 제공으로 디지털 독서문화 활성화 - 도서관 운영 안정 및 내실화에 주력 - 책 읽는 강남을 위한 독서문화운동 추진	187,920	103,220	84,700 (82.0%)
			전자도서 구매비용 증가

강남관광정보센터 운영                             (단위:천원)

세 부 사 업 내 용	2017년	2016년	증감
○ 강남관광 정보 및 콘텐츠 제공을 위한 강남관광정보센터 운영 - 내외국인 관광객 대상 양질의 관광 서비스 제공 - 센터의 양적·질적 성장을 위한 대외 마케팅 및 프로그램 기획 - 센터 내 입점기관/업체 조율 및 관리 - 안정적 시설 및 인력운영	400,985	349,032	113,304 (14.8%)
			팀장 급여산정