2017년 8월 자체 상시 모니터링 결과보고

□ 추진근거

◦ 대표이사방침 제192(2017.05.11.)호

- 2017년 자체 상시 모니터링 추진계획

□ 모니터링 실시결과

분야	모니터링 내용	모니터링 결과
일상감사	∙총9건 ∙예산관리 4건, 계약 1건, 정보공개 4건 ∙감사실 의견 반영하여 수정진행 2건 ∙보완의견 제시 3건	특이사항 없음
계약관련사항	※ 분기별 모니터링 실시
법인카드	∙휴일사용, 심야사용, 동일장소연속사용 (분할결제), 원격지사용 모두 타당한 이유 존재 ∙클린카드 시행으로 인하여 제한업종 사용 없음	특이사항 없음
업무추진비	∙총65건 ∙총5,237,600원 집행 ∙클린카드 시행으로 인하여 제한업종 사용 없음	품의서류 1건으로 같은 날 2차례 식사 후 지출결의 올린 경우가 있음
민원처리	※ 분기별 모니터링 실시
언론보도	∙총7건	․재단관련 부정적 보도 없음

□ 모니터링 방법

◦ 일상감사 : 감사실 및 해당부서 관련문서 확인

◦ 계약관련사항 : 경영기획실(재무팀) 자료 확인 (*분기별 실시)

◦ 법인카드 및 업무추진비 : 재무팀 자료 및 ERP 내역 확인

◦ 민원처리 : 경영기획실(대외협력관) 자료 확인 (*분기별 실시)

◦ 언론보도 : 경영기획실(대외협력관) 자료 확인

※특이사항 발생 시 관련문서 확인 및 해당자로부터 소명자료 접수, 의견청취 등