시립보라매청소년수련관 청소년방과후아카데미 2017년 예산 변경 신청서

명 칭	서울특별시립보라매청소년수련관
소 재 지	서울특별시 동작구 여의대방로 20길 33, 보라매청소년수련관
사 업 목 적	저소득ㆍ맞벌이ㆍ다자녀 가정 등 방과후 돌봄 사각지대 청소년들에게 학습 및 전문체험, 생활지원을 통하여 안전한 돌봄과 함께 꿈과 희망을 가질 수 있도록 지원하고, 지속적인 재능나눔 및 인성교육 실시를 통해 청소년들의 건강한 삶의 태도 형성에 기여하고자 한다.

1. 예산 변경내역

(단위 : 원)

항 목	비 목	세 목	2017년 예산		증 감	증감사유	비고
			당초예산	변경예산
총 합			154,097,000	154,097,000	-
방과후아카데미	인건비	PM 인건비	23,292,000	23,292,000	-
		SM인건비	38,016,000	38,016,000	-
		퇴직급여적립금	3,525,000	4,977,000	1,452,000	- 실무자 3명 전원, 지속 근무 중 - 실무자 3명 中, 2명에 대한 퇴직급여만 연초 집행됨 - (연초 집행 예산) PM1명, SM1명 : 3,525천원
	사업비	◎ 체험활동비 - 주중체험활동 - 주말체험활동 - 학습지원 - 여름캠프	32,172,000	31,450,400	△721,600	- 36명 청소년 인원 대비, 여름캠프 진행비 집행잔액 발생 (우천으로 인한 프로그램 취소) - 청소년 특별 프로그램(롯데월드, 눈썰매장) 운영을 위한 예산 편성
		◎ 급식비 - 주중 급식비 - 간식비 - 주말급식비	39,231,000	39,043,900	△187,100	- 간식비 집행잔액 발생 (구입 대비 집행잔액) - 청소년 특별 프로그램(롯데월드, 눈썰매장) 운영을 위한 예산 편성
		◎ 일반 운영비 - 행정운영 - 귀가차량운영 - 보험비 - 직무역량지원 - 특별프로그램	17,861,000	14,891,850	△2,969,150	- 행정운영비, 직무역량지원비, 특별프로그램 집행잔액 발생 - 청소년 특별 프로그램(롯데월드, 눈썰매장) 운영을 위한 예산 편성
	특별지원비	특별프로그램 운영	-	2,425,850	2,425,850	특별프로그램(2종) 신규 운영 롯데월드, 눈썰매장 프로그램 운영

2. 예산 변경 산출내역

(단위 : 원)

항 목	비 목	세 목	산출내역	비 고
방과후아카데미	인건비	퇴직급여적립금	◦ PM 1명, SM 2명 ◦ (293,750원×1개월)+(425,750×11개월) = 4,977,000	1,452,000
	특별 지원비	특별프로그램 운영	◦ 롯데월드 - 자유이용권(어린이) 20,000원×36명=720,000원 - 식비 7,000원×36명=252,000원 - 간식비 3,000원×36명=108,000원 - 지도자 보험비 40,000원×1회=40,000원 - 차량비 280,000×1회=280,000원 - 예비비 100,000원×1회=100,000원 총 합계 : 1,500,000원 ◦ 부천 눈썰매 체험활동 - 입장료 9,000원×36명=324,000원 - 차량비 300,000원×1회=300,000원 - 안전장비구입(장갑) 3,500원×36명=126,000원 - 간식비 3,000원×36명=108,000원 - 지도자 보험비 17,850원×1회=17,850원 - 예비비 50,000원×1회=50,000원 총 합계 : 925,850원	2,425,850

※ 특별프로그램 세부 산출내역

(단위 : 원)

비  목

운 영 내 용

비 고

특별프로그램 운영지원

가. 프로그램 : 희망터가 떠나는 어드벤처 타임

나. 운영목적 : 청소년들의 놀이공원 야외 활동으로 모둠

미션활동 및 학년별 공동체 의식을 증진 시

키도록 마련한다.

다. 일     시 : 12월 22일(금)

라. 참 가 자 : 청소년 36명, 지도자 8명

마. 활동내용 : 미션활동 및 공동체 활동

바. 활동장소 : 롯데월드

사. 소요예산 : 1,500,000원

항목	산출내역	금액
자유이용권 (어린이)	20,000원×36명=	720,000
식비	7,000원×36명=	252,000
간식비	3,000원×36명=	108,000
지도자보험비	40,000원×1회=	40,000
차량비	280,000×1회=	280,000
예비비	100,000원×1회=	100,000
총 합계		1,500,000

가. 프로그램: 씽씽달려! 희망동이

나. 운영목적: 청소년들이 겨울스포츠 활동을 통해 체력을 증진시키고 건전한 문화생활을 즐길 수 있도록 기회를 마련한다.

다. 일  시: 12월 13일(수)

라. 참가자 : 청소년 36명, 지도자 3명

마. 활동내용: 눈썰매 및 이글루체험

바. 활동장소: 부천 웅진플레이도시

항목	산출내역	금액
입장료	9,000원×36명=	324,000
차량비	300,000원×1회=	300,000
안전장비구입 (장갑)	3,500원×36명=	126,000
간식비	3,000원×36명=	108,000
지도자보험비	17,850원×1회=	17,850
예비비	50,000원×1회=	50,000
총 합계		925,850

바. 소요예산: 925,850원