예 산 변 경 요 구 서

연구평가본부 신사업개발팀

(단위 : 천원)

구 분

예산액

(a)

기 추산액

(b)

잔 액

(c=a-b)

요 구 액(e)

변경후

예산액

(f)=(a±e)

정책사업

단위

사업

세부

사업

편성목

증

(+)

감

(-)

계

12,494

0

12,494

4,664

7,530

선도적 복지

정책 개발

중장기 서울복지 미래비전

지속가능한 복지발전을 위한 중앙정부와 지방자치단체의 역할에 관한 연구

일반

운영비

-

0

720

720

회의

운영비

1,445

0

1,445

△135

1,310

도서

인쇄비

1,049

0

1,049

△549

500

연구

개발비

10,000

0

10,000

△5,000

5,000

□ 예산 변경 사유

○ 토론회 개최를 대외협력팀 사업과 같이 수행함으로써 개발의 예산절감 사유 발생함.

○ 따라서 연구개발비의 예산을 감액하고, 연구의 현장성과 전문성을 높이기 위해 현장전문가 간담회와 전문가 포럼을 개최하는 것으로 예산을 변경하고자 함.

○ 또한, ‘5월 대선’이라는 외부적 환경으로 인해 연구추진 일정이 하반기로 변경됨으로 인해 자문회의 실시 횟수를 줄여야 할 현실적 상황이 발생하여 자문회의 횟수를 3회에서 2회로 줄이고 이에 대한 예산을 감액하고자 함.

구분	변경전	변경후	증감	사유
일반 운영비	0	∙현장전문가 간담회 진행비 - 15,000원×8명×1회=120,000원 ∙전문가 포럼 참석수당 - 150,000원×3명×1회=450,000원 ∙전문가 포럼 진행비 - 15,000원 × 10명 × 1회 = 150,000원	720천원	⦁연구의 현장성과 전문성 확보를 위해 현장전문가 간담회와 전문가 포럼 개최 (당초 0천원 → 변경 720천원)
	0	720,000
회의 운영비	∙자문회의 참석수당 - 150,000원×3명×3회=1,350,000원 ∙자문회의 진행비 - 2,000원×5명×2회=20,000원 ∙자문회의 진행비(식비) - 15,000원×5명×1회=75,000원	∙자문회의 참석수당 - 150,000원×4명×2회=1,200,000원 ∙자문회의 진행비(식사) - 15,000원 × 6명 × 1명 = 90,000원 ∙자문회의 진행비(다과) - 2,000원×10명×1회=20,000원	△135천원	⦁자문회의 횟수 3회에서 2회로 축소 (당초 1,445천원 → 변경 1,310천원)
	1,445,000	1,310,000
도서 인쇄비	∙보고서 제작비 - 8,000원×100부=800,000원 ∙문헌구입비 - 200,000원×1식=200,000원 ∙자료복사비 - 49,000원×1식=49,000원	∙보고서 인쇄비 - 5,000원×100부= 500,000	△549천원	⦁관련자료는 출력하는 것으로 대체 (당초 1,049천원 → 변경 50천원)
	1,049,000	500,000
연구 개발비	∙조사용역비(토론회 운영경비, 인건비) - 10,000,000원×1식=1,0,000,000원	∙보고서 PT 제작 - 5,000,000원×1식=5,000,000원	△5,000천원	⦁조사용역비에 포함된 토론회 경비는 대외협력관 예산으로 진행되는 학술대회에 참여하는 것으로 대체하여 예산절감 발생 ⦁향후 연구 및 사업 수행 과정에서의 이해도 및 설득력을 높이기 위해 연구보고서를 PT로 제작함. (당초 8,000천원 → 변경 2,000천원)
	10,000,000	5,000,000

□ 예산 변경 내역

2017년 8월 2일

연구평가본부장

(재) 서울시복지재단 대표이사 귀하